梧州市发展和改革委员会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

梧州市发展和改革委员会 2024 年部门预算包括梧州市

发展和改革委员会本级预算和下属 9个基层预算单位预算。

主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。牵头组织全

市统一规划体系建设。负责市本级专项规划、区域规划、空

间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量

发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重

大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出

相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标和政

策措施，监测预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，

提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头

研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进

产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和

现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清

单制度。

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总

量平衡和结构优化政策建议。组织拟订全市参与国家“一带

一路”倡议的重大政策，参与研究打造西南中南地区开放发

展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接重要门户的重

大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并

提出实施意见。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化

和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策措施。按分工安排市本级财政性建

设资金，按规定权限审批、审核、备案重要项目。规划全市

生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措

施。

（七）规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大

项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔

接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项

目。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和

重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国

家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发

展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西

部开发战略、规划及重大政策，编制和组织实施全市西部大

开发规划。

（九）研究全市参与向东开放融合发展和珠江-西江经济

带经济建设的重大问题，统筹协调相关重大事项和重大项目。

（十）组织拟订全市综合性产业政策。协调一、二、三

产业发展重大问题并统筹衔接发展规划和重大政策。协调推

进能源和交通运输等重大基础设施建设发展。

（十一）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部

门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经

济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技

基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产

业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等

方面的重大问题。

（十二）负责统筹推进全市信息化、数字化工作。负责

统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设；负

责全市大数据发展、数字梧州建设的管理、指导、协调等工

作。组织拟订并推动实施大数据发展、数字梧州发展战略规

划、专项发展规划和年度计划。

负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专

项资金）年度投资计划并组织实施；负责审核市本级信息化、

数字化领域财政性资金投资项目。负责统筹全市数据资源管

理，推进数据交换和共享。负责拟订相关行业管理办法和考

核评估办法并组织实施。负责电子政务的推进、协调、指导

等工作；负责政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等

工作。负责全市数字经济运行分析。

（十三）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源

安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作

建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会

同有关部门拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十四）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，

协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划

和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制

度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展

的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利

用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协

调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十六）研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展

目标和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，优化

能源结构。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，提

出能源重大项目布局建议，提出能源消费控制目标、任务并

组织实施。协调开展能源对外合作。

（十七）牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优

化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。

综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政

策措施。

（十八）贯彻落实自治区水库移民和易地扶贫搬迁政策，

组织拟订并实施全市水库移民中长期规划、安置规划及投资

计划。

（十九）贯彻实施国家和自治区价格法律、法规和方针、

政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并

组织实施。拟订和调整市列名管理的商品、服务价格和重要

收费标准。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服

务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。组

织实施价格成本调查监审、价格监测和价格认证等工作。

（二十）研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备

品种目录的建议。根据市储备总体发展规划和品种目录，组

织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和

紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（二十一）负责市粮食、食糖和棉花储备，负责市储备

粮棉的行政管理。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测

预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调

全市粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关

工作。

（二十二）组织实施市粮食和物资储备仓储管理有关技

术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作

的指导和监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的

监管责任。

（二十三）根据市储备总体发展规划，统一负责全市储

备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通

设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流

通设施市投资项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备

政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责

粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督

管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制

定行业发展规划，会同有关部门制定全市粮食产业发展规划

并组织实施。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食

质量标准和有关技术规范。负责粮食和物资储备的行业教育

培训和对外合作与交流。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓

大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、

重大改革、重大项目的综合协调，统筹全面创新改革，提高

经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批

事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度

减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平

性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善

规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，

更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、

财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测

预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增

强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。

深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。

加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、机构设置情况

梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，部门

共有直属单位 10 个（2023 年部门职能调整，梧州市人民防

空指挥信息保障中心划入）。其中行政单位 1个，委属参照

公务员法管理事业单位 4个，委属非参照公务员法管理全额

拨款事业单位 5个。行政单位是：梧州市发展和改革委员会

部门机关本级。委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分

别是：梧州市政府投资项目评审中心（公益一类）、梧州市

信息中心（公益一类）、梧州市区域经济发展研究中心（公

益一类）和梧州市人民防空指挥信息保障中心（公益一类），

委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市第三

产业发展中心（公益一类）、梧州市价格认证中心（公益一

类）、梧州市军粮供应管理中心（公益一类）、梧州市粮食局

粮油监督检测站（公益一类）、梧州市易地安置统筹中心（公

益一类）。

梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设 24 个

职能科室，分别是：办公室、国民经济和政策研究综合科、

发展规划和区域合作科、固定资产投资和城市建设科（外资

和财政金融科）、重大项目管理科、移民安置管理科、移民后

期扶持科、农村经济发展科、工业服务业和高技术发展科（交

通和经济贸易科）、大数据发展科、资源节约和环境保护科、

能源管理科、社会发展科、营商环境和法规体制改革综合科、

价格管理科、收费管理科、成本调查监审和监测科、粮食物

资体系建设和责任考核科、粮食储备和产业发展科、仓储规

建和物资储备科、粮食和物资储备监督检查科、人事科、财

务科、机关党委。

三、人员构成情况

梧州市发展和改革委员会部门人员编制总数 166 名，其

中：行政编制 68 名，参公事业编制 62 名，全额事业编制 32

名，机关后勤服务聘用人员控制数 4名。其中，在职在编人

员140 人，包括：行政在职在编人员 68 人、参公事业在职在

编人员 44 人、全额事业在职在编 28 人，机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 2人。其他聘用人员 36 人、离退休

