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梧州市政府投资项目评审中心
2021 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市政府投资项目评审中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市政府投资项目评审中心 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市政府投资项目评审中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
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第一部分：梧州市政府投资项目评审中心概况
一、单位职责
梧州市政府投资项目评审中心主要职能是管理和协调全
市项目，组织全市政府投资项目综合评审工作。
二、机构设置
梧州市政府投资项目评审中心是梧州市发展和改革委员
会管理的副处级参照公务员管理事业单位，加挂“梧州市重
点工程建设项目服务中心”牌子。内设机构共设 2 个职能科
室，分别是：综合科和项目科。
三、编制现状、人员构成
梧州市政府投资项目评审中心编制总数 12 名，其中参公
事业编制数 12 名。其中在职在编人员 10 人，包括参公事业
在职在编人员 10 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 4 人。
第二部分：梧州市政府投资项目评审中心 2021 年度单
位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市政府投资项目评审中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入334.36万元，其中本年收
入334.36万元,较2020年度决算数减少17.4万元，下降4.9%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入334.36万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.4万元，下降
4.9%，主要原因是本年度人员减少及日常支出减少财政拨款
减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2020年度决算数相比无增减变化。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与2020年度决算数相比无增减变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
与2020年度决算数相比无增减变化。
5.经营收入0万元，，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无增
减变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决
算数相比无增减变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
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规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。与2020年度决算数相比无增减变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。与2020年度决算数相比无增减变化。
（二）本单位2021年度总支出334.36万元，其中本年支
出334.36万元,较2020年度决算数减少13.3万元，下降3.8%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）290.59元：主要用于主要用
于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、
事业运行支出等。较2020年度决算数减少19.59万元，下降
6.3%，主要原因是本年度减少人员支出。
2.社会保障和就业支出19.45万元：主要用于按照国家
政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较
2020年度决算数增加2.8万元，增长16.8%，主要是按规定缴
纳的养老保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出9.74万元：主要用于按照国家政策规定
缴交的行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加1.4万元，
增长16.78%，主要是社保缴费基数调整。
4.住房保障支出14.58万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较2020年度决算数增加2.09万元，增长16.7%，
主要是住房公积金缴费基数调整。
5.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数减少4.23
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万元，减少100%，主要原因以前年度的结转余额已按工作进
度支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市政府投资项目评审中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出334.36万元，较2020年度决算数减少13.3万元，
下降3.8%。其中：基本支出173.97万元，项目支出160.39万
元。
梧州市政府投资项目评审中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为187.32万元，支出决算为334.36万
元，完成年初预算的178.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为143.56万元，
支出决算为290.59万元，完成年初预算的202.4%。主要是为
了保障三年三总指挥部工作的开展，年中追加了136.68万元
经费，导致决算数增加。
1.行政运行153.91万元，主要用于行政单位日常基本支
出。较年初预算数增加10.35万元，主要是为发放绩效奖励，
年中追加增加财政拨款10.35万元，导致决算数增加。
2.一般行政管理事务136.68万元，主要是用于三年三总
指挥部日常经费支出。较年初预算数增加136.68万元，主要
是为了保障三年三总指挥部工作的开展，年中追加了136.68
万元经费，导致决算数增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算19.45万元，支出
决算为19.45万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出19.45万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增
加0万元。
（三）卫生健康支出年初预算9.74万元，支出决算为
9.74万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医
疗方面支出。
行政单位医疗支出9.6万元，主要用于医疗保险缴费。
较年初预算数增加0万元。
事业单位医疗0.14万元，主要用于大病医疗保险缴费。
较年初预算数增加0万元。
（四）住房保障支出年初预算14.58万元，支出决算为
14.58万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位
按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金支出14.58万元，主要用于行政事业单位按
照规定比例为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加0
万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.97万元，
比上年减少26.03万元，下降13%，主要是本年度减少人员及
日常经费支出。
其中：人员经费154.3万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业
单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积
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金和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费19.67万元，
主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维
修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出153.98万元，完成年初预算的
111.5%，主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标
准，经费来源主要是年中追加财政预算拨款。
（二）商品和服务支出19.67万元，完成年初预算的
81.5%，主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和
服务支出。
（三）对个人和家庭的补助0.32万元，完成年初预算的
100%。主要是退休人员经费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。与去
年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.86万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.86万元，比预算减少0.47万元，低于预算原
因是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务支出。“三
公”经费比去年减少0.52万元，主要原因是公务接待费减少。
其中，因公出国支出决算比预算减少0万元，与年初预算无
变化。比去年减少0万元，与去年比无变化；公务用车购置
支出决算比预算减少0万元，与年初预算无变化。比去年减
少0万元，与去年比无变化；公务用车运行维护费支出决算
比预算减少0万元，与年初预算无变化。比去年减少0万元，
与去年比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.47万元。
比去年减少0.52万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务
接待支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保
有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.86万元，国内公务接待批次8
次，人次68次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次，其
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中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出19.67万元，比年初
预算数减少4.48万元。较去年减少39.28万元，下降66.6%，
主要是三年三工程总指办支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额2.64万元，其中：政府
采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出中的1个其他运转类项目开展绩效自评，共
涉及资金12.28万元，占一般公共预算项目支出总额的7.66%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我单位今年在单位决算中反映梧州市政府投资项目评
审中心的“专项公用经费--重点项目前期经费”项目绩效自评
结果及单位整体支出绩效自评结果。
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梧州市政府投资项目评审中心项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，“专项公用经费-重点项目前期经费”
项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目经费执
行细化程度有待提高，增加社会满意度。下一步改进措施：
加强项目执行跟踪，根据项目实施情况及时做好调整。
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2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费--重点项目前期
经费
项目编码
450400213016104220007
项目实施单位
梧州市政府投资项目评审中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12.28
其中：一般公共预算拨款
12.28 万元
政府性基金
其他资金
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过财政拨付专项公用经费，用于开展我市重点项目建设工作，保障我市经济稳定发
展。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作正
常运转。
年度绩效目标
保障单位日常运转，促进我市我市重点项目建设工作稳定发展。
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
工作计划
完成
完成
20
产出质量
支出规范
规范
规范
10
产出时效
部门支出
及时
及时
10
产出成本
资金使用
情况
支付率
≥95%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会经济
增长
增长
10
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
10
生态效益
生态社会
稳定
稳定
5
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
社会满意度
——
公众满意
度
≥95%
96%
9
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业
单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、事业运行：事业单位的基本支出,不包括行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务
室等附属事业单位。