梧州市政府投资项目评审中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市政府投资项目评审中单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市政府投资项目评审中 2022 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

梧州市政府投资项目评审中心主要职能是管理和协调全

市项目，组织全市政府投资项目综合评审工作。

二、机构设置情况

梧州市政府投资项目评审中心是梧州市发展和改革委员

会管理的副处级参照公务员管理事业单位，加挂“梧州市重

点工程建设项目服务中心”牌子。内设机构共设 2个职能科

室，分别是：综合科和项目科。

三、人员构成情况

梧州市政府投资项目评审中心编制总数 12 名，其中参公

事业编制数 12 名。其中在职在编人员 9人，包括参公事业在

职在编人员 9人。其他聘用人员 2人、离退休人员 4人。

第二部分：梧州市政府投资项目评审中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1554747.98 元，同比减少

318482.36 元，下降 17%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：在编人

员减少，人员支出及运行支出减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1554747.98 元，同比减少

318482.36 元,下降 17%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1554747.98 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 318482.36 元,下降 17%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1554747.98 元，其中，基本支出预

算1431947.98 元，占支出总预算的 92.1%，同比减少

198482.36 元，下降 12.17%；项目支出预算 122800 元，占

支出总预算的 7.9%，同比减少 120000 元，下降 49.42%。

（一）一般公共服务支出类科目 1188971.5 元，占支出

总预算 76.47%，同比减少 246601.06 元，下降 17.18%。

（二）社会保障和就业支出类科目 163020.16 元，占支

出总预算 10.49%，同比减少 31434.56 元，下降 16.17%。

（三）卫生健康支出类科目 80491.2 元，占支出总预算

5.2%，同比减少 16870.82 元，下降 17.33%。

（四）住房保障支出类科目 122265.12 元，占支出总预

算7.86%，同比减少 23575.92 元，下降 16.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1554747.98 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1554747.98 元；支出包括：一般公共服

务支出 1188971.5 元、社会保障和就业支出 163020.16 元、

卫生健康支出 80491.2 元、住房保障支出 122265.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1554747.98 元，其中，

基本支出预算 1431947.98元，项目支出预算 122800 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。

行政运行 1188971.5 元，其中：基本支出 1066171.5 元，

项目支出 122800 元。主要用于工资福利及商品及服务支出、

重点项目前期费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 163020.16 元。其

中：基本支出 163020.16 元，项目支出 0元。

行政单位医疗 80491.2 元。其中：基本支出 80491.2 元，

项目支出 0元。

住房公积金 122265.12 元。其中：基本支出 122265.12

元，项目支出 0元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 1431947.98 元，占一般公共预算支出的

92.1%，同比减少 198482.36 元，下降 12.17%。其中：

工资福利支出预算 1118836.52 元，占基本支出预算

78.13%，同比减少 262393.82 元，下降 19%。

商品和服务支出预算 305071.46 元，占基本支出预算

21.3%，同比增加 63551.46 元，增长 26.31%，主要是因为

去年在项目支出的编外人员支出今年列入基本支出的商品和

服务支出。

对个人和家庭补助支出预算 8040 元，占基本支出预算

0.57%，同比增加 360 元，增长 4.69%。

2.项目支出 122800 元，占支出总预算的 7.9%，同比减

少120000 元，下降 49.42%，主要是因为去年在项目支出的

编外人员支出今年列入基本支出。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减

少0元，下降 0%。

商品和服务支出预算 122800 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 120000 元，下降 49.42%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比减少 0元，下降 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1431947.98 元，其中：

人员经费 1240435.82 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 191512.16 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000

元，同比减少 5250 元，下降 39.62%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比减少 0元，

下降 0%。

2.公务接待费支出预算 8000 元，同比减少 5250元，下

降39.62%，减少主要原因接待支出减少。

3.公务用车费预算 0元，同比减少 0元，下降 0%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少 0

元，下降 0%。

（2）公务用车购置费 0元，同比减少 0元，下降 0%。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000

元，同比减少 5250 元，下降 39.62%。其中：本级经费拨款

预算 8000 元，同比减少 5250 元，下降 39.62%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费预算 8000 元，同比减少 5250元，下降

39.62%。其中：本级经费拨款预算 8000 元，同比减少 5250

元，下降 39.62%。减少主要原因接待支出减少。

3.公务用车费预算 0元，同比减少 0元，下降 0%。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比减少 0元，下降 0%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少元，下降

0%。其中：本级经费拨款预算 0元，同比减少 0元，下降

0%。

（2）公务用车购置预算 0元，同比减少 0元，下降 0%。

其中：本级经费拨款预算 0元，同比减少 0元，下降 0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 427871.46 元，同比

减少 56448.54 元，下降 11.66%，主要原因是在编人员减少

运行支出减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费、委托业务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比减少 0元，下降 0%。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管

理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，

其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、

服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 443636 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 406796

元，（3）专用设备 0元，（4）文物和陈列品 0元，（5）

图书档案元，（6）家具、用具、装具等 36840 元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额 1554747.98 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类 1个，专项公用经费（日常运

转）项目 122800 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：梧州市政府投资项目评审中心 2022 年单位

预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）