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梧州市发展和改革委员会

2021 年度部门决算公开

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第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2021 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2021 年度部门决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

梧州市发展和改革委员会 2021 年部门决算包括梧州市发

展和改革委员会本级决算和下属 9个基层预算单位决算。主

要职责包括：

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。牵头组织全

市统一规划体系建设。负责市本级专项规划、区域规划、空

间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量

发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重

大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出

相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标和政

策措施，监测预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，

提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头

研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进

产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和

现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清

单制度。

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总

量平衡和结构优化政策建议。组织拟订全市参与国家“一带

一路”战略的重大政策，参与研究打造西南中南地区开放发

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展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接重要门户的重

大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并

提出实施意见。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化

和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策措施。按分工安排市本级财政性建

设资金，按规定权限审批、审核、备案重要项目。规划全市

生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措

施。

（七）规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大

项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔

接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项

目。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和

重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国

家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发

展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西

部开发战略、规划及重大政策，编制和组织实施全市西部大

开发规划。

（九）研究全市参与向东开放融合发展和珠江-西江经济

带经济建设的重大问题，统筹协调相关重大事项和重大项

目。

（十）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业

发展重大问题并统筹衔接发展规划和重大政策。协调推进能

源和交通运输等重大基础设施建设发展。

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（十一）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部

门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经

济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技

基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产

业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等

方面的重大问题。

（十二）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。

负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建

设，信息资源开发利用与共享等工作。负责全市大数据发展、

数字梧州建设的管理、指导、协调等工作。组织拟订并推动

实施大数据发展、数字梧州发展战略规划、专项发展规划和

年度计划。

（十三）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性

资金（专项资金）年度投资计划并组织实施，负责审核市本

级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。负责统筹全市

数据资源管理，推进数据交换和共享。负责拟订相关行业管

理办法和考核评估办法并组织实施，负责电子政务的推进、

协调、指导等工作，负责数字政府建设，政府热线的统筹规

划、监督考核、综合分析等工作。负责全市数字经济运行分

析。跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科

技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落

实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。

（十四）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，

协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划

和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制

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度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展

的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利

用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协

调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十六）研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展

目标和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，优化

能源结构。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，提

出能源重大项目布局建议，提出能源消费控制目标、任务并

组织实施。协调开展能源对外合作。

（十七）牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优

化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事

项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合

性政策措施。

（十八）贯彻落实自治区水库移民和易地扶贫搬迁政策，

组织拟订并实施全市水库移民中长期规划、安置规划及投资

计划。

（十九）贯彻实施国家和自治区价格法律、法规和方针、

政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并

组织实施。拟订和调整市列名管理的商品、服务价格和重要

收费标准。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服

务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。组

织实施价格成本调查监审、价格监测和价格认证等工作。

（二十）研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备

品种目录的建议。根据市储备总体发展规划和品种目录，组

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织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和

紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（二十一）负责市粮食、食糖和棉花储备，负责市储备

粮棉的行政管理。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测

预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调

全市粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关

工作。

（二十二）组织实施市粮食和物资储备仓储管理有关技

术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作

的指导和监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的

监管责任。

（二十三）根据市储备总体发展规划，统一负责全市储

备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通

设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流

通设施投资项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备

政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责

粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督

管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制

定行业发展规划，会同有关部门制定全市粮食产业发展规划

并组织实施。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食

质量标准和有关技术规范。负责粮食和物资储备的行业教育

培训和对外合作与交流。

二、机构设置

梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，部门

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共有直属单位10个。其中行政单位1个，委属参照公务员法

管理事业单位3个，委属非参照公务员法管理全额拨款事业

单位6个。行政单位是：梧州市发展和改革委员会部门机关

本级。委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧

州市政府投资项目评审中心（公益一类）、梧州市信息中心

（公益一类）、梧州市区域经济发展研究中心（公益一类），

委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市第三

产业发展中心（公益一类）、梧州市价格认证中心（公益一

类）、梧州市防汛抗旱物资储备中心（公益一类）、梧州市军

粮供应管理中心（公益一类）、梧州市粮食局粮油监督检测

站（公益一类）、梧州市扶贫搬迁统筹中心（公益一类）。

梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设 24 个

职能科室，分别是：办公室、国民经济和政策研究综合科、

发展规划和区域合作科、固定资产投资和城市建设科（外资

和财政金融科）、重大项目管理科、移民安置管理科、移民后

期扶持科、农村经济发展科、工业服务业和高技术发展科（交

通和经济贸易科）、大数据发展科、资源节约和环境保护科、

能源管理科、社会发展科、营商环境和法规体制改革综合科、

价格管理科、收费管理科、成本调查监审和监测科、粮食物

资体系建设和责任考核科、粮食储备和产业发展科、仓储规

建和物资储备科、粮食和物资储备监督检查科、人事科、财

务科、机关党委。

三、编制现状、人员构成

梧州市发展和改革委员会部门人员编制总数 148 名，其

中：行政编制 65 名，参公事业编制 39 名，全额事业编制 37

名，机关后勤服务聘用人员控制数 7名。其中，在职在编人

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员127 人，包括：行政在职在编人员 63 人、参公事业在职

在编人员 32 人、全额事业在职在编 32 人，机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 4人。其他聘用人员 28 人、离

退休人员 102 人。

梧州市发展和改革委员会及委属单位均为全额财政拨

款机关（事业）单位，实行全额预算管理方式。

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2021 年度部门决

算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市发展和改革委员会 2021 年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入9728.83万元，其中本年收

入9249.47万元,较2020年度决算数减少5568.67万元，下降

36.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9036.62万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5026.03万元，下

降35.74%，主要原因是本年度重点项目前期工作经费支出较

2020年大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2020年度决算数相比无增减变化。

3.上级补助收入58.3万元，为上级拨入的工作经费。较

2020年度决算数增加58.3万元，因去年同期无数据无法对比，

主要原因是上级部门拨入项目经费。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与2020年度决算数相比无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无增减

变化。

6.其他收入149.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

增加28.82万元，增长23.87%，主要原因是粮食风险基金拨入

储备粮公司人员经费和粮食政策性挂账利息等收入。

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7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。与2020年度决算数相比无增减变化。

8.上年结转和结余479.35万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少625.87万元，下降56.63%，

主要原因是加快前期经费支出进度。

（二）本部门2021年度总支出9728.83万元，其中本年支

出9463.12万元,较2020年度决算数减少5568.67万元，下降

36.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7464.8万元：主要用于发展与

改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、物价管

理、事业运行、其他发展与改革事务支出和农林水支出等。

较2020年度决算数减少5067.18万元，下降40.43%，主要原因

是本年度重点项目前期工作经费支出大幅减少。

2.社会保障和就业支出200.7万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020

年度决算数增加19.49万元，增长10.75%，主要原因是人员数

量变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3.卫生健康支出105.26万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加11.89万

元，增长12.73%，主要原因是有新招录人员和社保缴费基数

变动，行政事业单位医疗支出增加。

4.农林水支出150.83万元：主要用于农林水事务支出。较

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2020年度决算数减少229.15万元，下降60.28%，主要原因是

2021年无发展改革委安排的基建项目。

5．商业服务业支出543.6万元，主要用于商业服务业的

支出。较2020年度决算数减少397.37万元，下降42.23%，主

要原因是拨付商业服务业单位第三产业发展专项经费较

2020年减少。

6.金融支出50万元，主要用于金融方面的支出。较2020

年度决算数增加50万元，因去年同期无数据无法对比，主要

原因是用于PPP项目相关支出。

7.住房保障支出152.8万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2020年度决算数增加13.29万元，增长9.53%，

主要原因是职工人数变动和住房公积金缴费基数调整等。

8.粮油物资储备支出792.73万元，主要用于粮油物资储备

方面的支出。较2020年度决算数增加212.5万元，增长36.62%，

主要原因是肉类储备支出增加和支付粮食政策性挂账利息。

9.其他支出2.39万元，主要用于其他政府支出。较2020

年决算数增加1.21万元，增长102.54%，主要原因是委属事业

单位缴交存量资金。

10.年末结转和结余265.71万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

减少183.23万元，下降40.81%，主要原因是本年度加大经费

支出进度，提高资金使用效益。

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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政

拨款支出9197.57万元，较2020年度决算数减少5555.8万元，

下降37.66%。其中：基本支出2296.52万元，项目支出6901.05

万元。

梧州市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为2193.6万元，支出决算为9197.57万元，

