梧州市发展和改革委员会 2024 年度

部门决算

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年度部门决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

梧州市发展和改革委员会 2024 年部门决算包括梧州市

发展和改革委员会本级决算和下属 9 个基层预算单位决算。

主要职责包括：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

牵头组织全市统一规划体系建设。负责市本级专项规划、区

域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国

民经济和社会发展等有关规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量

发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重

大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调

整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监

测预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调

控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头研究宏观经

济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重

大问题。参与拟订财政、金融、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进

建设高标准市场体系、产权制度和要素市场化配置改革。推

动完善基本经济制度和现代市场体系，会同相关部门组织实

施市场准入负面清单制度。提出推进全市国有经济布局优化

和结构调整的政策建议。

（五）统筹协调梧州打造国内国际双循环市场经营便利

地相关工作，组织拟订并推进实施承接产业转移发展的重大

规划、重大政策和重大项目，推进投资、生产制造、贸易、

消费等全方位全过程便利化，积极服务和融入新发展格局。

（六）组织拟订和推动实施全市参与构建对外开放新格

局的重大规划、重大政策和重大措施，组织拟订全市参与国

家共建“一带一路”倡议等重大政策。统筹协调构建面向东

盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、

形成“一带一路”有机衔接重要门户的重大事项和重大问题。

（七）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平

衡和结构优化政策建议。贯彻执行国家外商投资准入负面清

单并提出实施意见。负责全市全口径外债的总量控制、结构

优化和监测工作。

（八）负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策措施。会同相关部门拟订政府投资

项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按分工

安排市本级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、

备案重大项目。规划全市重大建设和生产力布局。拟订重大

项目管理政策并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平

衡涉及重大项目的专项规划，按相关程序审核重大项目并加

强管理。深化投融资体制改革。

（九）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和

重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国

家和自治区重大区域发展战略，协调推进新型城镇化和乡村

全面振兴，组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施

新时代西部大开发战略、规划及重大政策。

（十）研究全市参与向东开放融合发展和珠江-西江经

济带经济建设的重大问题，统筹协调相关重大事项和重大项

目。

（十一）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产

业发展重大问题，推进融合贯通发展并统筹衔接相关发展规

划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建

设发展，组织拟订并推进实施现代物流业战略规划和重大政

策。

（十二）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部

门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经

济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技

基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产

业、未来产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装

备推广应用等方面的重大问题。

（十三）跟踪研判涉及全市经济安全、粮食安全、能源

资源安全、科技安全、生态安全、社会安全等有关风险隐患，

提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控

相关工作。会同有关部门拟订市本级储备物资品种目录、总

体发展规划。

（十四）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，

协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划

和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制

度改革，提出促进就业、促进共同富裕、完善社会保障与经

济协调发展的政策建议。综合研判消费变动趋势，拟订实施

促进消费的综合性措施。组织拟订并协调实施服务业发展战

略、规划和政策，指导服务业发展。

（十五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调碳达峰碳中和、生态环境保护与修复、能源资

源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政

策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出

能源消费调控目标并组织实施。

（十六）牵头推进全市优化营商环境工作，组织拟订优

化营商环境重大政策，统筹协调优化营商环境重大事项。

（十七）优化民营经济发展环境，组织拟订促进民营经

济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立完善

与民营企业常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重

大问题。协调支持全市民营经济发展壮大。

（十八）贯彻实施国家和自治区价格法律、法规和方针、

政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并

组织实施。制订和调整市本级管理的商品、服务价格和收费

标准，承担行政事业性收费标准管理。组织实施价格监测和

价格认证等工作。组织重点行业、重要农产品、重要商品和

服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

（十九）研究拟订全市大数据发展、数字梧州发展战略

规划、协调推进数字基础设施布局建设。负责统筹全市数据

资源的整合、共享和开发利用。

（二十）负责统筹数字政府建设、数字经济发展和数字

社会建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进

智慧城市建设。

