梧州市发展和改革委员会 2023 年度

部门决算

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2023 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2023 年度部门决算情

况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

梧州市发展和改革委员会 2023 年部门决算包括梧州市

发展和改革委员会本级决算和下属 9 个基层预算单位决算。

主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。牵头组织全

市统一规划体系建设。负责市本级专项规划、区域规划、空

间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量

发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重

大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出

相关工作。

（二十二）组织实施市粮食和物资储备仓储管理有关技

术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作

的指导和监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的

监管责任。

（二十三）根据市储备总体发展规划，统一负责全市储

备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通

设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流

通设施投资项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备

政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责

粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督

管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制

定行业发展规划，会同有关部门制定全市粮食产业发展规划

并组织实施。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食

质量标准和有关技术规范。负责粮食和物资储备的行业教育

培训和对外合作与交流。

二、机构设置情况

梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，部门

共有直属单位 10 个。其中行政单位 1 个，委属参照公务员

法管理事业单位 4 个，委属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位 5 个。2023 年由于机构改革职能调整，梧州市人民防

空指挥信息保障中心（公益一类）划转到我部门。行政单位

是：梧州市发展和改革委员会部门机关本级。委属参照公务

员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市政府投资项目评

审中心（公益一类）、梧州市信息中心（公益一类）、梧州市

区域经济发展研究中心（公益一类）、梧州市人民防空指挥

信息保障中心（公益一类），委属非参照公务员法管理全额

拨款事业单位是：梧州市第三产业发展中心（公益一类）、

梧州市价格认证中心（公益一类）、梧州市军粮供应管理中

心（公益一类）、梧州市粮食局粮油监督检测站（公益一类）、

梧州市易地安置统筹中心（公益一类）。

梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设 24 个

职能科室，分别是：办公室、国民经济和政策研究综合科、

发展规划和区域合作科、固定资产投资和城市建设科（外资

和财政金融科）、重大项目管理科、移民安置管理科、移民

后期扶持科、农村经济发展科、工业服务业和高技术发展科

（交通和经济贸易科）、大数据发展科、资源节约和环境保

护科、能源管理科、社会发展科、营商环境和法规体制改革

综合科、价格管理科、收费管理科、成本调查监审和监测科、

粮食物资体系建设和责任考核科、粮食储备和产业发展科、

仓储规建和物资储备科、粮食和物资储备监督检查科、人事

科、财务科、机关党委。

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2023 年度部门决算报

表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款

支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化

公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基

本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市发展和改革委员会 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2023 年度部门决算情

况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 5897.85 万元，其中本年

收入 5586.48 万元，较 2022 年度决算数 7821.10 万元，减少

1923.25 万元，下降 24.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5361.45 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 7123.11 万元，减少

1761.66 万元，下降 24.73%，主要原因：是市本级安排的重

点项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 183.20 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 5.00 万元，增加

178.20 万元，增长 3564.00%，主要原因：财政拨付政府性基

金用于支付项目款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加

0.00 万元，增长 0%，主要原因：部门无国有资本经营预算

收入。

4.上级补助收入 20.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2022 年度决算数 153.00 万元,减少 133.00 万元，下

降 86.93%，主要原因是：本部门上级补助收入减少。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万

元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经

营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门

无附属单位上缴收入。

8.其他收入 21.83 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 21.94

万元，减少 0.11 万元，下降 0.50%，主要原因是：利息收入

等减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 311.37 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2022 年度决算数 518.06 万元，减少 206.69

万元，下降 39.90%，主要原因是：本年未执行完毕，需结转

到下年继续执行的项目减少。

（二）本部门 2023 年度总支出 5897.85 万元，其中本年

支出 5631.47 万元，较 2022 年度决算数 7821.10 万元，减少

1923.25 万元，下降 24.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）4020.62 万元：主要用于：

发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、

物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出和农林水支

出等。较 2022 年度决算数 5909.55 万元，减少 1888.93 万元，

下降 31.96%，主要原因是：重点项目前期费等经费拨款减少。

2.国防支出（203 类）0.0 万元：主要用于：国防方面的

支出。较 2022 年度决算数 152.00 万元，减少 152 万元，下

降 100%，主要原因是：本年没有国防项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）242.22 万元：主要用

