梧州市信息中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市信息中心单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市信息中心 2021 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市信息中心承担全市大数据发展研究工作，协助市

大数据发展局履行推进全市信息化、数字化发展具体工作。

主要职能为：负责自治区电子政务外网广域骨干网络梧州市

节点机房的运维管理工作；负责大数据技术支持保障；负责

全市政务数据资源整合建设、应用、管理和技术保障；贯彻

落实国家、自治区信息化安全工作的相关方针、政策与法律

法规；负责全市的信用体系平台建设、管理和应用工作。贯

彻执行上级国防信息动员工作的方针、政策和法规；研究制

定本级国防信息动员工作的规定和制度。完成市发展和改革

委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市信息中心是市发展和改革委员会管理的副处级参

公事业单位,加挂市大数据统筹管理中心、市电子政务外网管

理中心、市国防动员委员会信息动员办公室牌子。财务上独

立核算，执行政府会计制度，属于综合事务管理机构。

内设机构共设6个职能科室，分别是：办公室、电子政务

管理科、大数据应用科、网络与信息安全科、政务信息管理

科、信用体系建设科。

三、人员构成情况

市信息中心全额拨款参公事业编制总数17名。其中：参

公事业编制17名。其中：参公事业在职在编人员17人。其他

聘用人员3人、离退休人员3人。

第二部分：梧州市信息中心 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明（按表一中数据填）

2021年收支总预算3034288.83元，同比增加367100.83

元，增长13.76%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人

员晋档晋级及绩效奖金的增加；二是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从2021年起，列入单位预算安排。使收入

预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算3034288.83元，同比增加367100.83

元，增长13.76%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3034288.83

元，占收入总预算的100%，同比增加367100.83元，增长

13.76%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算3034288.83元，其中，基本支出预算

2531188.83元，占支出总预算的83.42%，同比增加314000.83

元，增长14.16%；项目支出预算503100元，占支出总预算的

16.58%，同比增加53100元，增长11.8 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目2403194.14元，占支出

总预算79.2%，同比增加256516.14元，增长11.94%。

（二）社会保障和就业支出类科目280465.6元，占支出

总预算9.24%，同比增加49245.6元，增长21.3%。

（三）卫生健康支出类科目140279.89元，占支出总预算

4.62%，同比增加24404.89元，增长21.06%。

（四）住房保障支出类科目210349.2元，占支出总预算

6.93%，同比增加36934.2元，增长21.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算3034288.83元。收入包括：

一般公共预算拨款3034288.83元；支出包括：一般公共服务

支出2403194.14元、社会保障和就业支出280465.6元、卫生

健康支出140279.89元、住房保障支出210349.2元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3034288.83元，其中：基

本支出2531188.83元，项目支出503100元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。

行政运行1900094.14元，其中：基本支出1900094.14元。

主要用于工资福利及商品及服务支出、国防信息动员办办公

支出、电子政务内外网日常运转支出。

一般行政事务管理358100元，其中：基本支出0元，项目

支出358100元。主要用于单位日常运转的支出。

其他发展与改革事务支出145000元，其中：基本支出0

元，项目支出145000元。主要用于编外人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出280465.6元，其中：

基本支出280465.6元，项目支出0元。主要用于单位部分养老

保险支出。

行政单位医疗138479.89元，其中：基本支出138479.89

元，项目支出0元。主要用于单位部分医疗保险支出。

事业单位医疗1800元，其中：基本支出1800元，项目支

出0元。主要用于单位部分医疗保险支出。

住房公积金210349.2元，其中：基本支出210349.2元，

项目支出0元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算2531188.83 元，占支出总预算的

83.42%，同比增加314000.83元，增长14.16%。其中：

工资福利支出预算 2165428.83 元，占基本支出预算

85.55%，同比增加281240.83元，增长14.93%。

商品和服务支出预算359520元，占基本支出预算14.2%，

同比增加26520，增长7.97%。

对个人和家庭补助支出预算6240元，占基本支出预算

0.25%，去年无此项支出，增幅无法同比。

2.项目支出503100元，占支出总预算的16.58%，同比增

加53100元，增长11.8%。其中：

商品和服务支出预算503100元，占项目支出预算100%，

同比增加53100元，增长11.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2531188.83元，其中：

人员经费2171668.83元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费359520元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他

交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算3000

元，同比增减无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，较上年支出无变化。

2.公务接待费支出预算3000元，同比增减无变化。

3.公务用车费预算0元，同比增减无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变

化。

（2）公务用车购置费0元，同比增减无变化。。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3000

元，同比增减无变化。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要

求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单

位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请

调整支出。

2.公务接待费预算3000元，同比增减无变化。

3.公务用车费预算0元，同比增减无变化。具体是：

（1）本单位无公务用车运行维护费，同比无变化。

（2）本单位无公务用车购置费，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排862620元，同比增加

79620元，增长10.17%，增长原因是编外人员支出从2021年

起，列入单位预算安排，列支“委托业务费”。主要用于办

公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、

会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算无安排，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

截至2020年12月31日，资产原值合计5997707元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备5981947元，

（3）专用设备7870元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书

档案0元，（6）家具、用具、装具等7890元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及

金额3034288.83元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。分别是：在职在编人员经费项目2171668.83元、定额

公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工

作经费和垃圾分类工作经费）项目114139.48元、定额商品和

服务支出中工会经费项目24260.52元、机关事业单位伙食补

助项目68000元、事业单位公务交通费用项目153120元、编

外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目145000元、专项公

用经费（其他）-日常运转项目358100元。

（五）2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因

此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单

位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表（详见附件）