（二十一）负责全市能源行业管理，起草能源发展和监

督管理有关规范性文件，拟订并组织实施全市能源发展战略、

规划和政策，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市

能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平

衡。负责全市能源预测预警，参与能源运行调节和应急保障。

（二十二）组织和指导全市电力市场化交易工作，规范

电力市场秩序，负责电力行政执法，监管油气管网设施的公

平开放。负责全市电力安全生产监督管理、可靠性管理和电

力应急工作，依法组织或参与电力、油气生产安全事故调查

处理。

（二十三）组织拟订并实施全市水库移民和易地扶贫搬

迁后续扶持中长期规划、安置规划及投资计划。

（二十四）管理全市粮食储备。拟订全市粮食储备总体

发展规划。统一负责全市粮食仓储设施建设和管理，拟订建

设规划并组织实施，管理粮食仓储设施市投资项目。负责全

市粮食储备对外合作与交流。

（二十五）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，会

同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施，指导、

协调全市粮食产业发展，监测全市粮食和战略物资供求变化

并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订

全市粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通

设施市投资项目。

（二十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备

政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查和粮食

收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通、物资

储备和粮食质量有关标准及技术规范。负责全市粮食流通、

物资储备和粮食质量有关标准及技术规范。负责全市粮食流

通、加工行业安全生产工作的指导和监督管理，承担市本级

粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。承担粮食安

全行政首长责任制考核相关工作。

（二十七）会同有关部门拟订全市推进经济建设与国防

建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（二十八）完成市委、市政府和军事机关交办的其他任

务。

二、机构设置情况

梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，部门

共有直属单位 10 个。其中行政单位 1 个，委属参照公务员

法管理事业单位 4 个，委属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位 5 个。行政单位是：梧州市发展和改革委员会部门机

关本级。委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市政府投资项目评审中心（公益一类）、梧州市信息中

心（公益一类）、梧州市区域经济发展研究中心（公益一类）、

梧州市人民防空指挥信息保障中心（公益一类），委属非参

照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市第三产业发展

中心（公益一类）、梧州市价格认证中心（公益一类）、梧州

市军粮供应管理中心（公益一类）、梧州市粮食局粮油监督

检测站（公益一类）、梧州市易地安置统筹中心（公益一类）。

梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设 29 个

职能科室，分别是：办公室、国民经济和政策研究综合科、

发展规划和区域合作科、双循环便利地和外资财信科、固定

资产投资和城市建设科、重大项目和评估督导科、民营经济

发展和体制改革综合科、移民安置管理科、移民后期扶持科、

农村经济发展科、就业服务业和高技术发展科、基础设施和

产业发展科（经济贸易科）、资源节约和环境保护科、大数

据发展科、数字经济科、能源规划发展科、电力和煤炭油气

监管科、社会发展科、营商环境和法规科、价格和收费管理

科、价格成本调查监审科、价格监测调控科、粮食和物资储

备执法督查科、粮食储备和产业发展科、仓储规建和物资储

备科、经济和国防协调发展科、人事科、财务科、机关党委。

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年度部门决算报

表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

梧州市发展和改革委员会 2024 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年度部门决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 10306.79 万元，其中本

年收入 10040.60 万元，较 2023 年度决算数 5897.85 万元，

增加 4142.75 万元，增长 70.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5318.09 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 5361.45 万元，

减少 43.36 元，下降 0.81%，主要原因：厉行节约，压减专

项工作经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 4701.81 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 183.20 万元，

增加 4518.61 万元，增长 2466.49%，主要原因：财政拨付政

府性基金用于支付信息化项目款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 0.00 万元,增

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：部门无国有资本经营预

算收入。

4.上级补助收入 0 万元，为上级部门当年拨付的资金。

较 2023 年度决算数 20 万元,减少 20 万元，下降 100%，主要

原因是：本部门本年无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数 0.00 万

元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经

营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2023 年度决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门

无附属单位上缴收入。

8.其他收入 20.69 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决

算数 21.83 万元，减少 1.14 万元，下降 5.22%，主要原因是：

人社部门拨入公益性岗位人员经费减少以及利息收入等减

少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 266.19 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2023 年度决算数 311.37 万元，减少 45.18

万元，下降 14.51%，主要原因是：本年未执行完毕，需结转

到下年继续执行的项目减少。

（二）本部门 2024 年度总支出 10306.79 万元，其中本

年支出 10032.25 万元，较 2023 年度决算数 5631.47 万元，

增加 4400.78 万元，增长 78.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）3784.02 万元：主要用

