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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度单

位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、本单位职责

（一）承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、

战备值班执勤和演练保障相关工作。

（二）执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争

信息保障任务。

（三）完成市发改委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法管理

全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。无内设机构。

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度

单位决算报表

2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件：梧

州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 334.42 万元，其中本年

收入 314.67 万元，较 2023 年度决算数减少 10.15 万元，下

降 2.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 314.67 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 13.44 万元，

下降 4.10%，主要原因是在职人员数量减少和落实过紧日子

节约单位日常运行成本。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增

长 0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款

收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0 %，主

要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增

—6—

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2023

年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没

有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要

是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口

的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余 19.76 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2023 年度决算数增加 3.31 万元，增长 20.12%，

主要原因是由于当年预算略有结余，导致年末结转和结余增

加。

（二）本单位 2024 年度总支出 334.42 万元，其中本年

支出 314.67 万元, 较 2023 年度决算数减少 10.15 万元，下

降 2.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）21.51 万元：主要用于

发展与改革事务支出中的行政运行、一般行政管理事务支出。

较 2023 年度决算数减少 0.82 万元，下降 3.67%，主要原因

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是在职人员数量减少和落实过紧日子节约单位日常运行成

本。

2.社会保障和就业支出（208 类）26.94 万元：主要用

于：缴纳机关事业单位基本养老保险费。较 2023 年度决算

数减少 0.5 万元，下降 1.82%，主要原因是：在职人员数量

减少。

3.卫生健康支出（210 类）13.30 万元：主要用于：缴

纳行政事业单位医疗保险费。较 2023 年度决算数减少 0.32

万元，下降 2.35%，主要原因是：在职人员数量减少。

4.城乡社区支出（212 类）229.39 万元：主要用于：城

乡社区事务支出的行政运行费、一般行政管理事务支出。较

2023 年度决算数减少 10.11 万元，下降 4.22%，主要原因是：

在职人员数量减少和落实过紧日子节约单位日常运行成本。

5.住房保障支出（221 类）23.52 万元：主要用于：缴

纳职工住房公积金。较 2023 年度决算数增加 1.60 万元，增

长 7.30%，主要原因是缴费基数变大，因此缴费支出增加。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度

决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有结

余分配。

7.年末结转和结余 19.76 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

—8—

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算

数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结

转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度一般公共

预算财政拨款支出 314.67 万元，较 2023 年度决算数减少

10.14 万元，下降 3.12%。其中：基本支出 287.35 万元，项

目支出 27.31 万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为 279.57 万元，支出决算为

287.35 万元，完成年初预算的 102.78%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 21.51 万元。预决算存有差异原因是：由于

机构改革职能调整，本单位划转到梧州市发展和改革委员会

的原因，年中追加了 21.51 万元经费，导致支出较年初预算

数增加。主要用于：行政单位日常基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 25.62

万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 105.15%。

预决算存有差异原因是：由于缴费基数调整的原因，年中追

加了 1.32 万元经费，导致支出较年初预算数增加。主要用

于：缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 12.65 万元，

—9—

支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 105.14%。预决算

存有差异原因是：由于缴费基数调整的原因，年中追加了

0.65 万元经费，导致支出较年初预算数增加。主要用于：缴

纳行政事业单位医疗保险费支出。

（四）城乡社区支出（212 类）年初预算为 218.77 万元，

支出决算为 229.39 万元，完成年初预算的 104.85%。预决算

存有差异原因是：由于在职人员和编外人员增资的原因，年

中追加了 10.62 万元经费，导致支出较年初预算数增加。主

要用于：行政单位日常基本支出和项目支出。

（五）住房保障支出(221 类)年初预算为 22.53 万元，

支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 104.39%。预决算

存有差异原因是：由于住房公积金缴费基数调整的原因，年

中追加了 0.99 万元经费，导致支出较年初预算数增加。主

要用于：缴纳在职在编人员住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.35 万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 236.07 万元，完成年初预算 104.78%。

预决算存有差异原因是：由于在职人员增资的原因，年中追

加经费，导致支出增加。

（二）商品和服务支出 49.30 万元，完成年初预算的

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93.98%。预决算存有差异原因是：由于严格执行中央八项规

定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的原因，

导致支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 1.99 万元，完成年初预算

的 109.94%。预决算存有差异原因是：由于在职转退休人员

数量增加的原因，年中追加经费，导致支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度政府性基

金支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度政府性基

金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年

初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度国有资本

经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目

支出 0.00 万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度国有资本

经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

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与年初预算相符，比上年增加 0.00 万元，主要原因是上年

无该预算，增长率无可比性。其中：因公出国（境）费支出

决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，

公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

相符，比上年增加 0.00 万元，原因是上年无该预算，增长

率无可比性。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其

他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计

0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年增

加 0.00 万元，原因是上年无该预算，增长率无可比性。购

置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上

年增加 0.00 万元，原因是上年无该预算，增长率无可比性。

2024 年，梧州市人民防空指挥信息保障中心开支财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均

每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，

比上年增加 0.00 万元，原因是上年无该预算，增长率无可

比性。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务

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接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2024 年度机关运行经费支出 49.30 万元（与单

位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 12.44

万元，增长 133.75%，比上年决算数减少 3.44 元，降低 6.52%。

主要原因是：在职人员数量减少和落实过紧日子节约单位日

常运行成本。比 2023 年减少 3.44 万元，降低 6.52%。主要

原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减

少、人员编制数量减少、落实过紧日子压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位 2024 年度政府

采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万

元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00

万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占

授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额 100%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

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副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 5 个，

项目支出总额 27.31 万元。其中，本级项目 5 个，本级项目

支出 27.31 万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0.00

万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：5 个项目评为一等，涉及资金 27.31 万元，占项目

总数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；0 个项目评为二

等，涉及资金 0.00 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出

总额比例 0 %；0 个项目评为三等，涉及资金 0.00 万元，占

项目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%；0 个项目评为四

等，涉及资金 0.00 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出

总额比例 0%。自评发现的主要问题及原因：绩效指标设置的

精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加强绩

效管理，提高绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，公务员绩效奖金（年度考核奖）项目自评得分为 100 分，

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一等，项目全年预算数为 25.99 万元，执行数为 25.99 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度资金

安排的各项目标任务并达到预定效果。自评发现的主要问题

及原因：执行可行性程度不够细化。下一步改进措施：合理

安排预算资金，按预算执行各项支出，不断提高预算执行力。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结

余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。