完成年初预算的419.29%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1561.19万元，

支出决算为7312.25万元，完成年初预算的468.38%。较年初

预算数增加的原因主要是自治区以及市本级重点项目前期

费等经费支出作为预算总预算资金不在年初部门预算反映，

主要用于发展和改革事务方面的支出。

1．行政运行1640.56万元，主要用于行政单位日常基本

支出。较年初预算数增加266.82万元,主要是人员变动较大，

行政运行支出增加。

2．一般行政管理事务2111.23万元，主要用于行政单位

其他项目支出。较年初预算数增加2074.42万元,主要是拨付

京东“互联网+”经费和对企业补助等经费。

3.物价管理67.08万元，主要用于物价管理方面支出。较

年初预算数增加5.56万元,主要是开支自治区拨付的农产品

成本调查经费。

4.事业运行85.99万元，主要用于事业单位的基本支出。

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较年初预算数增加11.36万元,主要是事业单位人员变动，基

本支出。

5.其他发展与改革事务支出3403.39万元，主要用于其他

发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。较年初预算数

增加3388.89万元,主要是拨付的重点项目前期费等资金作为

预留总预算资金，不在年初部门预算反映。

6.招商引资支出4万元，主要用于招商引资、优化经济环

境等方面的支出。较年初预算数增加4万元,主要是年中增加

优化经济环境方面支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算205.04万元，支出

决算为195.7万元，完成年初预算的95.28%，主要是人员和社

会保险费用调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出195.03万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减

少10.01万元,主要是人员和社会保险费用调整。

2.其他行政事业单位养老支出0.67万元，主要用于发放离

休人员补助，较年初预算数增加0.67万元,主要是增加调整的

离休人员补助。

（三）卫生健康支出年初预算103.3万元，支出决算为

102.64万元，完成年初预算的99.36%，主要是人员和医疗保

险费用调整。主要用于政府卫生健康管理方面支出。

1.行政单位医疗87.09万元，主要用于行政单位基本医疗

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保险缴费。与年初预算数无差异。

2.事业单位医疗15.55万元，主要用于事业单位医疗保险

缴费。较年初预算数减少9.34万元,主要是人员和医疗保险费

用调整。

（四）农林水支出年初预算108.88万元，支出决算为

150.83万元，完成年初预算的138.53%。主要是增加防汛抗旱

和易地扶贫搬迁支出。主要用于政府农林水事务支出。

1.防汛56.64万元，主要用于防汛业务支出。较年初预算

数24.82万元,主要是防汛抗旱经费支出。

2.其他水利支出27.59万元，主要用于其他水利方面的支

出。较年初预算数增加3.8万元,主要是其他水利经费支出。

3.扶贫事业机构支出1.37万元，主要用于行政单位扶贫开

发方面的其他项目支出。较年初预算数增加1.37万元,主要是

开支人才引进招聘专项资金。

4.其他扶贫支出64.23万元，主要用于易地扶贫方面支出。

较年初预算数增加10.95万元,主要是开展易地扶贫工作经费

支出增加。

5.其他目标价格补贴1万元，主要用于其他农产品目标价

格补贴支出。较年初预算数增加1万元，主要是年中自治区

追加经费用于目标价格补贴。

（五）商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算为

543.6万元。主要是自治区追加拨付商业服务业项目经费。主

要用于商业服务业项目支出。

其他商业流通事务支出543.6万元，主要用于其他商业服

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务业等方面支出。较年初预算数增加543.6万元，主要是自治

区追加拨付商业服务业项目经费。

（六）住房保障支出年初预算153.78万元，支出决算为

148.91万元，完成年初预算的96.83%，主要是本年度职工住

房公积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按照

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金148.91万元，主要用于行政事业单位按照规

定比例为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数减少4.87万

元,主要是本年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。

（七）粮油物资储备支出年初预算61.39万元，支出决算

为693.64万元，完成年初预算的8.85%，主要是其他粮油储备

和肉类储备作为预留总预算不在年初部门预算反映。主要用

于粮油物资储备方面的支出。

1.事业运行57.75万元，主要用于事业单位的基本支出。

较年初预算数减少3.64万元,主要是压减事业单位运行经费

支出。

2.储备粮（油）库建设72.82万元，主要用于储备粮油仓

储设施建设方面的支出。较年初预算数72.82万元,主要是自

治区追加储备粮库建设经费。

3.其他粮油储备支出195.5万元，主要用于粮油储备设施

升级改造项目和粮油检测站建设支出。较年初预算数增加

195.5万元,主要是年中追加储备粮库库应急配送中心项目经

费和粮油检测站建设经费。

4.肉类储备338.59万元，主要用于猪、牛、羊等肉类专项

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储备有关支出。较年初预算数增加338.59万元，主要是肉类