于：发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事

务、物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出和农林

水支出等。较 2023 年度决算数 4020.62 万元，减少 236.6

万元，下降 5.88%，主要原因是：重点项目前期费等经费拨

款减少。

2.国防支出（203 类）150 万元：主要用于：国防方面

的支出。较 2023 年度决算数 0 万元，增加 150 万元，上年

无该决算，增长率无可比性，主要原因是：本年自治区安排

国防项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）226.92 万元：主要用

于：按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴

费支出。较 2023 年度决算数 242.22 万元，减少 15.3 万元，

下降 6.32%，主要原因是：本年人员调动或退休，社保费用

减少。

4.卫生健康支出（210 类）112.40 万元：主要用于：按

照国家政策规定缴交的行政事业单位医疗。较 2023 年度决

算数 118.51 万元，增加 6.11 万元，增长 5.16%，主要原因

是：人员调动和退休，缴费人员和基数调整。

5.节能环保支出（211 类）0.0 万元：主要用于：政府

节能环保支出。较 2023 年度决算数 0 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是：本年度无节能环保支出。

6.城乡社区支出（212 类）4931.20 万元：主要用于：

城乡社区事务支出。较 2023 年度决算数 417.7 万元，增加

4513.5 万元，增长 1080.56%，主要原因是：财政拨付政府

性基金用于支付信息化项目款。

7.农林水支出（213 类）3.0 万元：主要用于：农林水

事务支出。较 2023 年度决算数 4.00 万元，减少 1 万元，下

降 25%%，主要原因是：本年无价格目标补贴经费支出。

8.商业服务业等支出（216 类）380 万元：主要用于：

商业服务业的支出。较 2023 年度决算数 182.0 万元，增加

198 万元，增长 108.79%，主要原因是：自治区服务业补助

资金支出增加。

9.住房保障支出（221 类）194.06 万元：主要用于：按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较 2023 年度决算数 179.21 万

元，增加 14.85 万元，增长 8.29%，主要原因是：人员调动

和退休，缴费人员和基数调整。

10.粮油物资储备支出（222 类）250.64 万元：主要用

于：粮油物资储备方面的支出。较 2023 年度决算数 467.21

万元，减少 216.57 万元，下降 46.35%，主要原因是：当年

粮油物资储备费用支出以及粮油储备设施项目经费支出减

少。

11.其他支出（229 类）0.0 万元：主要用于：其他政府

支出。较 2023 年度决算数 0 万元，与上年持平，主要原因

是：本年无其他支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年无

结余分配。

年末结转和结余 274.54 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算

数 266.19 万元，减少 8.35 万元，下降 3.14%，主要原因是

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金减少。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算财政

拨款支出 5316.4 万元，较 2023 年度决算数 5401.36 万元，

减少 84.96 万元，下降 1.57%。其中：基本支出 2621.58 万

元，项目支出 2695.12 万元。

梧州市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 2695.28 万元，支出决算为 5316.4 万

元，完成年初预算的 197.25%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运

行(项)年初预算为 1564.97 万元，支出决算为 1747.48 万元，

完成年初预算的 111.66%。预决算存在差异原因是：由于人

员变动，增人增资原因，年中追加了 182.51 万元经费，导

致行政运行支出增加。主要用于行政单位日常基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行

政管理事务(项)年初预算为 42.05 万元，支出决算为 180.41

万元，完成年初预算的 429.04%。预决算存在差异原因是：

由于增加工作专班、抚恤金发放和西江论坛经费等原因，年

中追加了 138.36 万元经费，导致一般行政管理事务支出增

加。主要用于行政单位其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管

理(项)年初预算为 66.96 万元，支出决算为 87.1 万元，完

成年初预算的 130.08%。预决算存在差异原因是：由于开展

农产品成本调查工作，年中自治区拨付农产品成本调查经费

7 万元经费，以及价格认证中心人员变动，增人增资等原因

导致物价管理支出增加。主要用于物价管理方面支出。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运

行(项)年初预算为 179.93 万元，支出决算为 213.83 万元，

完成年初预算的 111.84%。预决算存在差异原因是：由于事

业单位人员变动，增人增资，年中追加了 33.9 万元经费，

导致事业运行经费开支增加。主要用于事业单位的基本支出。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发

展与改革事务支出(项)年初预算为 16.33 万元，支出决算为

1541.15 万元，完成年初预算的 9437.54%。预决算存在差异

原因是：由于开展重大项目工作，年中追加拨付重点项目前

期费等资金，导致其他发展与改革事务支出增加。主要用于

其他发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。

（6）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支

出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。预决算

存在差异原因是：自治区年中追加拨付国防动员项目经费

150 万元。主要用于其他国防方面的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.24 万元，支出决算

