梧州市人民防空指挥信息保障中心

2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2025 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护

管理、战备值班执勤和演练保障相关工作。

（二）执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭

斗争信息保障任务。

（三）完成市发改委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法管

理全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。无内设机

构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 19 名，其中：行政编制 0名，参

公事业编制 19 名，全额事业编制 0名，机关后勤服务聘用

人员控制数 0名。其中，在职在编人员 16 人，包括：行政

在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 16 人、全额事

业在职在编 0人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人

员0人。其他聘用人员 3人、离退休人员 10 人。经费管理

方式实行财政全额拨款方式。

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 2884279.59 元，同比增加

88634.01 元，增长 3.17 %。其中：本年收入预算 2884279.59

元，同比增加 88634.01 元，增长 3.17 %；收入包括：一般

公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：（1）

在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员

类经费预算增加；（2）按规定调整社保公积金缴费基数，使

收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 2884279.59 元，同比增加

88634.01 元,增长 3.17%。本年收入预算 2884279.59 元，

同比增加 88634.01 元,增长 3.17 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2884279.59 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 88634.01 元，增长 3.17%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 2884279.59 元，同比增加 88634.01

元，增长 3.17 %。其中，基本支出预算 2884279.59 元，占

支出总预算的 100%，同比增加 88634.01 元，增长 3.17%；

项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比无变化。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 2235404.79 元，占支

出总预算 77.5%，同比增加 2235404.79 元，增长 100%。

（二）社会保障和就业支出类科目 285789.12 元，占支

出总预算 9.91%，同比增加 29586.88 元，增长 11.55%。

（三）卫生健康支出类科目 132624 元，占支出总预算

4.6%，同比增加 6124.14 元，增长 4.84%。

（四）住房保障支出类科目 230461.68 元，占支出总预

算7.99%，同比增加 5198.64 元，增长 2.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2884279.59 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款2884279.59 元。支出包括：一般公共服务支出 2235404.79

元、社会保障和就业支出 285789.12 元、卫生健康支出

132624 元、住房保障支出 230461.68 元。财政拨款总收支

较上年增长 3.17%，主要原因是（1）在职人员晋升晋级、

在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；（2）

按规定调整社保公积金缴费基数，使预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2884279.59 元，同比

增加 88634.01 元，增长 3.17%。其中：基本支出 2884279.59

元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政运行 2235404.79 元，其中：基本支出 2235404.79

元，项目支出 0元。主要用于用于单位人员经费和单位日常

运转支出。

2. 行政单位离退休 20100 元，其中：基本支出 20100

元，项目支出 0元。主要用于单位退休人员经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 265689.12 元，

其中：基本支出 265689.12 元，项目支出 0元。主要用于单

位按规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

4.行政单位医疗 132624 元，其中：基本支出 132624 元，

项目支出 0元。主要用于单位按规定为职工缴纳医疗保险（含

生育险）费支出。

5.住房公积金 230461.68 元，其中：基本支出 230461.68

元，项目支出 0元。主要用于单位按规定为职工缴纳住房公

积金费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2884279.59 元，占一般公共预算支出

预算 100%，同比增加 88634.01 元，增长 3.17 %。其中：

工资福利支出预算 2498907.11 元，占基本支出预算

86.64%，同比增加 245900.39 元，增长 10.91%。主要原因

是2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导致

支出预算增加。

商品和服务支出预算 365272.48 元，占基本支出预算

12.66%，同比减少 154776.38 元，下降 29.76%。主要原因

是2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导致

支出预算减少。

对个人和家庭的补助预算 20100 元，占基本支出预算

0.7%，同比增加 2010 元，增长 11.11%。主要原因是增加

退休人员，导致支出预算增加。

2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2884279.59 元，同

比增加 88634.01 元，增长 3.17%。其中：

人员经费 2519007.11 元，主要包业单位基本养老保险

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费括：基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费。较上年增长 3.79%，主要原因是（1）在职

人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经

费预算增加；（2）按规定调整社保公积金缴费基数，使预算

总体有所增加。

公用经费 365272.48 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商

品服务和支出。较上年增长 0.89%，主要原因是按照过紧日

子要求，厉行节约支出，导致公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 365272.48 元，其中：

基本支出预算 365272.48 元，项目支出预算 0元，同比减少

3298.64 元，下降 0.89%，主要原因是按照过紧日子要求，

厉行节约支出，导致行政运行经费减少。主要用于办公费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、

其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 0元，同比减少 4500 元，下降

100 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的

0%，同比减少 4500 元，下降 100%；主要原因是按照过紧

日子要求，厉行节约支出。分散采购 0元，占政府采购预算

的0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预

算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购

0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计94041.55元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 设备74441.55元。3.家具、

用具、装具等3900元。4.无形资产15700元。

（四）预算绩效目标情况说明

本单位2025年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表