梧州市信息中心

2020 年单位决算

第一部分：梧州市信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市信息中心 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市信息中心 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市信息中心概况

一、单位职责

梧州市信息中心主要职责包括：

（一）承担全市大数据发展研究工作，协助市大数据发

展局开展推进全市信息化、数字化发展具体工作。

（二）负责自治区电子政务外网广域骨干网络梧州市节

点机房的运维管理工作。

（三）提供大数据开发技术支持保障。

负责全市政务数据资源整合建设、应用、管理和技术保

障。

（四）贯彻落实国家、自治区网络安全工作的相关方针、

政策与法律法规。

（五）负责全市信用体系平台建设、管理和应用工作。

（六）贯彻执行上级国防信息动员工作的方针、政策和

法规；研究制定本级国防信息动员工作的规定和制度。

（七）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市信息中心是参照公务员法管理事业单位，财政全

额拨款（公益一类），内设机构共设6个职能科室，分别是：

办公室、电子政务管理科、大楼据应用科、网络与信息安全

科、政务信息管理科、信用体系建设科。

三、编制现状、人员构成

梧州市信息中心我中心核定编制17人，实有参公人员17

人。核定领导职务人数为：主任1人，副主任（正科级）2人，

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正科级6人，副科级6人。实有配备领导职务情况为：主任1

人，副主任（正科级）2人，正科级1人，副科级4人。非领

导职务情况为：四级调研员2人，一级主任科员1人，四级主

任科员3人，一级科员3人。其他聘用人员3人、离退休人员3

人。

第二部分：梧州市信息中心 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市信息中心 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入323.58万元，其中本年收

入317.82万元,较2019年度决算数减少130.57万元，下降

28.93%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入313.91万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少123.38万元，下

降28.21%，主要原因是本年度财政没有下拨网络运维经费，

支出减少。

2.附属单位上缴收入3.89万元，为附属单位转入结转结

余资金。较2019年度决算数增加100%，为机构改革合并后附

属单位转入结转结余资金。

3.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加100%，主要原因是利息收入。

4.上年结转和结余2.88万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加1.99万元，增长225.9%，主

要原因是上年度因客观条件变化未执行完毕需本年度继续

使用的资金增加。

（二）本单位2020年度总支出323.58万元，其中本年支

出318.76万元,较2019年度决算数减少120.5万元，下降

27.13%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）263.27元：主要用于主要用

于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事

务、事业运行支出等。较2019年度决算数减少130.89万元，

下降33.2%，主要原因是本年度运维经费支出大幅减少。

2.社会保障和就业支出24.83万元：主要用于按照国家

政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

2019年度决算数减少2.55万元，下降9.31%，主要是人员数

量变动和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3.卫生健康支出12.16万元：主要用于按照国家政策规

定缴交的行政事业单位医疗。较2019年度决算数增加1.73万

元，增长16.58%，主要是有新增人员和社保缴费基数变动。

4.住房保障支出18.49万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较2019年度决算数增加2.06万元，增长

12.54%，主要是职工人数变动和住房公积金缴费基数调整

等。

5.年末结转和结余4.83万元，为本年度及以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加1.95万元，上涨67.77%，主要原因是追加的人员费及编外

人员经费结转到下一年度使用。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市信息中心2020年度一般公共预算财政拨款支出

317.19万元，较2019年度决算数减少120.99万元，下降

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27.61%。其中：基本支出317.19万元。

梧州市信息中心2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为266.72万元，支出决算为317.19万元，完成年初

预算的118.92%。主要是本年度人员增加，追加经费增加。

一般公共服务支出（类）年初预算为214.66万元，支出

决算为261.71万元，完成年初预算的121.92%。主要是本年

度人员增加，追加经费增加。主要用于发展和改革事务方面

的支出。

1.行政运行210.53万元，主要用于行政单位日常基本支

出。较年初预算数增加40.86万元,主要是本年度人员增加，

工资补贴方面支出增加。

2.一般行政管理事务16万元，主要用于行政单位其他项

目支出。较年初预算数增加13万元,主要是增加劳务派遣人

员经费支出。

3.事业运行35.19万元，主要用于事业单位的基本支出。

较年初预算数减少6.81万元,主要是压减事业单位基本支

出。

（二）社会保障和就业支出年初预算23.12万元，支出

决算为24.83万元，完成年初预算的107.4%，主要是人员增

加，追加经费增加，和社会保险费用调整。主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.83万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增

加1.71万元,主要是人员增加，追加经费增加，和社会保险

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费用调整。

（三）卫生健康支出年初预算11.59万元，支出决算为

12.16万元，完成年初预算的104.92%，主要是人员增加，追

加经费增加，和医疗保险费用调整。主要用于政府卫生健康

管理方面支出。

事业单位医疗12.16万元，主要用于事业单位医疗保险

缴费。较年初预算数增加0.57万元,主要是人员增加，追加

经费增加，和医疗保险费用调整。

（四）住房保障支出年初预算17.34万元，支出决算为

18.49万元，完成年初预算的106.63%，主要是本年度职工住

房公积金缴费人数增加，追加经费增加，和基数调整。主要

用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金18.49万元，主要用于行政事业单位按照规

定比例为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加1.15万

元,主要是本年度职工住房公积金缴费人数增加加，追加经

费增加，和基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.2万元，

比上年减少120.98万元，下降27.6%，主要是减少项目经费

支出。

其中：人员经费246.9万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积

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金和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费70.3万元，主

要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 246.9万元，完成年初预算的

130.91%，主要是增加人员、追加经费增加，根据相关规定

提高了工资和社会保障缴费标准。

（二）商品和服务支出70.3万元，完成年初预算的

89.27%，主要是压减事业单位基本支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市信息中心2020年度无政府性基金收入，也无政府

性基金支出。与年初预算数无差异，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.3万元，比预算增加0万元，与年初预算无变

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化。比去年增加0万元，与去年比无变化。其中，因公出国

支出决算比预算增加0万元，与年初预算无变化。比去年增

加0万元，与去年比无变化；公务用车购置支出决算比预算

增加0万元，与年初预算无变化。比去年增加0万元，与去年

比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

与年初预算无变化。比去年增加0万元，与去年比无变化；

公务接待费支出决算比预算增加0万元，与年初预算无变化。

比去年增加0万元，与去年比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次5次，

人次31次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出70.3万元，比年初预

算数减少5.47万元，下降7.22%。主要原因是压减事业单位

基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.39万元，其中：政府

采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39

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万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业

单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

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的事业单位）的基本支出。

十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十六、事业运行：事业单位的基本支出,不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。