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梧州市发展和改革委员会 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：梧州市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市发展和改革委员会部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市发展和改革委员会 2021 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
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二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市发展和改革委员会属行政机关单位，主要职能是
贯彻执行国家和自治区、我市国民经济和社会发展的方针、
政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长
期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划等
（涉密，具体工作职责略）。
二、机构设置情况
梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，部门
共有直属单位10个。其中行政单位1个，委属参照公务员法
管理事业单位3个，委属非参照公务员法管理全额拨款事业
单位6个。行政单位是：梧州市发展和改革委员会部门机关
本级。委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧
州市政府投资项目评审中心（公益一类）、梧州市信息中心
（公益一类）、梧州市区域经济发展研究中心（公益一类），
委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市第三
产业发展中心（公益一类）、梧州市价格认证中心（公益一
类）、梧州市防汛抗旱物资储备中心（公益一类）、梧州市
军粮供应管理中心（公益一类）、梧州市粮食局粮油监督检
测站（公益一类）、梧州市扶贫搬迁统筹中心（公益一类）。
梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设24个
职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、价格管理科
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和收费管理科等（涉密，具体内设机构略）。
三、人员构成情况
梧州市发展和改革委员会部门人员编制总数 146 名，其
中：行政编制 63 名，参公事业编制 39 名，全额事业编制 37
名，机关后勤服务聘用人员控制数 7 名。其中，在职在编人
员 128 人，包括：行政在职在编人员 60 人、参公事业在职
在编人员 33 人、全额事业在职在编 29 人，机关后勤服务聘
用人员控制数在职在编人员 6 人。其他聘用人员 28 人、离
退休人员 102 人。
梧州市发展和改革委员会及委属单位均为全额财政拨
款机关（事业）单位，实行全额预算管理方式。
第二部分：梧州市发展和改革委员会 2021 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 21935982.42 元 ， 同 比 增 加
1343627.42 元，增长 6.52%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出、农林水支出、粮油物资储备支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准；二是原从财
政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预
算安排。
二、部门收入总体预算情况说明
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2021 年 收 入 总 预 算 21935982.42 元 ， 同 比 增 加
1343627.42 元，增长 6.52%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
21935982.42 元，占收入总预算的 100%，同比增加 1343627.42
元，增长 6.52%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 21935982.42 元，其中，基本支出预
算 18644862.42 元，占支出总预算的 85%，同比增加 274007.42
元，增长 1.49%；项目支出预算 3291120 元，占支出总预算
的 15%，同比增加 1069620 元，增长 48.15%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 15611895.32 元，占支
出总预算 71.17%，同比增加 958716.32 元，增长 6.54%。
（二）社会保障和就业支出类科目 2050452.44 元，占支
出总预算 9.35%，同比增加 118763.44 元，增长 6.15%。
（三）卫生健康支出类科目 1033020.02 元，占支出总预
算 4.71%，同比增加 83147.02 元，增长 8.75%。
（四）农林水支出类科目 1088834 元，占支出总预算
4.96%，同比减少 13192 元，下降 1.20%。
（五）住房保障支出类科目 1537839.08 元，占支出总预
算 7.01%，同比增加 126573.08 元，增长 8.97%。
（六）粮油物资储备支出类科目 613941.56 元，占支出
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总预算 2.80%，同比增加 69619.56 元，增长 12.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 21935982.42 元。收入包括：
一般公共预算拨款 21935982.42 元；支出包括：一般公共服
务支出 15611895.32 元、社会保障和就业支出 2050452.44 元、
卫生健康支出 1033020.02 元、农林水支出 1088834 元，住房
保障支出 1537839.08 元、粮油物资储备支出 613941.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 21935982.42 元，其中：
基本支出 18644862.42 元，项目支出 3291120 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。
行政运行 13737371.84 元，其中：基本支出 11662611.84
元，项目支出 2074760 元。主要用于行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政事务管理 368100 元，其中：基本支出 0 元，项
目支出 368100 元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）其他项目支出。
物价管理 615161.18 元，其中基本支出 462261.18 元，
项目支出 152900 元。主要用于物价管理方面的支出。
事业运行（发展与改革事务）746262.3 元，其中基本支
出 652062.3 元，项目支出 94200 元。主要用于事业单位的基
本支出。
其他发展与改革事务支出 145000 元，其中基本支出 0 元，
项目支出 145000 元。主要用于其他发展与改革事务支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 2050452.44 元，其
中基本支出 2050452.44 元，项目支出 0 元。主要用于由单位
缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗 870926.61 元，其中基本支出 870926.61
元，项目支出 0 元。主要用于行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
事业单位医疗 162093.41 元，其中基本支出 162093.41
元，项目支出 0 元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支
出。
防汛 318160 元，其中基本支出 0 元，项目支出 318160
元。主要用于防汛业务支出。
其他水利支出 237889 元，其中基本支出 194889 元，项
目支出 43000 元。主要用于其他水利方面支出。
其他扶贫支出 532785 元，其中基本支出 485785 元，项
目支出 47000 元。主要用于扶贫搬迁方面支出。
住房公积金 1537839.08 元，其中基本支出 1537839.08
元，项目支出 0 元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴
纳的住房公积金。
事业运行（粮油物资事务）613941.56 元，其中基本支出
565941.56 元，项目支出 48000 元。主要用于粮油物资储备
事业单位的基本支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 18644862.42 元，占一般公共预算支出
