梧州市发展和改革委员会

2020 年部门决算

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2020 度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2020 年度部门决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—1—

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

梧州市发展和改革委员会 2020 年部门决算包括梧州市

发展和改革委员会本级决算和下属 9 个基层预算单位决算。

主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。牵头组织全

市统一规划体系建设。负责市本级专项规划、区域规划、空

间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量

发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重

大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出

相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标和政

策措施，监测预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，

提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头

研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进

产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和

现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清

单制度。

—2—

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总

量平衡和结构优化政策建议。组织拟订全市参与国家“一带

一路”战略的重大政策，参与研究打造西南中南地区开放发

展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接重要门户的重

大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并

提出实施意见。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化

和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策措施。按分工安排市本级财政性建

设资金，按规定权限审批、审核、备案重要项目。规划全市

生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措

施。

（七）规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大

项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔

接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项

目。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和

重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国

家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发

展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西

部开发战略、规划及重大政策，编制和组织实施全市西部大

开发规划。

—3—

（九）研究全市参与向东开放融合发展和珠江-西江经济

带经济建设的重大问题，统筹协调相关重大事项和重大项

目。

（十）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业

发展重大问题并统筹衔接发展规划和重大政策。协调推进能

源和交通运输等重大基础设施建设发展。

（十一）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部

门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经

济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技

基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产

业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等

方面的重大问题。

（十二）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。

负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建

设，信息资源开发利用与共享等工作。负责全市大数据发展、

数字梧州建设的管理、指导、协调等工作。组织拟订并推动

实施大数据发展、数字梧州发展战略规划、专项发展规划和

年度计划。

（十三）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性

资金（专项资金）年度投资计划并组织实施，负责审核市本

级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。负责统筹全市

数据资源管理，推进数据交换和共享。负责拟订相关行业管

—4—

理办法和考核评估办法并组织实施，负责电子政务的推进、

协调、指导等工作，负责数字政府建设，政府热线的统筹规

划、监督考核、综合分析等工作。负责全市数字经济运行分

析。跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科

技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落

实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部

门拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十四）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，

协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划

和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制

度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展

的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利

用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协

调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十六）研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展