储备作为预留总预算资金，不在年初部门预算中反映。

5.应急物资储备28.98万元，主要用于救灾物资和防汛抗

旱物资等应急物资储备支出。较年初预算数增加28.98万元，

主要是应急物资储备资金作为预留总预算资金，不在年初部

门预算中反映

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2296.52万元，

比上年减少261.6万元，下降10.23%，主要是劳务派遣人员经

费支出核算口径调整，作为项目支出。

其中：人员经费1922.35万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、事业单位

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他工资福利支出（聘用人员经费支出）、抚恤

金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费374.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1864.08万元，完成年初预算的

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120.18%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费

标准，经费来源主要是年中追加财政预算拨款。

（二）商品和服务支出235.4万元，完成年初预算的

81.21%。主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和

服务支出。

（三）对个人和家庭的补助58.26万元，完成年初预算的

246.76%。主要是退休人员死亡发放抚恤金，经费来源主要

是年中追加财政预算拨款。

（四）资本性支出138.77万元，因年初无预算无法对比。

主要是粮油检测站建设支出，经费来源主要是年中追加财政

预算拨款。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市发展和改革委员会2021年度政府性基金支出5万

元，与2020年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目

支出5万元。

梧州市发展和改革委员会2021年度政府性基金支出年

初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算为5万元，支出决算为5万

元，完成年初预算的100%。主要用于库区移民后期扶持相关

业务支出。

其中：基础设施建设和经济发展5万元，主要用于库区

移民后期扶持相关业务支出。与年初预算数无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0.95万元；公务接待费支出决算12.9万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为13.85万元，比预算减少1.54万元，低于预算原因

是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。比去年减少2.38

万元，下降14.66%，减少原因主要是压减公务用车运行维护

费和公务接待费。其中，因公出国支出决算、预算和上年支

出均为0万元，无增减变化；公务用车购置支出决算、预算

和上年支出均为0万元；公务用车运行维护费支出决算比预

算减少1.05万元，低于预算原因是厉行节约、压减公务用车

运行维护费，比去年减少1.85万元，下降66.07%，减少原因

主要是厉行节约，严格控制公务用车经费支出；公务接待费

支出决算比预算减少0.49万元，低于预算原因是严格控制公

务接待费支出，比去年减少0.53万元，下降3.95%，减少原因

主要是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费

支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排委机关、9个所属单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

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0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.95万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，委机关、9个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.95万元，

平均每辆0.475万元。

（三）公务接待费支出12.9万元,国内公务接待批次149

次，人次1008次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于出席会议、考

察调研和检查指导等国内公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出200万元，比年初预

算数减少309.44万元，降低60.74%。主要原因是落实过紧日

子要求压减日常办公费、水电费支出和决算统计口径调整，

劳务派遣人员经费作为项目经费核算不列入机关运行经费

支出。比2020年减少398.31万元，降低66.57%。主要原因是：

落实过紧日子要求压减日常办公费、水电费支出，以及劳务

派遣人员经费决算统计口径调整不再列入机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额12.35万元，其中：政府

—22—

采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额10.28万元，占

政府采购支出总额的83.64%，其中：授予小微企业合同金额

10.28万元，占政府采购支出总额的83.64%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其

他用车2辆，其他用车主要是所属二层预算单位梧州市价格

认证中心保留业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目3个,特定目标类项目0个，共涉及资金85.86万元，占一