人员 127 人。

经费管理方式实行财政全额拨款方式。

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 26952811.08 元，同比增加

5194641.37 元，增长 23.8%。其中：本年收入预算 26952811.08

元，同比增加 5194641.37 元，增长 23.8%；收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、

粮油物资储备支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准；二是机构职能

调整，梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年划转到我

部门，2024 年度预算列入我部门预算，使收入预算总体有所

增加。三是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转

结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 26952811.08 元，同比增加 5194641.37

元，增长 23.8%。本年收入预算 26952811.08 元，同比增加

5194641.37 元，增长 23.8%；上年结转结余 0元，同比减少

3617 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 26952811.08 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 5194641.37 元，增长 23.8%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 26952811.08 元，较上年增长 23.8%

其中，基本支出预算 25593511.08 元，占支出总预算的 95%，

同比增加 5431041.37 元，增长 26.9%；项目支出预算 1359300

元，占支出总预算的 5%，同比减少 236400 元，下降 14.8%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 18702444.5 元，占支出

总预算 69.39%，同比增加 2226376.57 元，增长 13.5%。

（二）社会保障和就业支出类科目 2254669.44 元，占支

出总预算 8.36%，同比增加 196855.94 元，增长 9.5%。

（三）卫生健康支出类科目 1117574.82 元，占支出总预

算4.15%，同比增加 89484.12 元，增长 8.7%。

（四）城乡社区支出类科目 2187680.44，占支出总预算

8.12%，上年无该预算，增长率无可比性。

（五）住房保障支出类科目 1987822.8 元，占支出总预

算7.38%，同比增加 444462.68 元，增长 28.8%。

（六）粮油物资储备支出类科目 702619.08 元，占支出

总预算 2.60%，同比增加 49781.62 元，增长 7.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 26952811.08 元。收入包括：

一般公共预算拨款 26952811.08 元。支出包括：一般公共服

务支出 18702444.5 元、社会保障和就业支出 2254669.44 元、

卫生健康支出 1117574.82 元、城乡社区支出 2187680.44、住

房保障支出 1987822.8 元、粮油物资储备支出 702619.08 元。

财政拨款总收支较上年增长 23.8%，主要原因是：一是根据

相关规定提高了工资和社会保障缴费标准；二是增加机构职

能调整，梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年划转到我

部门，2024 年度预算列入我部门预算，使收入预算总体有所

增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 26952811.08 元，较上年

增长 23.8%。其中：基本支出 25593511.08 元，项目支出

1359300 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 15649748.44 元，其中：基本支出 14939648.44

元，项目支出 710100 元。主要用于行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政事务管理 420522.2 元，其中：基本支出 55522.2

元，项目支出 365000 元。主要用于行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）其他项目支出。

物价管理 669643.31 元，其中基本支出 594843.31 元，

项目支出 74800 元。主要用于物价管理方面的支出。

事业运行（发展与改革事务）1799256.55 元，其中基本

支出 1679556.55 元，项目支出 119700 元。主要用于事业单

位的基本支出。

其他发展与改革事务支出 163274 元，其中基本支出

163274 元，项目支出 0元。主要用于其他发展与改革事务支

出。

事业单位离退休支出 2400 元，其中基本支出 2400 元，

项目支出 0元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2252269.44 元，其

中基本支出 2252269.44 元，项目支出 0元。主要用于由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗 817327.05 元，其中基本支出 817327.05

元，项目支出 0元。主要用于行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗 300247.77 元，其中基本支出 300247.77

元，项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支

出。

行政运行（城乡社区支出）2187680.44 元，其中：基本

支出 2187680.44 元，项目支出 0元。主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房公积金 1987822.8 元，其中基本支出 1987822.8 元，

项目支出 0元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的

住房公积金。

事业运行（粮油物资事务）702619.08 元，其中基本支

出612919.08 元，项目支出 89700 元。主要用于粮油物资储

备事业单位的基本支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 25593511.08 元，占一般公共预算支出

的95%，同比增加 5431041.37 元，增长 26.9%。其中：

工资福利支出预算 19867792.8 元，占基本支出预算

77.63%，同比增加 4385196.74 元，增长 28.3%。

商品和服务支出预算 5249066.28 元，占基本支出预算

20.51%，同比增加 811939.63 元，增长 18.3%。

对个人和家庭补助支出预算 472152 元，占基本支出预

算1.84%，同比增加 233022 元，增长 97.4%。

资本性支出预算 4500 元，占基本支出预算 2%，上年无

该预算，增长率无可比性。

2.项目支出 1359300 元，占一般公共预算支出的 5%，同

比同比减少 236400 元，下降 14.8%。其中：

工资福利支出预算 68734 元，占项目支出预算 5%，上

年无该预算，增长率无可比性。

商品和服务支出预算 1290566 元，占项目支出预算 95%，

同比减少 295634 元，下降 18.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 25593511.08 元，较