目标和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，优化

能源结构。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，提

出能源重大项目布局建议，提出能源消费控制目标、任务并

组织实施。协调开展能源对外合作。

—5—

（十七）牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优

化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事

项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合

性政策措施。

（十八）贯彻落实自治区水库移民和易地扶贫搬迁政策，

组织拟订并实施全市水库移民中长期规划、安置规划及投资

计划。

（十九）贯彻实施国家和自治区价格法律、法规和方针、

政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并

组织实施。拟订和调整市列名管理的商品、服务价格和重要

收费标准。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服

务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。组

织实施价格成本调查监审、价格监测和价格认证等工作。

（二十）研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备

品种目录的建议。根据市储备总体发展规划和品种目录，组

织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和

紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（二十一）负责市粮食、食糖和棉花储备，负责市储备

粮棉的行政管理。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测

预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调

全市粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关

工作。

—6—

（二十二）组织实施市粮食和物资储备仓储管理有关技

术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作

的指导和监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的

监管责任。

（二十三）根据市储备总体发展规划，统一负责全市储

备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通

设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流

通设施市投资项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备

政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责

粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督

管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制

定行业发展规划，会同有关部门制定全市粮食产业发展规划

并组织实施。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食

质量标准和有关技术规范。负责粮食和物资储备的行业教育

培训和对外合作与交流。

二、机构设置

梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，部门

共有直属单位10个。其中行政单位1个，委属参照公务员法

管理事业单位3个，委属非参照公务员法管理全额拨款事业

单位6个。行政单位是：梧州市发展和改革委员会部门机关

—7—

本级。委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧

州市政府投资项目评审中心（公益一类）、梧州市信息中心

（公益一类）、梧州市区域经济发展研究中心（公益一类），

委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市第三

产业发展中心（公益一类）、梧州市价格认证中心（公益一

类）、梧州市防汛抗旱物资储备中心（公益一类）、梧州市

军粮供应管理中心（公益一类）、梧州市粮食局粮油监督检

测站（公益一类）、梧州市扶贫搬迁统筹中心（公益一类）。

梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设 24 个

职能科室，分别是：办公室、国民经济和政策研究综合科、

发展规划和区域合作科、固定资产投资和城市建设科（外资

和财政金融科）、重大项目管理科、移民安置管理科、移民

后期扶持科、农村经济发展科、工业服务业和高技术发展科

（交通和经济贸易科）、大数据发展科、资源节约和环境保

护科、能源管理科、社会发展科、营商环境和法规体制改革

综合科、价格管理科、收费管理科、成本调查监审和监测科、

粮食物资体系建设和责任考核科、粮食储备和产业发展科、

仓储规建和物资储备科、粮食和物资储备监督检查科、人事

科、财务科、机关党委。

三、编制现状、人员构成

梧州市发展和改革委员会部门人员编制总数 146 名，其

中：行政编制 63 名，参公事业编制 39 名，全额事业编制 37

—8—

名，机关后勤服务聘用人员控制数 7 名。其中，在职在编人

员 130 人，包括：行政在职在编人员 61 人、参公事业在职

在编人员 37 人、全额事业在职在编 28 人，机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 4 人。其他聘用人员 28 人、离

退休人员 102 人。

梧州市发展和改革委员会及委属单位均为全额财政拨

款机关（事业）单位，实行全额预算管理方式。

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2020 年度部门决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—9—

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2020 年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入15297.50万元，其中本年

收入14192.28万元,较2019年度决算数增加3622.2万元，增

长34.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14062.65万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3590.56万元，

增长34.3%，主要原因是本年度重点项目前期工作经费支出

增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，为市本级财政当

年转移拨付的库区移民后期扶持资金。较2019年度决算数增

加5万元，因去年同期无数据无法对比，主要原因是自治区

转移拨付库区移民后期扶持资金。

3.上级补助收入0万元，为上级拨入的工作经费。较2019

年度决算数减少19.59万元，主要原因是本年没有上级补助

经费拨入。

4.附属单位上缴收入3.89万元，为附属单位转入结转结

余资金。较2019年度决算数增加3.89万元，因去年同期无数

据无法对比，主要原因是机构改革撤销并入单位转入结转结

余资金。

5.其他收入120.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加42.32万元，增长54%，主要原因是公益性岗位

—10—

工资和其他单位拨入工作经费。

6.上年结转和结余1105.22万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加516.22万元，增长87.6%，

主要原因是上年度因客观条件变化未执行完毕需本年度继

续使用的资金增加。

（二）本部门2020年度总支出15297.50万元，其中本年

支出14848.56万元,较2019年度决算数增加4696.11万元，增

长46.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）12531.98万元：主要用于主

要用于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理

事务、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行、其他

发展与改革事务支出、统计信息事务、城市基础设施配套和

农林水支出等。较2019年度决算数增加3724.81万元，增长

42.3%，主要原因是本年度重点项目前期工作经费支出大幅

增加。

2.社会保障和就业支出181.21万元：主要用于按照国家

政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

2019年度决算数减少50.93万元，下降22%，主要原因是人员

数量变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3.卫生健康支出93.37万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗。较2019年度决算数减少2.59万

元，下降2.7%，主要原因是有新招录人员和社保缴费基数变

动，行政事业单位医疗支出减少。

—11—

4.农林水支出380.11万元：主要用于农林水事务支出。

较2019年度决算数增加244.4万元，增长180.1%，主要原因

是防汛抗旱物资等水利经费支出增加。

5．商业服务业支出940.97万元，主要用于商业服务业的

支出。较2019年度决算数增加520.97万元，增长124%，主要

原因是拨付商业服务业单位第三产业发展专项经费。

6.住房保障支出139.51万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较2019年度决算数减少14.72万元，下降

9.5%，主要原因是职工人数变动和住房公积金缴费基数调整

等。

7.粮油物资储备支出580.23万元，主要用于粮油物资储

备方面的支出。较2019年度决算数增加272.99万元，增长

88.9%，主要原因是本年度自治区转移支付粮油物资储备库

升级改造项目经费。

8.其他支出1.18万元，主要用于其他政府支出。较2019

年决算数增加1.18万元，因去年同期无数据无法对比。主要

原因是委属事业单位用于转移支出公益性岗位人员经费。

9.年末结转和结余448.94万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

减少557.69万元，下降55.4%，主要原因是本年度加大经费

支出进度，提高资金使用效益。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—12—

梧州市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政

拨款支出14753.37万元，较2019年度决算数增加4735.21万

元，增长47.3%。其中：基本支出2558.12万元，项目支出

12195.26万元。

梧州市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为14925.02万元，支出决算为14753.37万

