梧州市安全生产执法监察支队 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市安全生产执法监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市安全生产执法监察支队预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市安全生产执法监察支队 2021 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

协助主管开展全市应急管理工作，协助主管局进行全市

各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合

防灾减灾救灾工作。协助主管局开展安全生产综合监督管理

和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。协助主管局组织指

导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担

市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势

并提出应对建议，协助主管指定的负责同志组织重特大灾害

应急处置工作。

二、机构设置情况

梧州市安全生产执法监察支队是参照公务员法管理事业

单位单位，由于与主管局合署办公，不单独分列内设机构。

三、人员构成情况

梧州市安全生产执法监察支队人员参公事业编制 13 名，

其中，在职在编人员 13 人，包括：参公事业在职在编人员

13 人。

第二部分：梧州市安全生产执法监察支队 2021 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1662540.39 元，同比增加 81699.39

元，增长 5.2 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害

防治及应急管理支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：主要

是 2020 年单位上半年有 2 人是事业编制，2021 年全员参公

事业编制，增加了人员经费，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1662540.39 元，同比增加 81699.39

元,增长 5.2 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1662540.39

元，占收入总预算的 100%，同比增加 81699.39 元，增长 5.2 %。

（二）政府性基金预算拨款 0 元。

本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 0 元。

本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0 元。

本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0 元。

本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1662540.39 元，其中，基本支出预算

1662540.39 元，占支出总预算的 100%，同比增加 81699.39

元，增长 5.2 %；项目支出预算 0 元，占支出总预算的 0 %，

同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 177757.6 元，占支出

总预算 10.7%，同比增加 18433.6 元，增长 11.6%。

（二）卫生健康支出类科目 88937.82 元，占支出总预算

5.3%，同比增加 9101.82 元，增长 11.4 %。

（三）住房保障支出类科目 133318.2 元，占支出总预算

8.1%，同比增加 13825.2 元，增长 11.6%。

（四）灾害防治及应急管理支出类科目 1262526.77 元，

占支出总预算 75.9%，同比增加 40338.77 元，增长 3.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1662540.39 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1662540.39 元；支出包括：社会保障和就

业支出 177757.6 元、卫生健康支出 88937.82 元、住房保障

支出 133318.2 元和灾害防治及应急管理支出 1262526.77 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1662540.39 元，其中：基

本支出 1662540.39 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算按支出按功能科目划分。

行政运行 1262526.77 元，其中：基本支出 1262526.77

元，项目支出 0 元。主要用于日常人员工资及日常开展业务

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 177757.6 元，其

中：基本支出 177757.6 元；项目支出 0 元。主要用于缴纳单

位职工年度养老保险费。

行政单位医疗 88937.82 元，其中：基本支出 88937.82

元；项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工年度医疗保险。

住房公积金 133318.2 元，其中：基本支出 133318.2 元，

项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1662540.39 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 81699.39 元，增长 5.2 %。其中：

工资福利支出预算 1400460.39 元，占基本支出预算

84.2%，同比增加 80619.39 元，增长 6.1%。

商品和服务支出预算 262080 元，占基本支出预算 15.8%，

同比增加 1080 元，增长 0.4 %。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无增减。

2.项目支出 0 元，同比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1662540.39 元，其中：

人员经费 1400460.39 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 262080 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无增减变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比无增减变化。

3. 本单位无公务用车费用支出预算，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无增减变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。

3.本单位无公务用车费用支出预算，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 1262526.77 元，同比

增加 40338.77 元，增长 3.3%。其中：基本支出 1262526.77

元；项目支出 0 元。包括：工资福利支出 1000446.77 元、

商品和服务支出 262080 元、对个人和家庭补助 0 元。增长主

要原因是本年度出现部分人员编制改变，由全额事业编制转

为参照公务员管理事业编制，2021 年全部人员为参照公务员

法管理事业编制，人员经费增加。主要用于机关及参公事业

单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工

资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费

开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、

会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0 元，同比无增减。按采购资金类

型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排

0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货物类

采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0

元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购

0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计13620元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备11400元，（3）专

用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）

家具、用具、装具等2220元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）14 个，项目

涉及金额 1662540.39 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。其中：机关本级 14 个绩效项目，分别是工资

性支出项目 725916 元、医疗保险（含生育保险）项目 87767.82

元、工伤保险项目 3703.28 元、大病医疗统筹（在职人员）

项目 1170 元、机关参公绩效考评奖项目 202800 元、年终一

次性奖励项目 32602 元、物业服务补贴（在职人员）项目 22464

元、机关事业单位基本养老保险缴费项目 177757.6 元、编

内在职住房公积金项目 133318.2 元、定额公用经费项目

88829.64 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 15170.36

元、公务交通补贴项目 106080 元、机关事业单位伙食补助

项目 52000 元、失业保险项目 12961.49 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单

位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表