上年增长 26.9%。其中：

人员经费 22064790.44 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费和生活补助。

较上年增长 40.3%，主要原因是一是根据相关规定提高了工

资和社会保障缴费标准；二是增加机构职能调整，梧州市人

民防空指挥信息保障中心 2023 年划转到我部门，2024 年度

预算列入我部门预算。

公用经费 3528720.64 元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备

购置、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品服

务和支出。较上年减少 20.5%，主要原因是按照过紧日子要

求，厉行节约，压缩经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 89500

元，同比减少 27500 元，下降 23.5%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出 89500 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，较上年支出无变

化。

2.公务接待费支出预算 74500 元，同比减少 34500 元，

下降 31.6%，减少主要原因是严格执行八项规定、严格落实

过紧日子等要求规范并压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 15000 元，同比增加

7000 元，增长 87.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比增

加7000 元，增长 87.5%，增加主要原因是公务用车使用年限

较久，维修维护费用高。

（2）公务用车购置费 0元，较上年支出无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 89500

元，同比同比减少 27500 元，下降 23.5%。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要

求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部

门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 74500 元，同比减少 34500 元，下降

31.6%。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 15000 元，同比增加

7000 元，增长 87.5%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 15000 元，同比增加 7000

元，增长 87.5%。增加主要原因是公务用车使用年限较久，

维修维护费用高。

（2）公务用车购置预算 0元，较上年支出无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本部门本级及下属单位共有 1个行政机关和 4个参照公

务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

5693940.38 元，其中：基本支出预算 4668474.38 元，项目支

出预算 1025466 元，同比增加 1739787.42 元，增长 44%，主

要原因一是机构职能调整，梧州市人民防空指挥信息保障中

心2023 年划转到我部门，2024 年度预算列入我部门预算；

二是本年度部门预算将其他交通费用和工会经费纳入行政

运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维

修（护）费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会

经费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

另外，本部门下属共有 5个事业单位，事业运行经费总

预算安排 850191.9 元，其中：基本支出预算 585091.9 元，

项目支出预算 265100 元，同比增加 293854.3 元，增长 52.81%，

主要原因是 2023 年度人员变动，定额公用经费调整。主要

用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公车运行

维护费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 159371.88 元，同比增加 117321.88

元，增长 279%。其中：政府集中采购预算 106500 元，占政

府采购预算的 66.8%，同比增加增加 75271.88 元，增长 179%；

主要原因是根据政府采购相关规定，计划购买印刷服务、复

印纸以及公务用车运行维护服务等。分散采购 52871.88 元，

占政府采购预算的 33.2%，上年无该预算，增长率无可比性。

主要原因是根据政府采购相关规定，计划购买一般会议服务、

纸及纸板、鼓粉盒等。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 159371.88

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 77071.88 元，占政

府采购预算 48.36%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 82300 元，占政府采购预算 51.64%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 64571.88 元,

主要是购买办公用复印纸；2.办公设备和办公家具,预算金额

4500 元,主要是购买文件柜和多功能一体机。服务类采购主

要内容是：1.印刷服务,预算金额 58000 元,主要是日常印刷服

务；2.公务用车运行维护服务,预算金额 14300 元,主要是公车

运行维护服务。3.一般会议服务，预算金额 10000 元，主要

是召开会议购买的相关会议服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 2辆，其他

用车主要是所属二层预算单位梧州市价格认证中心保留业

务用车。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 25522718.82 元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物 358065.7 元。2. 通用设备

17057402.37 元。3.专用设备 0元。4.文物和陈列品 0元。5.

图书档案 0元。6.家具、用具、装具等 941447.75 元。7.无形

资产 7165803 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 12 个，预算资金 1359300 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称粮食流通执法督查经费，预算资

金20000 元，2024 年度绩效目标为通过开展全区粮食交叉大

检查以及开展粮食购销定期巡查，及时全面掌握粮食收储企

业经营管理状况。设 2条数量指标：数量指标 1开展全区粮

食交叉大检查次数 1次，数量指标 2开展粮食购销定期巡查

次数 4次；设 1条质量指标：检查、巡查工作覆盖率≥90%；

设1条时效指标：检查、巡查工作按时完成率≥90%；设 1

条成本指标：项目成本超支率≤90%；设 1条社会效益指标：

有效提高掌握粮食收储企业经营管理数据水平；设 1条满意

度指标：被检查单位满意度≥90%。

重点项目二：项目名称专项公用经费—电子政务内、外

网日常运转经费，预算资金 235000 元，2024 年度绩效目标

为本项目经费主要用于部门日常电子政务内、外网日常运转

经费，保障电子政务外网的建设和推进，满足日常办公需求。

设1条数量指标：做好规划、建设和运行、服务工作≥100%；

设1条质量指标：正常运转提高效率完善网络环境；设 1条

时效指标：资金支付及时；设 1条成本指标：资金支付率＝

100%；设 1条可持续影响指标：项目持续性，按规定持续发

展；设 1条满意度指标：政府各部门满意程度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。