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梧州市安全生产执法监察支队

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2021 度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况

一、单位职责

梧州市安全生产执法监察支队主要职能：负责协助梧州

市应急管理局统筹协调全市应急求援工作、协助指导全市各

级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防

灾减灾救灾等工作。

二、机构设置

梧州市安全生产执法监察支队，属于梧州市应急管理局

二层机构，是独立法人独立核算机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市安全生产执法监察支队是隶属梧州市应急管理

局二层机构，属于参公性质的事业单位，核定编制 13 个，

2021 年在岗在编人数 12 人。

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第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2021 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分梧州市安全生产执法监察支队 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入187.49万元，其中本年收

入187.14万元,较2020年度决算数增加5.75万元，增长

3.17 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入187.14万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.75万元，增长

3.17 %。

主要原因本年度人员基数调整，人员经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算无增减变化，

3. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年决算无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2020年决算无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2020年决算无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年决算无增

减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

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口资金。较2020年决算无增减变化。

8.上年结转和结余0.35万元。较2020年度决算数增加了

0.35万元，下降了100%，

主要原因是本年度人员出现变动，人员经费有结余。

（二）单位2021年度总支出187.49万元，其中本年支出

183.1万元,较2020年度决算数增加2.29万元，增长1.27 %。,

主要原因是本年度上级转移资金减少且对未使用完的资金

已安排支出。

支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）17.78万元，主要按照国

家政策规定为职工购买的社会保障支出。

较2020年度决算数增加了1.85万元，增长了11.6%，主要

由于本年度人员基数调整，人员经费随之增长。

2.灾害防治及应急管理支出（类）143.1万元，主要用

于“应急管理事务”其中包括：“行政运行”、“一般行政

管理事务”（下属参公单位类别）、“安全监管”、“地震

事务”（下属事业单位类别）、“地震灾害预防”和“自然

灾害救灾及恢复重建支出”等。

较2020年度决算数减少1.84万元，下降了1.27%。主要由

于本年度受疫情影响从而减少部分费用。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.89万元，主要按

照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。

较2020年度决算数增加0.91万元，增长11.4%，主要原因

是本年度人员基数调整，人员经费随之增长。

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4．住房保障支出（类）13.33万元，主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加1.38万元，增长11.5%，主要由于

本年度人员基数调整，人员经费随之增长。

5.年末结转和结余4.39万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2020年度决算数增加3.8万元，增长了100%。主要原因

是本年度人员发生调动，人员经费有结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市安全生产执法监察支队2021年度一般公共预算

财政拨款支出183.1万元，较2020年度决算数增加2.29万元，

增长1.27 %。其中：基本支出183.1万元，项目支出0万元。

梧州市安全生产执法监察支队2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为166.25万元，支出决算为183.1万

元，完成年初预算的110.14%。较年初预算数增加主要人员

基数调整，人员经费随之增加。

（一）．社会保障和就业支出（类）年初预算为17.78

万元，主要是按照国家政策规定用于为职工购买的社会保障

支出。支出决算数为17.78万元，完成年初预算。

机关事业单位基本养老保险支出17.78万元，主要按照

国家政策规定为职工购买的社会保障支出。

较2021年年初预算数无增减变化。

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（二）．灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为执

法支队126.25万元，主要用于“应急管理事务”其中包括：

“行政运行”、“一般行政管理事务”（下属参公单位类别）、

“安全监管”、“地震事务”（下属事业单位类别）、“地

震灾害预防”“森林消防事务”、“事业运行”和“自然灾

害救灾及恢复重建支出”等。支出决算数为143.1万元，完

成年初预算113.35%，较年初预算数增加，主要人员基数调

整，人员经费随之增加。

其中：

1、行政运行支出决算数143.1万元，主要是用于日常人

员工资福利及办公开支。

与年初预算相比较有所增加了 16.85 万元，增长了

13.35%，主要是人员基数调整，人员经费随之增加。

（三）. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算8.89

万元，主要按照国家政策规定用于向职工发放的医疗保障支

出。支出决算数8.89万元，完成年初预算。

其中：

行政单位医疗支出决算数8.89万元，主要按照国家政策

规定用于向行政机关职工发放的医疗保障支出。

与年初预算无变化。

（四）．住房保障支出（类）年初预算13.33万元，主

要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出年决算数为13.33

万元，完成年度预算105%。完成年初预算。

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.1万元；，

比上年增加2.29万元，增长1.27%，主要是由于本年度人员

基数调整，人员经费增加。

其中：人员经费161.16万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费21.94万

元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出161.16万。完成年度预算115.1%。

主要原因是本年度人员基数调整，人员经费随之增加。

其中：

基本工资37.92万元，主要是本单位人员基本工资。

津贴补贴35.37万元，主要是本单位人员国家规范性补

贴。

奖金42.15万元；监测中心33.46万元，主要是机关和参

公单位人员的绩效性奖励、年终一次性奖金和年度优秀公务

员奖励。

机关事业单位基本养老保险缴费17.78万元，主要用于

是国家政策规定为职工购买的养老保障支出。

职工基本医疗保险缴费8.89，主要用于是国家政策规定

为职工购买的基本医疗保障支出

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其他社会保障缴费0.82万元，主要是用于国家政策规定

为职工购买的其他社会保障支出。

住房公积金13.33万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。

（二）商品和服务支出21.94万元，完成年度预算83.7%。

主要原因是本年度节约了能耗，减少了办公经费。

其中：

办公费5.64万元，主要是本单位日常办公开支。

邮电费1.61万元，主要是本单位办公电话、邮寄费等及

本部门人员通讯补助费。

差旅费1.29万元，主要是本单位日常办公差旅。

工会经费1.52万元，主要是本单位年度内应向总工会按

比例缴纳的基层工会费。

福利费0.55万元，主要是本单位人员按规定购买职工人

身意外保险费用。

其他交通费用10.42万元，主要是本单位人员交通补助。

税金及附加费用0.92万元，主要是用于本单位人员交纳

年度残保费用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算减少0元，与预算相比无变化。

与去年相比无变化。

其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0万元，

比去年增加0万元；公务用车购置支出决算比预算增加（减

少）0万元，比去年增加0万元；公务用车运行维护费支出决

算与预算相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比无变

化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排 0 （局、办）机关、个所属单位出国团组 0 个，参

加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团

组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

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内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市安全生产执法监察支队、

0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，另

外，机关后勤保证应急事务执法业务用车0辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元, 国内公务接待批次 0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出21.94万元，

比年初预算数减少4.27万元，下降16.3%。主要原因是：

主要原因是本年度节约了能耗，减少了办公经费。

比2020年增加1.71万元，增长了8.5%。主要是本年度疫

情好转，业务检查有所增加，公用经费随之有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要

是一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台

（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

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（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额

的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0 %。

共组织对“工资性支出”等 0 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，结合本单位实际情况按财经要求建立健全

了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用

财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，

完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务

管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资

金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了

部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映0个项目绩效自评结果及

单位整体支出绩效自评结果。

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“项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，没

发现任何问题。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分，没发现任何问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。