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梧州市安全生产执法监察支队

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况

一、单位职责

（一）对生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况进行

监察，依法对安全生产违法行为进行纠正和实施行政处罚，查

处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（二）对全市安全生产执法监察工作进行检查和数据分析，

完成有关数据的统计上报工作。

（三）参与市应急管理局组织的生产安全事故的调查处理，

以及职业危害事故的调查工作。

（四）参与处置市应急管理局受理的举报、投诉和来信来访，

对安全生产方面的案件和问题依法进行核查处理。

（五）协助市应急管理局开展安全生产事故应急救援和安全

生产宣传教育工作。

（六）协调、指导各县（市、区）安全生产执法监察大

队的执法监察工作。

（七）接受上级安全生产监察机构的指导，进行执法监察工

作学习交流与合作，承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市安全生产执法监察支队是参照公务员法管理事业

单位，属于梧州市应急管理局二层机构，是独立法人独立核算的

机构。由于与主管局合署办公，不单独分列内设机构。

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三、编制现状、人员构成

梧州市安全生产执法监察支队参公事业编 13 名。其中，在

职在编人员 7人，包括：参公事业在职在编 7人，退休人员 1人。

第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入156.31万元，其中本年收

入151.92万元,较2021年度决算数减少35.22万元，下降18.8%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.92万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少35.22万元，下降

18.8%，主要原因是人员调出在编人员减少，经费随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财

政当年拨付的资金，同比无变化。

4.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入，同比无变化。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，同比无变化。

6.其他收入收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比无变化。

7.上年结转和结余4.39万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数增加4.04万元，增长1154.3%，主要

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原因是人员变动，人员经费有结余。

（二）本单位2022年度总支出156.31万元，其中本年支

出148.64万元,较2021年度决算数减少34.46万元，下降18.8%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）16.28 万元：主要用于本单

位按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2021 年度决算数减少 1.5 万元，下降 8.4%，主要原因是

人员调出和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。

2．卫生健康支出（类）8.89 万元：主要用于本单位按

照国家政策规定购买职工基本医疗保险支出。与2021 年度

决算数持平，主要原因是人员变动和按规定缴纳的医疗保险

缴费基数调整。

3．住房保障支出（类）13.33 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金。与2021 年度决算数持

平，主要原因是人员变动和缴纳住房公积金缴费基数调整。

4．灾害防治及应急管理支出（类）110.14 万元：主要

用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支

出。较2021 年度决算数减少 32.96 万元，下降 23.0%，主要

原因是人员调出在编人数减少，经费随之减少。

5.年末结转和结余7.67万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加

3.28万元，增长74.7%。主要原因是人员变动，人员经费有结

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余以及尚未缴纳残保金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市安全生产执法监察支队2022年度一般公共预算

财政拨款支出148.64万元，较2021年度决算数减少34.46万

元，下降18.8%。其中：基本支出148.64万元，项目支出0万

元。

梧州市安全生产执法监察支队2022年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为158.27万元，支出决算为148.64万

元，完成年初预算的93.9%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为17.78万元，支出

决算为16.28万元，完成年初预算的91.6%。主要用于按照国

家规定缴纳单位职工的社会保险费，较年初预算减少主要是

人员变动在编人员减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为8.89万元，支

出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数

无增减变化。主要用于按规定的比例计缴医疗保险。

（三）住房保障支出（类）年初预算为13.33万元，支出

决算数为13.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

数无增减变化。主要用于按国家政策规定为职工计缴的住房

公积金的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为118.26

万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的93.1 %。较

年初预算数减少的原因主要是人员变动，在编人员减少。主

要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

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员经费支出，按市统一规定的开支标准安排办公费，邮电费

等日常公用经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.64万元，

比上年减少34.46万元，下降18.8%，主要是人员调出在编人

员减少，经费随之减少。

其中：人员经费134.29万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费14.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出134.29万元，完成年初预算的

100.5%。主要是人员调入。

（二）商品和服务支出14.35万元，完成年初预算的

58.3%。主要是人员变动在编人员减少，相应的经费支出随

之减少。

（三）对个人和家庭的补助 0万元，与年初预算一致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，同

比与上年持平，原因是梧州市安全生产执法监察支队无此项

支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车

购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比较无

增减变化。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年相比较无增减变化。

购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年相比较无增减变化。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度，本

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，同比与上年持平，原因

是梧州市安全生产执法监察支队无此项支出。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.35 万元，比年初

预算数减少 103.91 万元，下降 87.9%，比上年决算数减少 7.59

万元，下降 34.6%。主要原因是 2022 年年初预算统计口径包

括人员经费和公用经费，但 2022 年决算统计口径仅指公用

经费，统计口径不一致导致。2022 年度人员变动，在编在岗

人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。