梧州市安全生产执法监察支队 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况
一、本单位职责
协助主管局开展全市应急管理工作，协助主管局进行全
市各级各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综
合防灾减灾救灾工作。协助主管局开展安全生产综合监督管
理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，导协调安全生产
类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重特大灾
害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，
协助主管指定的负责同志组织重特大灾害应急处置等工作。
二、机构设置情况
梧州市安全生产执法监察支队是参照公务员法管理事
业单位，由于与主管局合署办公，不单独分列内设机构。
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第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市安全生产执法监察支队 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 132.13 万元，其中本年
收入 124.47 万元，较 2022 年度决算数减少 24.18 万元，下
降 15.47%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 124.47 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 27.45 万元，下
降 18.07%，主要原因：2023 年度在职转退休 1 人，人员经
费和公用经费财政拨款收入随之减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 7.67 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 3.28 万元，增长 74.72%，
主要原因是：残保金尚未缴交，人员经费有结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 132.13 万元，其中本年
支出 127.61 万元，较 2022 年度决算数减少 24.18 万元，下
降 15.47%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）11.41 万元：主要用于：
按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较
2022 年度决算数减少 4.87 万元，下降 29.91%，主要原因是：
在职转退休 1 人，人员社保经费随之减少。
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2.卫生健康支出（210 类）6.31 万元：主要用于：按照
国家政策规定购买职工基本医疗保险支出。较 2022 年度决
算数减少 2.58 万元，下降 29.02%，主要原因是：在职转退
休 1 人，人员医疗保险支出随之减少。
3.住房保障支出（221 类）7.99 万元：主要用于：缴纳
单位职工年度住房公积金。较 2022 年度决算数减少 5.35 万
元，下降 40.1%，主要原因是：在职转退休了 1 人，住房公
积金支出随之减少。
4.灾害防治及应急管理支出（224 类）101.91 万元：主
要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
员经费支出，按市统一规定的开支标准安排办公费、邮电费
等日常公用经费。较 2022 年度决算数减少 8.23 万元，下降
7.47%，主要原因是：在职转退休 1 人，人员经费和公用经
费支出随之减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 4.52 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 3.15 万元，下降 41.07%，主要原因是部分支出已在本
年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 127.61 万元，较 2022 年度决算数减少 21.03
万元，下降 14.15%。其中：基本支出 127.61 万元，项目支
出 0.00 万元。
梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 112.37 万元，支出决算为 127.61
万元，完成年初预算的 113.56%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 12.63
万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 90.34%。预
决算存有差异原因是：人员变动，在职转退休 1 人，机关事
业单位基本养老保险缴费支出随之减少，主要用于缴纳干部
职工养老保险。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 6.31 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算时用了行
政单位医疗(项)，年中调整为事业单位医疗(项)支出，主要用
于缴纳干部职工医疗保险。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算时用了行
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政单位医疗(项)，年中调整为事业单位医疗(项)支出，主要用
于缴纳干部职工医疗保险。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 9.47 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算
的 84.37%。预决算存有差异原因是：人员变动，在职转退休
1 人，住房公积金支出随之减少。主要用于缴纳在职在岗人
员住房公积金。
(5)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政
运行(项)年初预算为 83.96 万元，支出决算为 96.87 万元，完
成年初预算的 115.38%。预决算存有差异原因是：年中追加
人员经费，导致支出数大于决算数。主要用于人员工资、津
补贴等。
(6)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政
运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成
年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加经费，
导致支出数大于年初预算数。主要用于人员奖金等。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 127.61 万元，其中：人员经费支出 114.14
万元，主要包括：基本工资 27.24 万元，津贴补贴 21.26 万
元，奖金 28.34 万元，伙食补助费 2.56 万元，绩效工资 8.61
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万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.41 万元，职工基
本医疗保险缴费 6.31 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，
住房公积金 7.99 万元，公用经费支出 13.47 万元，主要包括：
办公费 4.2 万元，邮电费 0.95 万元，差旅费 0.23 万元，维修
（护）费 0.23 万元，工会经费 1.13 万元，其他交通费用 5.67
万元，其他商品和服务支出 1.08 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 114.14 万元，完成年初预算的 118.98%。
预决算存有差异原因是：部分人员工资薪级晋升及职务晋升
工资收入等增加。
(2)商品和服务支出 13.47 万元，完成年初预算的 81.93%。
预决算存有差异原因是：根据进一步落实厉行节约坚持“过紧
日子”文件精神，执行预算过程中，压减开支导致。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度政府性基金支
出 0 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
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梧州市安全生产执法监察支队 2023 年度国有资本经营
预算支出 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位“三公”经费支出 0.00 万元，与
年初预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万
元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待
费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符。
全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单
位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年
因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内
容包括：本单位无此项支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位公务用车购置支出 0.00
万元，与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车，主要用于安
全生产执法相关公务出行。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。本单位公务用车运行费支出
0.00 万元，与年初预算相符。2023 年梧州市安全生产执法监
察支队及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00
辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符。国内公务
接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.47 万元，比年初
预算数减少 2.97 万元，比上年决算数 14.35 万元，减少 0.88
万元，下降 6.13%。主要原因是：在职转退休 1 人，机关运
行经费支出随之减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
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法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评。
（2）部分重点项目绩效自评情况
本单位无项目支出，未开展部分重点项目绩效自评。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。