元，完成年初预算的98.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为12580.54万

元，支出决算为12501.58万元，完成年初预算的99.4%。主

要用于发展和改革事务方面的支出。

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.13万元，

主要用于其他政府办公事务支出。与年初预算数无差异。

2.行政运行1610.86万元，主要用于行政单位日常基本

支出。较年初预算数减少19.94万元,主要是压减行政运行经

费支出。

3．一般行政管理事务227.94万元，主要用于行政单位

其他项目支出。较年初预算数减少25.51万元,主要是压减一

般行政管理事务支出。

4.物价管理25.31万元，主要用于物价管理方面支出。

较年初预算数减少1.03万元,主要是压减物价管理经费支

出。

5.事业运行152.50万元，主要用于事业单位的基本支

出。较年初预算数减少1.59万元,主要是压减事业单位基本

—13—

支出。

6.其他发展与改革事务支出10482.85万元，主要用于其

他发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。较年初预算

数减少30.89万元,主要是其他发展与改革事务支出项目经

费按进度未达到拨付条件，结转下一年度支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算205.13万元，支出

决算为176.21万元，完成年初预算的85.9%，主要是人员和

社会保险费用调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出176.21万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减

少28.92万元,主要是人员和社会保险费用调整。

（三）卫生健康支出年初预算93.89万元，支出决算为

93.37万元，完成年初预算的99.5%，主要是人员和医疗保险

费用调整。主要用于政府卫生健康管理方面支出。

1.行政单位医疗82.10万元，主要用于行政单位基本医疗

保险缴费。与年初预算数无差异。

2.事业单位医疗11.27万元，主要用于事业单位医疗保险

缴费。较年初预算数减少0.52万元,主要是人员和医疗保险

费用调整。

（四）农林水支出年初预算334.32万元，支出决算为

332.50万元，完成年初预算的99.5%。主要是厉行节约，压

减防汛业务经费支出。主要用于政府农林水事务支出。

1.防汛39.40万元，主要用于防汛业务支出。较年初预算

—14—

数减少0.05万元,主要是压减防汛业务经费支出。

2.其他水利支出151.71万元，主要用于主要用于其他水

利方面的支出。较年初预算数减少1.77万元,主要是压减其

他水利经费支出。

3.一般行政管理事务3万元，主要用于行政单位扶贫开发

方面的其他项目支出。与年初预算数无差异。

4.其他扶贫支出2.39万元，主要用于易地扶贫方面支出。

与年初预算数无差异。

5.其他普惠金融发展支出135万元，主要用于农林水利方

面的其他普惠金融发展项目支出。与年初预算数无差异。

6.其他目标价格补贴1万元，主要用于其他农产品目标价

格补贴支出。与年初预算数无差异。

（五）商业服务业等支出年初预算940.97万元，支出决

算为940.97万元，完成年初预算的100%。主要用于商业服务

业项目支出。

其他商业流通事务支出940.97万元，主要用于其他商业

服务业等方面支出。与年初预算数无差异。

（六）住房保障支出年初预算143.67万元，支出决算为

139.51万元，完成年初预算的97.1%，主要是本年度职工住

房公积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按照

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金139.51万元，主要用于行政事业单位按照规

定比例为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数减少4.16万

元,主要是本年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。

—15—

（七）粮油物资储备支出年初预算626.51万元，支出决

算为569.23万元，完成年初预算的90.9%，主要是其他粮油

储备项目支出未达到拨付条件，结转下一年度支出。主要用

于粮油物资储备方面的支出。

1.事业运行73.50万元，主要用于事业单位的基本支出。

较年初预算数减少0.27万元,主要是压减事业单位运行经费

支出。

2.其他粮油储备支出229万元，主要用于粮油储备设施升

级改造项目支出。较年初预算数减少57万元,主要是项目支

出未达到拨付条件，结转下一年度支出。

3.肉类储备266.73万元，主要用于猪、牛、羊等肉类专

项储备有关支出。与年初预算数无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2558.12万

元，比上年增加127.7万元，增长5.25%，主要是劳务派遣人

员经费支出列入劳务费支出，经费支出增加。

其中：人员经费1920.47万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、事业单

位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他工资福利支出（聘用人员经费支出）、抚

恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出

等；公用经费637.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

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询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和对企业费用

补贴等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1920.47万元，完成年初预算的

117.8%，主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标

准，经费来源主要是年中追加财政预算拨款。

（二）商品和服务支出535.88万元，完成年初预算的

188.71%，主要是水电费和差旅费支出增加、聘用人员支出

列支劳务费以及按规定发放的物业补助列支物业管理费，经

费来源主要是上年结转结余资金和年中追加财政预算拨款。

（三）资本性支出3.77万元，完成年初预算的100%。

（四）对企业补助98万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市发展和改革委员会2020年度政府性基金支出5万