为 0.25 万元，完成年初预算的 104.17%。预决算存在差异原

因是：按照要求开展事业单位离休人员相关工作，年中追加

事业单位离休人员经费。主要用于事业单位离退休人员经费

支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

225.23 万元，支出决算为 226.27 万元，完成年初预算的

100.46%。预决算存在差异原因是：由于人员变动和养老缴

费基数调整，年中追加养老保险经费，导致养老保险缴费支

出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 81.73 万元，支出决算为 82.46 万元，

完成年初预算的 100.89%。预决算存在差异原因是：由于人

员变动和医疗保险缴费基数调整，年中追加行政单位医疗保

险经费，导致行政单位医疗保险缴费支出增加。主要用于行

政单位基本医疗保险缴费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)年初预算为 30.02 万元，支出决算为 29.94 万元，

完成年初预算的 99.73%。预决算存在差异原因是：由于人员

变动和医疗保险缴费基数调整，年中追加事业单位医疗保险

经费，导致事业单位医疗保险缴费支出增加。主要用于事业

单位基本医疗保险缴费。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行(项)年初预算为 218.77 万元，支出决算为 229.39 万元。

预决算存在差异原因是：梧州市人民防空指挥信息保障中心

人员变动，增人增资原因，导致城乡社区管理事务行政运行

支出增加。主要用于城乡社区事务支出。

(12)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 3.0 万元。预决算存在差异原

因是：由于开展驻村工作，年中追加拨付驻村第一书记工作

经费 3 万元，导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

增加。主要用于脱贫攻坚和乡村振兴驻村第一书记工作经费

支出。

(13)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商

业流通事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 320

万元。预决算存在差异原因是：由于自治区扶持及推动商业

服务业发展，年中追加拨付商业服务业项目经费 320 万元，

导致其他商业流通事务支出增加。主要用于其他商业服务业

等方面支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 198.78 万元，支出决算为 194.06 万元，完

成年初预算的 97.63%。预决算存在差异原因是：由于人员变

动和公积金缴费基数调整，导致住房公积金缴费支出减少。

主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

(14)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业

务活动(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.5 万元。

预决算存在差异原因是：开展粮食检测业务，年中追加 4.5

万元经费，导致粮油物资事务专项业务活动经费支出增加。

主要用于粮油物资储备专项业务活动支出。

(15)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运

行(项)年初预算为 70.26 万元，支出决算为 71.34 万元，完

成年初预算的 101.54%。预决算存在差异原因是：由于人员

变动调整，年中追加 1.08 万元经费，导致粮油物资事务(款)

事业运行支出增加。主要用于事业单位的基本支出。

(16)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油物

资事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.02

万元。预决算存在差异原因是：年中追加 24.02 万元发放粮

食系统遗属补助。主要用于其他粮油物资事务支出。

(17)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储

备(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.78 万元。预

决算存在差异原因是：由于发放肉类储备费用，年中追加了

150.78 万元经费，导致肉类储备支出增加。主要用于肉类专

项储备有关支出。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

梧州市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 2621.28 万元，其中：人员经费支出 2129.96

万元，主要包括：基本工资 1032.2 万元，津贴补贴 176.27

万元，奖金 84.05 万元，伙食补助费 3.2 万元，绩效工资 220.5

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 226.67 万元，职工

基本医疗保险缴费 111.89 万元，其他社会保障缴费 33.59

万元，住房公积金 194.06 万元，其他工资福利支出 13.14

万元，离休费 3.75 万元，退休费 25.31 万元，生活补助 5.11

万元。公用经费支出 491.32 万元，主要包括：办公费 22.39

万元，印刷费 2 万元，咨询费 5.0 万元，水费 0.03 万元，

电费 11.3 万元，邮电费 17.87 万元，物业管理费 1.12 万元，

差旅费 22.75 万元，维修（护）费 0.61 万元，公务接待费

0.11 万元，劳务费 0.62 万元，委托业务费 177.58 万元，工

会经费 27.89 万元，其他交通费用 105.77 万元，其他商品

和服务支出 95.35 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2095.58 万元，完成年初预算的 94.97%。

