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梧州市政府投资项目评审中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市政府投资项目评审中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市政府投资项目评审中心单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市政府投资项目评审中心 2024 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市政府投资项目评审中心概况
一、主要职责
梧州市政府投资项目评审中心主要职能是管理和协调全
市项目，组织全市政府投资项目综合评审工作。
二、机构设置情况
梧州市政府投资项目评审中心是梧州市发展和改革委员
会管理的副处级参照公务员管理事业单位，加挂“梧州市重
点工程建设项目服务中心”牌子。内设机构共设 2个职能科
室，分别是：综合科和项目科。
三、人员构成情况
梧州市政府投资项目评审中心编制总数 12 名，其中参公
事业编制数 12 名。其中在职在编人员 9人，包括参公事业在
职在编人员 9人。其他聘用人员 2人、离退休人员 4人。
第二部分：梧州市政府投资项目评审中心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 1790493.42 元 ， 同 比 增 加
305308.03 元，增长 17.1%。其中：本年收入预算 1790493.42
元，同比增加 305308.03 元，增长 17.1%；收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
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就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在编人
员增加，人员支出及运行支出增加，工资福利标准提高。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 1790493.42 元 ， 同 比 增 加
305308.03 元，增长 17.1%。本年收入预算 1790493.42 元，
同比增加 305308.03 元，增长 17.1%其中：
（一）一般公共预算拨款 1790493.42 元，占收入总预
算的 100%，同比同比增加 305308.03 元，增长 17.1%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 1790493.42 元，其中，基本支出预
算1690993.42 元，占支出总预算的 94.4% ， 同 比 增 加
316308.03 元，增长 18.7%；项目支出预算 99500 元，占支
出总预算的 5.6%，同比减少 11000 元，下降 9.6%。
（一）一般公共服务支出类科目 1432648.04 元，占支
出总预算 80%，同比增加 291978.75 元，增长 25.2%。
（二）社会保障和就业支出类科目 156444.16 元，占支
出总预算 8.7%，同比增加 42133.92 元，增长 36.9%。
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（三）卫生健康支出类科目 77244.3 元，占支出总预算
4.3%，同比增加 5271.12 元，增长 7.3%。
（四）住房保障支出类科目 124156.92 元，占支出总预
算6.9%，同比增加 15924.24 元，增长 14.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1790493.42 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1790493.42 元；支出包括：一般公共服
务支出 1432648.04 元、社会保障和就业支出 156444.16 元、
卫生健康支出 77244.3 元、住房保障支出 124156.92 元。财
政拔款总收支较上年增长 17.1%，主要在编人员增加，人员
支出及运行支出增加，工资福利标准提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 1790493.42 元，其中，
基本支出预算 1690993.42 元，项目支出预算 99500 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。
行政运行 1432648.04 元，其中：基本支出 1333148.04
元，项目支出 99500 元。主要用于人员工资福利支出、办公
及印刷费、邮电费、 差旅费、 会议费、办公用房水电费、
及其他费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 156444.16 元。其
中：基本支出 156444.16 元，项目支出 0元。主要用于单位
基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗 77244.3 元。其中：基本支出 77244.3 元，
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项目支出 0元。主要用于单位医疗保险缴费支出。
住房公积金 124156.92 元。其中：基本支出 124156.92
元，项目支出 0元。主要用于单位住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1690993.42 元，占一般公共预算支出的
94.4%，同比增加 316308.03 元，增长 18.7%。其中：
工资福利支出预算 1360058.04 元，占基本支出预算
80.4%，同比增加 277861.36 元，增长 25.7%，主要原因是
人员增加，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算 322895.38 元，占基本支出预算
19.1%，同比增加 38446.67 元，增长 13.5%，主要原因是人
员增加，办公经费支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 8040 元，占基本支出预算
0.5%，同比增加 0元，增长 0%。
2.项目支出 99500 元，占支出总预算的 5.6%，同比减少
11000 元，下降 9.6%。其中：
工资福利支出预算 24500 元，占项目支出预算 24.6%，
同比增加 24500 元。
商品和服务支出预算 75000 元，占项目支出预算 75.4%，
同比减少 35500 元，下降 32.1%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 1690993.42 元，其中：
人员经费 1484863.26，主要包括：基本工资、津贴补贴、
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奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、委托业
务费。较上年增长 23.1%，主要原因是人员增加工资及社会
保险缴费增加。
公用经费 206130.16，主要包括：办公费、邮电费、差
旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服
务和支出。较上年增长 22.2%，主要原因是人员增加公用经
费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000
元，同比减少 3000 元，下降 50%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 3000 元，同比减少 3000 元，下
降50%，减少主要原因接待支出减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变
化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减无变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000
元，同比减少 3000 元，下降 50%。其中：本级经费拨款预
算3000 元，同比减少 3000 元，下降 50%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费预算 3000 元，同比减少 3000 元，下降 50%。
其中：本级经费拨款预算 3000 元，同比减少 3000 元，下降
50%。减少主要原因接待支出减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变
化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 397895.38 元，其中：
基本支出预算 322895.38 元，项目支出预算 75000 元，同比
增加 2946.67 元，增长 0.7%，主要原因是在编人员增加，运
行经费增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、
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差旅费、会议费、委托业务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2024 年政府采购预算 10000 元，同比增加 10000 元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
10000 元，占政府采购预算的 100 %，同比增加 10000 元，
上年无该预算，增长率无可比性；要原因是今年将印刷费列
入政府采购预算。分散采购 0元。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购
0元；服务类采购 10000 元，占政府采购预算 100%。
服务类采购主要内容是：印刷费,预算金额 10000 元,主
要用于重点项目资料印刷及会议资料印刷。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。
截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 443636 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 406796
元，（3）专用设备 0元，（4）文物和陈列品 0元，（5）
图书档案元，（6）家具、用具、装具等 36840 元。
（四）重点项目预算绩效情况说明。
1、我单位 2024 年所有项目全面实施绩效目标管理，涉
及市本极项目 1个，预算资金 99500 元。绩效目标情况详见
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单位预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费--日常运转经费，预算资金
99500 元，2024 年度绩效目标为：本项目经费主要用于保障
单位正常运转，满足日常办公需求。设 1条数量指标：保障
职工人数≥11 人；设 1条质量指标：日常经费专款专用率
=100%；设 1条时效指标：日常工作按计划完成率≥90%；
设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指
标：有效保障单位正常运转，有效满足办公需求；设 1条满
意度指标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
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第四部分： 2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。