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梧州市安全生产执法监察支队 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市安全生产执法监察支队单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市安全生产执法监察支队 2023 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
协助主管局开展全市应急管理工作，协助主管局进行全市
各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合
防灾减灾救灾工作。协助主管局开展安全生产综合监督管理
和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。协助主管局组织指
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导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担
市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势
并提出应对建议，协助主管指定的负责同志组织重特大灾害
应急处置等工作。
二、机构设置情况
梧州市安全生产执法监察支队是参照公务员法管理事业
单位，由于与主管局合署办公，不单独分列内设机构。
三、人员构成情况
梧州市安全生产执法监察支队参公事业编 13 名。其中，在
职在编人员 8人，包括：参公事业在职在编 8人，退休人员 1人。
第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 1123579.22 元，同比减少 459106.36 元，
下降 29.01 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应
急管理支出。
2023 年收支预算总体减少主要是人员调出，在编在岗人员
减少，人员经费、公用经费相应减少。
二、单位收入总体预算情况说明
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2023 年收入总预算 1123579.22 元，同比减少 459106.36 元，
下降 29.01 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1123579.22 元，占收入总预算的
100%，同比减少 459106.36 元，下降 29.01 %。主要是人员调出，
人员经费、公用经费相应减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1123579.22 元，其中，基本支出预算
1123579.22 元，占支出总预算的 100%，同比减少 459106.36 元，
下降 29.01 %；项目支出预算 0元，同比无变化。主要原因是机
构改革只出不进，在编在岗人员减少，相应的人员经费和公用经
费减少。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 126323.68 元，占支出总
预算 11.24%，同比减少 51490.08 元，下降 28.96%。
（二）卫生健康支出类科目 63092.32 元，占支出总预算 5.62%，
同比减少 25783.22 元，下降 29.01 %。
（三）住房保障支出类科目 94742.76 元，占支出总预算 8.43%，
同比减少 38617.56 元，下降 28.96 %。
（四）灾害防治及应急管理支出类科目 839420.46 元，占支
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出总预算 74.71%，同比减少 343215,5 元，下降 29.02 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1123579.22 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1123579.22 元。支出包括：社会保障和就业支出
126323.68 元、卫生健康支出 63092.32 元、住房保障支出 94742.76
元、灾害防治及应急管理支出 839420.46 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 1123579.22 元，其中：基本支
出1123579.22 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算拨款支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 839420.46 元，其中：基本支出 839420.46 元，项
目支出 0元。主要用于日常人员工资及日常运转业务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 126323.68 元，其中：
基本支出 126323.68 元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工
年度养老保险费。
住房公积金 94742.76 元，其中：基本支出 94742.76 元，项
目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。
事业单位医疗 63092.32 元，其中：基本支出 63092.32 元，
项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度医疗保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 1123579.22 元，占支出总预算的 100%，同
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比减少 459106.36 元，下降 29.01 %。其中：
工资福利支出预算 959179.22 元，占基本支出预算 85.37%，
同比减少 377506.36 元，下降 28.24%。
商品和服务支出预算 164400 元，占基本支出预算 14.63%，
同比减少 81600 元，下降 33.17%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同
比无变化。
2.项目支出 0元，占支出总预算的 0%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 1123579.22 元，其中：
人员经费 959179.22 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 164400 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用。其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
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2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费总预算安排 164400 元，其中：基本支
出预算 164400 元，同比减少 1018235.96 元，下降 86.09 %；项
目支出预算 0元，同比无变化。主要原因是 2022 年统计口径包
括人员经费和公用经费，2023 年统计口径是公用经费。主要用于
办公费、水电费、邮电费、其他交通费、其他商品服务和服务支
出等经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 0元，同比无增减。按政府采购资金
类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0
元，上年结转结余资金安排 0元。
按采购项目类型划分，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：集中采购 0元，货物类采购 0元，服务
类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计13620元，其中：（1）
土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备11400元，（3）专用设
备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、
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用具、装具等2220元，（七）无形资产0元。
（四）预算绩效说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标。其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）0个，涉及一般公共预算
拨款金额 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，
上年结余收入 0元。其中本单位无其他运转类和特定目标类项目。
（五）其他情况说明。
无。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
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5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
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五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。