预决算存在差异原因是：由于人员变动和退休等原因，增人

增资，以及劳务派遣人员经费核算口径调整等原因，人员工

资福利支出减少。

(2)商品和服务支出 491.32 万元，完成年初预算的

139.23%。预决算存在差异原因是：劳务派遣人员产生的委

托业务费核算口径为商品和服务支出原因，导致商品和服务

支出增加。

(3)对个人和家庭的补助 34.38 万元，完成年初预算的

72.81%。预决算存在差异原因是：由于发放退休人员死亡抚

恤金和生活困难补助人数调整等，导致对个人和家庭补助支

出减少。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存在差异原因是：厉行节约，减少办公设备购置经费支出。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市发展和改革委员会 2024 年度政府性基金支出

4701.81 万元，较 2023 年度决算数 183.2 万元，增加 4518.61

万元，增长 2466.49%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支

出 4701.81 万元。财政拨付政府性基金用于支付信息化项目

款。

梧州市发展和改革委员会 2024 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 4701.81 万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 4701.81 万元。预决算存在差异原因

是：由于偿还支付工程项目建设费用，年中追加债务项目资

金 4701.81 万元，导致债务收入安排的支出增加。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市发展和改革委员会 2024 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元,较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00

万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市发展和改革委员会 2024 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初

预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 7.9

万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 84.68%，比

上年决算数 7.86 万元，减少 1.17 万元，下降 14.88%，主

要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。其

中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置

及运行费支出决算 1.49 万元，公务接待费支出决算 5.2 万

元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安

排委机关、9 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，

累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）支出 0 万

元，与年初预算相符。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 1.49 万元，

支出决算为 1.49 万元，比上年决算数 0.75 万元，增加 0.74

万元，增长 98.67%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，

年初预算数为 0.00 万元，与年初预算相符。

公务用车运行费支出 1.49 万元，年初预算数为 1.49 万

元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增长 0.74 万元。

原因是：保留的业务用车使用年限较久，当年维修费用增加。

2024 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

2.00 辆，全年运行费支出 1.49 万元。

（三）公务接待费支出预算为 6.41 万元，支出决算为

5.2 万元，完成年初预算的 81.12%，比上年决算数 7.11 万

元，减少 1.91 万元，下降 26.86%，主要原因是：严格执行

八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。国内公务

接待批次 69 次，人次 476 次，国（境）外公务接待批次 0.00

次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 433.1 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 33，75 万元，比上年决算数 436.78 万元，减少 3.68

万元，下降 0.84%。主要原因是：厉行节约，压减日常办公

经费和三公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 484.79 万元，其中：

政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 472.41 万元。授予中小企业合同金

额 14.79 万元，占政府采购支出总额的 3.05%，其中：授予

小微企业合同金额 14.79 万元，占授予中小企业合同金额的

100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用

车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、

执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用

车 2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2695.28万元，执行数

10032.25万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况

看，部门整体支出结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实

现，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要

求，部门整体支出绩效管理达到预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024

年度项目62个，项目支出总额7410.98万元。其中本级项目

26个，本级项目支出2026.13万元对下转移支付项目0个，对

下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目2个，涉及资金

166.23万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：58个项目评为一等，涉及资金7143.56万元，

占项目总数比例3.23%，占项目支出总额比例96.39%；1个项

目评为二等，涉及资金100万元，占项目总数比例1.61%，占

项目支出总额比例1.35%；1个项目评为三等，涉及资金1.19

万元，占项目总数比例1.61%，占项目支出总额比例0.02%。

自评发现的主要问题及原因：在设置预算项目相关绩效指标

时细化程度不高，部分指标量化标准不够具体，部分项目预

算执行率不高，预算绩效管理水平亟待提高。下一步改进措

施：探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论

与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指

标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度，加强与财政

部门沟通，提高预算执行率。加强对绩效管理工作的跟踪督

查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理

的规范化、常态化。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调

整），“冻猪肉、生猪活体储备费用”项目自评得分为96.11

分，评级为一等，项目全年预算数为246.7万元，执行数为

150.78万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：较

好完成项目实施前设定的绩效目标。自评发现的主要问题及

原因：绩效指标体系不够完善，指标设置细化程度有待提，

预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快建立健全部门

以及项目绩效指标体系，并充分运用到项目绩效评价工作中；

加强与财政部门沟通，提高预算执行率。

3.部门绩效评价结果。

组织对“冻猪肉、生猪活体储备费用”进行了部门评价，

评价结果为一等，涉及资金150.78万元。从评价情况来看，

该项目在投入、过程、产出和效果四个方面，能根据绩效目

标完成各项绩效考核指标，总体完成情况较好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额

的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。