于：按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴

费支出。较 2022 年度决算数 201.57 万元，增加 40.65 万元，

增长 20.17%，主要原因是：2023 年由于机构改革职能调整，

梧州市人民防空指挥信息保障中心划转到我部门，缴费人员

和基数调整。

4.卫生健康支出（210 类）118.51 万元：主要用于：按

照国家政策规定缴交的行政事业单位医疗。较 2022 年度决

算数 96.28 万元，增加 22.23 万元，增长 23.09%，主要原因

是：2023 年由于机构改革职能调整，梧州市人民防空指挥信

息保障中心划转到我部门，缴费人员和基数调整。

5.节能环保支出（211 类）0.0 万元：主要用于：政府节

能环保支出。较 2022 年度决算数 144.29 万元，减少 144.29

万元，下降 100%，主要原因是：本年度无节能环保支出。

6.城乡社区支出（212 类）417.7 万元：主要用于：城乡

社区事务支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 417.7

万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因是：2023

年由于机构改革职能调整，梧州市人民防空指挥信息保障中

心划转到我部门，支出增加。

7.农林水支出（213 类）4.0 万元：主要用于：农林水事

务支出。较 2022 年度决算数 4.00 万元，增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

与上年持平。

8.商业服务业等支出（216 类）182.0 万元：主要用于：

商业服务业的支出。较 2022 年度决算数 596.72 万元，减少

414.72 万元，下降 69.5%，主要原因是：服务业补助资金减

少。

9.住房保障支出（221 类）179.21 万元：主要用于：按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 147.40 万

元，增加 31.81 万元，增长 21.58%，主要原因是：2023 年由

于机构改革职能调整，梧州市人民防空指挥信息保障中心划

转到我部门，支出增加。

10.粮油物资储备支出（222 类）467.21 万元：主要用于：

粮油物资储备方面的支出。较 2022 年度决算数 316.29 万元，

增加 150.92 万元，增长 47.72%，主要原因是：年中自治区

追加建设粮油储备设施项目经费。

11.其他支出（229 类）0.0 万元：主要用于：其他政府

支出。较 2022 年度决算数 0.33 万元，减少 0.33 万元，下降

100%，主要原因是：本年无其他支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算 0.00

万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年无结余

分配。

年末结转和结余 266.38 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数

252.68 万元，增加 13.70 万元，增长 5.42%，主要原因是因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出 5401.36 万元，较 2022 年度决算数 7380.49 万元，

减少 1979.13 万元，下降 26.82%。其中：基本支出 2811.60

万元，项目支出 2589.76 万元。

梧州市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 2175.87 万元，支出决算为 5401.36 万

元，完成年初预算的 248.24%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行

(项)年初预算为 1233.99 万元，支出决算为 1725.5 万元，完

成年初预算的 139.83%。预决算存有差异原因是：由于人员

变动，增人增资原因，年中追加了 492 万元经费，导致行政

运行支出增加。主要用于行政单位日常基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政

管理事务(项)年初预算为 179.50 万元，支出决算为 352.61 万

元，完成年初预算的 196.44%。预决算存有差异原因是：由

于增加工作专班、抚恤金发放和自治区追加专项经费等原因，

年中追加了 173.11 万元经费，导致一般行政管理事务支出增

加。主要用于行政单位其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理

(项)年初预算为 64.70 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年

初预算的 115.86%。预决算存有差异原因是：由于开展农产

品成本调查工作，年中自治区拨付农产品成本调查经费 7 万

元经费，导致物价管理支出增加。主要用于物价管理方面支

出。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行

(项)年初预算为 153.37 万元，支出决算为 171.03 万元，完成

年初预算的 111.51%。预决算存有差异原因是：由于事业单

位人员变动，增人增资，年中追加了 17.66 万元经费，导致

事业运行经费开支增加。主要用于事业单位的基本支出。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展

与改革事务支出(项)年初预算为 16.07 万元，支出决算为

1649.62 万元，完成年初预算的 10265.21%。预决算存有差异

原因是：由于开展重大项目工作，年中追加拨付重点项目前

期费等资金，导致其他发展与改革事务支出增加。主要用于

其他发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 205.80

万元，支出决算为 237.22 万元，完成年初预算的 115.27%。

预决算存有差异原因是：由于人员变动和养老缴费基数调整

以及机构改革职能调整梧州市人民防空指挥信息保障中心

划转到我部门，年中追加养老保险经费，导致养老保险缴费

支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 87.26 万元，支出决算为 101.58 万元，完