元，较2019年度决算数增加5万元，因去年同期无金额发生，

无法比较。其中：基本支出0万元，项目支出5万元。

梧州市发展和改革委员会2020年度政府性基金支出年

初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算为5万元，支出决算为5万

元，完成年初预算的100%。主要用于库区移民后期扶持相关

业务支出。

—17—

其中：基础设施建设和经济发展5万元，主要用于库区移

民后期扶持相关业务支出。与年初预算数无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算2.80万元；公务接待费支出决算13.43

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为16.23万元，比预算减少0.13万元，低于预算

原因是主要是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

比去年减少3.73万元，下降18.7%，减少原因主要是本年度

无因公出国（境）费用支出、压减公务用车运行维护费和公

务接待费。其中，因公出国（境）支出决算、预算均为0万

元，比去年减少1.7万元，减少原因主要是本年无因公出国

（境）支出；公务用车购置支出决算、预算和上年支出均为

0万元；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0万元，与

预算相比无变化。比去年减少0.31万元，下降10%，减少原

因主要是厉行节约，严格控制公务用车经费支出；公务接待

费支出决算比预算减少0.13万元，低于预算原因是严格控制

—18—

公务接待费支出，比去年减少1.72万元，下降11.3%，减少

原因主要是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接

待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排委机关、9个所属单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出2.80万元。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2020年，委、9个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.80万元，

平均每辆1.40万元。

（三）公务接待费支出13.43万元,国内公务接待批次

138次，人次1195次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出598.31万元，比年初

预算数增加183.92万元，增长44.4%。主要原因是办公用水

电费和公务出差差旅费增加以及劳务派遣人员支出列支劳

务费，比年初预算增加的经费主要来源于上年结转资金和年

—19—

中追加的财政预算拨款。比2019年增加197.49万元，增长

49.3%。主要原因是：办公用水电费和公务出差差旅费增加

以及劳务派遣人员支出列支劳务费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4.51万元，其中：政府

采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占

政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额

2.51万元，占政府采购支出总额的55.7%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他

用车2辆，其他用车主要是所属二层预算单位梧州市价格认

证中心保留业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本部门开展整体

支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14748.37万元，政府

性基金预算支出5万元。从评价情况来看，各单位能较好完

成各项目的绩效目标，项目支出绩效情况理想，能较好完成

设定的绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映部门整体支出项目绩效

自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目自

—20—

评得分为96.89分。发现的主要问题及原因：项目实施与预

算执行衔接有待改进。部分项目为跨年度实施项目，在实施

过程中受政策方针变动等因素影响较大，预算执行中存在不

确定性，导致项目实施与项目实施计划存在差异。下一步改

进措施：加强和财政部门以及绩效评价项目服务对象的沟

通，提高对项目财政预算编制水平，并加强对项目资金使用

的监督，提高财政资金使用效率。

部门整体支出绩效评价指标及评分表

一级指

标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得

分

部门管理

资金投入

基本支出预算

执行率

=100%

98.15%

9.82

项目支出预算

执行率

=100%

99.15%

9.92

“三公”经费控

制率

〈=100%

100%

结转结余变动

率

〈=0%

财务管理

财务管理制度

健全性

健全

90%

4.5

资金使用规范

性

规范

100%

采购管理

政府采购规范

性

规范

98%

4.9

资产管理

资产管理规范

性

规范

95%

4.75

人员管理

在职人员控制

率

=100%

95%

4.75

重点工作

重点工作管理

制度健全性

健全

95%

4.75

重点工作履行

工作计划完成

率

=100%

100%

履职绩效

部门目标实现

贯彻执行国民

经济指标完成

率

=100%

100%

社会影响

违法违纪情况

〈=0

100%

—21—

能力建设

长效管理

中期规划建设

完备程度

完备

90%

4.5

人力资产建设

人员培训机制

完备性

完备

90%

4.5

档案管理

档案管理完备

性

完备

90%

4.5

合计

100

96.89

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

—22—

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

—23—

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十六、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十七、应对气候变化管理事物：反映发展与改革部门在

应对气候变化管理事务反面的支出。

十八、事业运行：事业单位的基本支出,不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

十九、其他发展和改革事务支出：反映除一般项目以外

的其他发展和改革事务支出。