—1—
梧州市安全生产执法监察支队
2020 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2020 度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2020 年度单
位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况
一、单位职责
梧州市安全生产执法监察支队主要职能：负责协助梧州
市应急管理局统筹协调全市应急求援工作、协助指导全市各
级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防
灾减灾救灾等工作。
二、机构设置
梧州市安全生产执法监察支队（下称安监支队）同梧州
市应急管理局合署办公，没有分设机构部门。
三、编制现状、人员构成
梧州市安全生产执法监察支队是隶属梧州市应急管理
局二层机构，属于参公性质的事业单位，核定编制 13 个，
2020 年在岗在编人数 13 人。
—5—
第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2020 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市安全生产执法监察支队 2020 年度单位决
算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入181.39万元，其中本年收
入181.39万元。较2019年度决算数增加14.03万元，增长了
8.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入181.39万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加14.03万元，增
长了8.4%。主要原因是财政调整了人员公用经费标准。
2.上年结转和结余0万元。较2019年度决算数减少3.51
万元，下降100 %，主要原因是本年度无以前年度支出结余
资金。
（二）本单位2020年度总支出181.39万元，其中本年支
出180.81，较2019年度决算数增加9.96万元，增长了5.8%。
支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出15.93万元，主要按照国家政策
规定为职工购买的社会保障支出。
较2019年度决算数减少8.17万元，下降了43%，主要由于
本年度有人员的调动。
2.灾害防治及应急管理支出144.94万元，主要用于“应
急管理事务”其中包括：“行政运行”、“一般行政管理事
务”（下属参公单位类别）、“安全监管”、“地震事务”
（下属事业单位类别）、“地震灾害预防”和“自然灾害救
—7—
灾及恢复重建支出”等。
较2019年度决算数增加11.73万元，增长了8.81%。主要
由于本年度调整了人员的公用经费。
3. 医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要按照国家
政策规定向职工发放的医疗保障支出。
较2019年度决算数增加0.74万元，增长10.2%，主要原因
是本年度调整了人员公用经费。
4．住房保障支出11.95万元，主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。
较2019年度决算数增加0.19万元，增长1.7%，主要由于
本年度调整了人员公用经费。
5.年末结转和结余0.59万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2019年度决算数增加0.59万元，增长了100%。主要本
年度年终人员增减导致本年度有结余。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市安全生产执法监察支队2020年度一般公共预算
财政拨款支出180.81万元，较2019年度决算数增加9.96万
元，增长了5.8%。其中：基本支出180.81万元，项目支出0
万元。
梧州市安全生产执法监察支队2020 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为158.1万元，支出决算为180.81万
—8—
元，完成年初预算的114.4%。
（一）．社会保障和就业支出年初预算为15.93万元，
完成年初预算100%。与年初预算无变化。主要是按照国家政
策规定为职工购买的社会保障支出。
其中：
机关事业单位基本养老保险支出15.93万元，主要按照
国家政策规定为职工购买的社会保障支出。
较2020年年初预算无变化,主要是由于本年度单位人员
调动频繁。
（二）．灾害防治及应急管理支出年初预算为122.22万
元。由于年度调整公用经费所以与年初预算存在差异，主要
用于“应急管理事务”其中包括：“行政运行”、“一般行
政管理事务”（下属参公单位类别）等。
其中：
1、行政运行支出136.94万元，主要是用于日常人员工
资福利及办公开支。
与年初预算相比较有所增加14.72万元，主要是人员公
用经费标准调整导致与年初预算比较有所增加。
2、一般行政管理事务支出8万元，主要是单位选调生申
请的生活补助等支出。
年初预算为0万元，与年初预算比较增加是8万元，由于
当年选调生申请了生活补助。
（三）. 医疗卫生与计划生育支出年初预算7.98万元，
—9—
主要按照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。
其中：
1、行政单位医疗支出7.98万元，主要按照国家政策规
定向行政机关职工发放的医疗保障支出。
与年初预算比较无增减变化。
（四）．住房保障支出年初预算为11.95万元，主要用
于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。
其中：
住房公积金支出11.95万元，主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。
与年初预算比较无增减变化。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.81万元，
比上年增加9.96万元，增长5.83%，主要是由于本年度人员
经费标准进行了调整。
其中：人员经费160.58万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费20.23万
元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出160.58万元。
—10—
其中：
基本工资39.23万元，主要是本单位人员基本工资。
津贴补贴44.33万元，主要是本单位人员国家规范性补
贴。
奖金34.89万元，主要是机关和参公单位人员的绩效性
奖励、年终一次性奖金和年度优秀公务员奖励。
机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元主要是国家
政策规定为职工购买的养老保障支出。
职业年金缴费0.33万元，主要是国家政策规定为职工购
买的社会保障支出。
职工基本医疗保险缴费7.98元，主要是国家政策规定为
职工购买的基本医疗保障支出。
其他社会保障缴费0.73万元，主要是国家政策规定为职
工购买的其他社会保障支出。
住房公积金11.95万元，主要用于按照国家政策规定向
职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方
面的支出。
完成年初预算的101.58%。主要由于年度调整了人员经
费标准，人员经费增加。
（二）商品和服务支出20.23万元。
其中：
办公费4.78万元。主要是本单位日常办公开支。
水电费0.06万元，主要是本单位日常办公用水。
—11—
邮电费1.65万元，主要是本单位人员通讯补助费。
工会经费1.44万元，主要是本单位年度内应向总工会按
比例缴纳的基层工会费。
福利费0.6万元，主要是本单位位属Ш级值守单位，法
定节假日需24小时人员必须在岗值守，按相关文件支付的应
急值守费用。
其他交通费用10.71元，主要是本单位人员交通补助。
税金及附加费用1元，主要是本单位缴纳的税费。
完成年初预算的77.5%。主要是本年度本单位压减办公
经费支出，公用经费降低。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有无政府性基金支出。
与上年度比较无变化，与预算比较无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出。与上年度比较无变化，与预算
比较无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
—12—
出决算总额为0万元。与去年相比较无变化，与预算比较无
变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市安全生产执法监察支队0个所属单位出国团组
0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）
团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出6.6万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2020年，梧州市安全生产执法监察支队
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0万元, 国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度机关运行经费支出20.23万元，
比年初预算数减少5.87元，下降了22.5%。主要原因是：
主要是本年本单位压减办公经费，本年度无经费追加。
比2019年减少2.22万元，下降了9.894%。主要原因是：
落实过紧日子要求压减办公费用，本年度无经费追加。
（二）政府采购支出情况说明。
—13—
2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退
休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般执法执
勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本单位没有开展绩效预算工作。
—14—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—15—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。