成年初预算的 116.41%。预决算存有差异原因是：由于人员

变动和医疗保险缴费基数调整以及机构改革职能调整梧州

市人民防空指挥信息保障中心划转到我部门，年中追加行政

单位医疗保险经费，导致行政单位医疗保险缴费支出增加。

主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 15.56 万元，支出决算为 16.93 万元，完成

年初预算的 108.8%。预决算存有差异原因是：由于人员变动

和医疗保险缴费基数调整，年中追加事业单位医疗保险经费，

导致事业单位医疗保险缴费支出增加。主要用于事业单位基

本医疗保险缴费。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 239.5 万元。预决算存有

差异原因是：由于 2023 年由于机构改革职能调整，梧州市

人民防空指挥信息保障中心划转到我部门，该单位行政运行

支出 239.5 万元，导致城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

行政运行支出增加。主要用于城乡社区事务支出。

(10)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 3.0 万元。预决算存有差异原因是：

由于开展驻村工作，年中追加拨付驻村第一书记工作经费 3

万元，导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

主要用于脱贫攻坚和乡村振兴驻村第一书记工作经费支出。

(11)农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.0 万元。预决算存

有差异原因是：由于开展粮食目标价格补贴工作，年中自治

区追加经费用于目标价格补贴 1 万元，导致其他目标价格补

贴支出增加。主要用于其他农产品目标价格补贴支出。

(12)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流

通事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 182.0 万

元。预决算存有差异原因是：由于自治区扶持及推动商业服

务业发展，年中追加拨付商业服务业项目经费 182 万元，导

致其他商业流通事务支出增加。主要用于其他商业服务业等

方面支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 154.33 万元，支出决算为 179.21 万元，完成年初

预算的 116.12%。预决算存有差异原因是：由于人员变动和

公积金缴费基数调整以及机构改革职能调整梧州市人民防

空指挥信息保障中心划转到我部门，年中追加住房公积金经

费，导致住房公积金缴费支出增加。主要用于行政事业单位

按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(14)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 万元。预决算存

有差异原因是：由于发放原粮食系统退休人员生活补助，年

中追加 0.36 万元经费，导致粮油物资事务行政运行支出增加。

主要用于行政单位的基本支出。

(15)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行

(项)年初预算为 65.29 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年

初预算的 106.92%。预决算存有差异原因是：由于人员变动

调整，年中追加 4.52 万元经费，导致粮油物资事务(款)事业

运行支出增加。主要用于事业单位的基本支出。

(16)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库

建设(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 137.18 万元。预

决算存有差异原因是：由于建设粮油储备设施项目，年中追

加建设粮油储备设施项目 137.18 万元经费，导致储备粮（油）

库建设支出增加。主要用于粮油储备设施升级改造项目建设

支出。

(17)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 259.86 万元。预决算

存有差异原因是：由于发放肉类储备费用，年中追加了 259.86

万元经费，导致肉类储备支出增加。主要用于猪、牛、羊等

肉类专项储备有关支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 2811.60 万元，其中：人员经费支出 2317.93

万元，主要包括：基本工资 619.7 万元，津贴补贴 334.55 万

元，奖金 626.72 万元，伙食补助费 4.0 万元，绩效工资 135.24

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 235.89 万元，职工基

本医疗保险缴费 116.61 万元，其他社会保障缴费 8.06 万元，

住房公积金 178.21 万元，其他工资福利支出 9.6 万元，离休

费 2.63 万元，退休费 25.51 万元，抚恤金 17.22 万元，生活

补助 3.99 万元，公用经费支出 493.66 万元，办公费 38.37 万

元，印刷费 2.1 万元，咨询费 5.0 万元，电费 13.0 万元，邮

电费 14.04 万元，差旅费 26.47 万元，维修（护）费 0.5 万元，

公务接待费 0.59 万元，委托业务费 167.91 万元，工会经费

22.48 万元，其他交通费用 100.73 万元，其他商品和服务支

出 102.47 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2268.58 万元，完成年初预算的 146.52%。