的 85%，同比增加 274007.42 元，增长 1.49%。其中：
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工资福利支出预算 15510002.42 元，占基本支出预算
83.19%，同比增加 2692137.42 元，增长 21%。
商品和服务支出预算 2898780 元，占基本支出预算
15.55%，同比增加 363080 元，增长 14.32%。
对个人和家庭补助支出预算 236080 元，占基本支出预算
1.26%，同比增加 213760 元，增长 957.70%。
2.项目支出预算 3291120 元，占一般公共预算支出的
15%，同比增加 1069620 元，增长 48.15%。其中：
工资福利支出预算 210421 元，占项目支出预算 6.39%，
同比增加 210421 元，增长 100%。
商品和服务支出预算 3080699 元，占项目支出预算
93.61%，同比增加 1472499 元，增长 91.56%。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 18644862.42 元，其中：
人员经费 15671082.42 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。
公用经费 2973780 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
153850 元，同比减少 9525 元，下降 5.83%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，较上年支出无变
化。
2.公务接待费支出预算 133850 元，同比减少 1525 元，
下降 1.13 %，减少主要原因是严格执行八项规定等要求规范
并压减公务接待支出。
3.公务用车费预算 20000 元，同比减少 8000 元，下降
28.57% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 20000 元，同比减少
8000 元，下降 28.57 %，减少主要原因是厉行节约，压缩公
务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费 0 元，较上年支出无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
153850 元，同比减少 9525 元，下降 5.83%。其中：本级经费
拨款预算 153850 元，同比减少 9525 元，下降 5.83%。具体
是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
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入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 133850 元，同比减少 1525 元，下降
1.13 %。其中：本级经费拨款预算 133850 元，同比减少 1525
元，下降 1.13%。减少的主要原因是严格执行八项规定等要
求规范并压减公务接待支出。
3.公务用车费预算 20000 元，同比减少 8000 元，下降
28.57%。其中：本级经费拨款预算 20000 元，同比减少 8000
元，下降 28.57%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 20000 元，同比减少 8000
元，下降 28.57%。其中：本级经费拨款预算 20000 元，同比
减少 8000 元，下降 28.57%。减少主要原因是厉行节约，压
缩公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置预算 0 元，较上年支出无变化。其中：
本级经费拨款预算 0 元，较上年支出无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市发展和改革委员会本级及下属单位共 1 个行政机
关和 3 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预
算安排 5094386 元，同比增加 950486 元，增长 22.94%，主
要原因是编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排，列
支“委托业务费”。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮
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电费、维修（护）费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务
费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市发展和改革委员会下属共有 6 个事业单位，
事业运行经费总预算安排 885093 元，同比增加 182413 元，
增长 25.96%，主要原因是编外人员支出从 2021 年起，列入
部门预算安排，列支“委托业务费”。主要用于办公费、印
刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、
公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用
经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比减少 30000 元，下降
100%。本部门 2021 年初部门预算没有安排政府采购预算。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管
理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，
其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；
分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主
要是所属二层预算单位梧州市价格认证中心保留业务用车。
截至2020年12月31日，资产原值合计23600391.44元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物1366422.27元，（2）通用设
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备14007384.97元，（3）专用设备64776元，（4）文物和陈
列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等990503.2
元（6）无形资产7171305元。
（四）预算绩效说明。
2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）21 个（含二层），项目涉及金额 21935982.42 元，
全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本
级 11 个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目
8655938.49 元、大病医疗统筹（离退休人员）项目 8100 元、
遗属生活补助项目 13600 元、定额商品和服务支出（不含工
会经费）865,760.76 元、离退休公用支出项目 72000 元、定
额商品和服务支出中工会经费项目 94239.24 元、公务交通
补贴项目 650520 元、机关事业单位伙食补助项目 256000 元、
专项公用经费-日常运转经费项目 724600 元、专项公用经费
（日常运转）-2021 年度粮食储备监督检查经费项目 10000
元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 894000 元。
机关所属事业单位 10 个绩效项目，分别是：在职在编
人员经费项目 6980123.93 元、大病医疗统筹（离退休人员）
项目 1080 元、遗属生活补助项目 12240 元、定额商品和服
务支出（不含工会经费）项目 369523.98 元、离退休公用支
出 9600 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 76476.02
元、公务交通补贴项目 327660 元、机关事业单位伙食补助
项目 252000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项
目 646600 元、专项公用经费-日常运转经费项目 1015920 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
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2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
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“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。