般公共预算项目支出总额的1.24%。

共组织对“2020年梧州市优化营商环境指标第三方评估

服务采购项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预

算支出306.88万元。其中，对“2020年梧州市优化营商环境

指标第三方评估服务采购项目”项目委托广州市业越管理咨

询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看梧州

市优化营商环境指标第三方评估服务工作取得了积极成效，

有效地将营商环境中存在的问题反馈至各相关单位，有力地

促进梧州市营商环境的优化，但从评估工作取得良好成效的

同时，前期绩效目标编报、方案制定、过程监管等工作中存

—23—

在一定的问题，管理工作还有待进一步加强。

本部门未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映梧州市发展和改革委员

会、梧州市区域经济发展研究中心和梧州市第三产业发展中

心的3个单位的“专项公用经费-日常运转经费”项目绩效自评

结果及部门整体支出绩效自评结果。

梧州市发展和改革委员会项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转经费”项目自评得

分为96分。发现的主要问题及原因：一是经费支出预算细化

程度不够；二是项目产生的经济效益量化程度不够具体。下

一步改进措施：一是强化预算支出编制水平，细化支出科目；

二是加强经费预算与业务工作开展结合程度。梧州市区域经

济发展研究中心“专项公用经费-日常运转经费”项目自评得

分为96分。发现的主要问题及原因：项目经费执行细化程度

有待提高。下一步改进措施：加强项目执行跟踪，根据项目

实施情况及时做好调整。梧州市第三产业发展中心“专项公用

经费-日常运转经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题

及原因：项目实施过程受年度工作变化影响较大，影响预算

执行。下一步改进措施：及时了解项目实施情况，提前与项

目实施部门及相关人员充分沟通，尽可能保证项目按预定计

划实施。

—24—

项目名称

专项公用经费

项目编码

450400213016104220006

项目实施单位

梧州市发展和改革委员会

主管部门

梧州市发展和改革委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

72.46

其中：一般公共预算拨

款 72.46 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

通过财政拨付专项公用经费，用于开展全市经济发展与改革工作，保障我市经济稳定

发展。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作正

常运转。

年度绩效目标

保障单位日常运转，促进我市经济稳定发展。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、 10

分、10 分、10

分）

产出数量

工作计划

完成

产出质量

支出规范

规范

产出时效

部门支出

及时

产出成本

资金使用

情况

支付率

≥95%

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会经济

增长

社会效益

社会稳定

稳定

生态效益

生态社会

稳定

可持续影响

工作成效

持续

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

社会满意度

公众满意

度

≥95%

96%

—25—

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

450400213016104220003

项目实施单位

梧州市区域经济发展研究中心

主管部门

梧州市发展和改革委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

9.04

其中：一般公共预算拨款

9.04 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

通过财政拨付专项公用经费，用于开展区域经济发展组织、规划、指导和协调工作，

保障我市经济稳定发展。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作正

常运转。

年度绩效目标

保障单位日常运转，促进我市经济稳定发展。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

工作计划

完成

产出质量

支出规范

规范

产出时效

部门支出

及时

产出成本

资金使用

情况

支付率

≥95%

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会经济

增长

社会效益

社会稳定

稳定

生态效益

生态社会

稳定

可持续影响

工作成效

持续

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

社会满意度

——

公众满意

度

≥95%

96%

—26—

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

450400213016104220002

项目实施单位

梧州市第三产业发展中心

主管部门

梧州市发展和改革委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.36

其中：一般公共预算拨款

4.36 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

通过财政拨付专项公用经费，用于开展全市服务业运行态势检测、分析以及协调

工作，保障我市第三产业经济稳定发展。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工

作正常运转。

年度绩效目标

保障单位日常运转，促进我市经济稳定发展。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

工作计划

完成

产出质量

支出规范

规范

产出时效

部门支出

及时

产出成本

资金使用

情况

支付率

≥95%

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会经济

增长

社会效益

社会稳定

稳定

生态效益

生态社会

稳定

可持续影响

工作成效

持续

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

社会满意度

——

公众满意

度

≥95%

96%

—27—

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，部门整体支出项目自评得分为 96 分。发现的主要问题

及原因：项目实施与预算执行衔接有待改进。部分项目为跨

年度实施项目，在实施过程中受政策方针变动等因素影响较

大，预算执行中存在不确定性，导致项目实施与项目实施计

划存在差异。下一步改进措施：加强和财政部门以及绩效评

价项目服务对象的沟通，提高对项目财政预算编制水平，并

加强对项目资金使用的监督，提高财政资金使用效率。

—28—

部门名称

梧州市发展和改革委员会

部门编码

104

部门预算安排

资金（万元）

合计

6851.39

其中：一般公共预算拨款

6846.39

政府性基金

国有资本经营预

算

其他资金

部门职能概述

职能 1

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市

国民经济和社会发展战略。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市本

级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

职能 2

提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大

任务以及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目

实施等的评估督导，提出相关调整建议。

职能 3

统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标和政策措施，监测预测预警

全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调

全市宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中

的重大问题。

职能 4

指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市

场准入负面清单制度。

职能 5

负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政

策措施。按分工安排市本级财政性建设资金，按规定权限审批、审核、

备案重要项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间

投资的政策措施。

职能 6

规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监

督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按