预决算存有差异原因是：由于人员变动，增人增资，以及 2023

年由于机构改革职能调整梧州市人民防空指挥信息保障中

心划转到我部门等原因，年中追加人员经费，导致工资福利

支出增加。

(2)商品和服务支出 493.66 万元，完成年初预算的

111.25%。预决算存有差异原因是：由于 2023 年由于机构改

革职能调整，梧州市人民防空指挥信息保障中心划转到我部

门等原因，年中追加工作经费，导致商品和服务支出支出增

加。

(3)对个人和家庭的补助 49.35 万元，完成年初预算的

206.31%。预决算存有差异原因是：由于发放退休人员死亡

抚恤金和生活困难补助等，年中追加经费，导致对个人和家

庭补助支出增加。

(4)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市发展和改革委员会 2023 年度政府性基金支出

183.20 万元，较 2022 年度决算数 5.00 万元，增加 178.20 万

元，增长 3564.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出

183.20 万元。

梧州市发展和改革委员会 2023 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 183.20 万元。

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基

金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 5.0 万元。预决算存有差异原因是：由于开

展库区移民后期扶持工作，年中追加了库区移民后期扶持资

金，导致支出增加。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 178.2 万元。预决算存有差异原因是：由于偿还支付工

程项目建设费用，年中追加债务项目资金 178.2 万元，导致

债务收入安排的支出增加。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市发展和改革委员会 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万

元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市发展和改革委员会 2023 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初

预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 8.11 万

元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 97.00%，比上

年决算数 13.00 万元，减少 5.14 万元，下降 39.54%，主要

原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运

行费支出决算 0.75 万元，公务接待费支出决算 7.11 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00

万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排委

机关、9 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出

国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计

0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）支出 0 万元，与

年初预算相符。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.75 万元，支

出决算为 0.75 万元，比上年决算数 1.35 万元，减少 0.60 万

元，下降 44.44%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年

初预算数为 0.00 万元，与年初预算相符。

公务用车运行费支出 0.75 万元，年初预算数为 0.75 万

元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.60 万元。

原因是：严格执行八项规定，压缩公车经费支出。2023 年，

本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2.00 辆，

全年运行费支出 0.75 万元。

（三）公务接待费支出预算为 7.36 万元，支出决算为

7.11 万元，完成年初预算的 97.00%，比上年决算数 11.65 万

元，减少 4.54 万元，下降 38.97%，主要原因是：严格执行

八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。国内公务

接待批次 98.00 次，人次 560.00 次，国（境）外公务接待批

次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 436.78 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 145.31 万元，比上年决算数 355.31 万元，增加 81.47

万元，增长 22.93%。主要原因是：2023 年由于机构改革职

能调整，梧州市人民防空指挥信息保障中心（参公单位）划

转到我部门，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 368.63 万元，其中：

政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 360.69 万元。授予中小企业合同金额 1.73

万元，占政府采购支出总额的 0.47%，其中：授予小微企业

合同金额 1.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5870.15万元，执行数

5597.48万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情

况看，部门整体支出结合绩效指标完成情况及部门绩效目

标实现，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到

指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目71个，项目支出总额3062.51万元。

其中本级项目71个，本级项目支出3062.51万元。项目中71

个项目评为一等，涉及资金3062.51万元，占项目总数比例

100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及

原因：在设置预算项目相关绩效指标时细化程度不高，部分

指标量化标准不够具体，预算绩效管理水平亟待提高。下一

步改进措施：探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效

管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩

效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加

强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程

序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调

整），“2023年梧州国家粮库低温仓改造”项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为130万元，执行数为130

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成

项目实施前设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：

绩效指标体系不够完善，指标设置细化程度有待提高。下一

步改进措施：加快建立健全部门以及项目绩效指标体系，并

充分运用到项目绩效评价工作中。

3.部门绩效评价结果。

组织对“2023年梧州国家粮库低温仓改造”进行了部门评

价，评价结果为一等，涉及资金130万元。从评价情况来看，

该项目在投入、过程、产出和效果四个方面，能根据绩效目

标完成各项绩效考核指标，总体完成情况较好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额

的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。