梧州市人民防空指挥信息保障中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况
一、本单位职责
（一）承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护
管理、战备值班执勤和演练保障。
（二）执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗
争信息保障任务。
（三）承担上级部门交办的其他信息保障任务。
二、机构设置情况
梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法
管理全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。无内设
机构。
第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度单
位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 344.57 万元，其中本年
收入 328.11 万元，较 2022 年度决算数增加 16.69 万元，增长
5.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 328.11 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 9.92 万元，增
长 3.12%，主要原因：人员职务职级调整工资变动、年度考
核晋级晋档工资变动、退休人员死亡抚恤金，导致支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 16.45 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 6.76 万元，增长 69.76%，
主要原因是：社保资金及编外人员平战结合经费结转。
（二）本单位 2023 年度总支出 344.57 万元，其中本年
支出 324.81 万元，较 2022 年度决算数增加 16.69 万元，增长
5.09%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）22.33 万元：主要用于：
发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务支
出。较 2022 年度决算数增加 22.33 万元，增长 100%，主要
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原因是：年中机构改革职能调整，本单位划转到梧州市发展
和改革委员会，支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）27.44 万元：主要用于：
缴纳机关事业单位基本养老保险费。较 2022 年度决算数减
少 1.01 万元，下降 3.55%，主要原因是：人员数量减少。
3.卫生健康支出（210 类）13.62 万元：主要用于：缴纳
行政事业单位医疗保险费。较 2022 年度决算数减少 1.78 万
元，下降 11.56%，主要原因是：人员数量减少。
4.城乡社区支出（212 类）239.5 万元：主要用于：城乡
社区事务支出的行政运行费、一般行政管理事务支出。较
2022 年度决算数减少 4.66 万元，下降 1.91%，主要原因是：
人员数量减少和落实过紧日子节约单位日常运行成本。
5.住房保障支出（221 类）21.92 万元：主要用于：缴纳
职工住房公积金。较 2022 年度决算数减少 1.5 万元，下降
6.4%，主要原因是：人员数量减少。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
7.年末结转和结余 19.76 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
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数，增加 3.31 万元，增长 20.12%，主要原因是社保资金及
编外人员平战结合经费结转。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出 324.81 万元，较 2022 年度决算数增加
13.38 万元，增长 4.30%。其中：基本支出 324.81 万元，项
目支出 0.00 万元。
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 286.13 万元，支出决算为
324.81 万元，完成年初预算的 113.52%。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.84 万元。预决算
存有差异原因是：由于机构改革职能调整，本单位划转到梧
州市发展和改革委员会的原因，年中追加了 21.84 万元经费，
导致支出较年初预算数增加。主要用于：行政单位日常基本
支出。
(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政
管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.49 万元。
预决算存有差异原因是：由于机构改革职能调整，本单位划
转到梧州市发展和改革委员会的原因，年中追加了 0.49 万元
经费，导致支出较年初预算数增加。主要用于：行政单位其
他项目支出。
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(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 29.07
万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 94.39%。预
决算存有差异原因是：由于人员数量减少的原因，导致支出
较年初预算数减少。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老
保险费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 14.61 万元，支出决算为 13.62 万元，完成
年初预算的 93.22%。预决算存有差异原因是：由于人员数量
减少的原因，导致支出较年初预算数减少。主要用于：缴纳
行政事业单位医疗保险费支出。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为 220.64 万元，支出决算为 239.5 万元，完成年初
预算的 108.55%。预决算存有差异原因是：由于人员变动，
增人增资的原因，年中追加了 18.86 万元经费，导致支出较
年初预算数增加。主要用于：行政单位日常基本支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算
的 100.5%。预决算存有差异原因是：由于住房公积金缴费基
数调整的原因，年中追加了 0.11 万元经费，导致支出较年初
预算数增加。主要用于：缴纳在职在编人员住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
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明
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 324.81 万元，其中：人员经费支出
272.07 万元，主要包括：基本工资 67.77 万元，津贴补贴 44.82
万元，奖金 67.01 万元，绩效工资 17.6 万元，机关事业单位
基本养老保险缴费 27.44 万元，职工基本医疗保险缴费 13.62
万元，其他社会保障缴费 1.12 万元，住房公积金 21.92 万元，
退休费 1.73 万元，抚恤金 9.05 万元，公用经费支出 52.74 万
元，主要包括：办公费 5.92 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费
2.2 万元，差旅费 0.72 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托
业务费 15.47 万元，工会经费 2.8 万元，其他交通费用 14.68
万元，其他商品和服务支出 10.35 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 261.29 万元，完成年初预算的 114.27%。
预决算存有差异原因是：由于人员变动，增人增资的原因，
年中追加经费，导致支出增加。
(2)商品和服务支出 52.74 万元，完成年初预算的 94.77%。
预决算存有差异原因是：由于严格执行中央八项规定，贯彻
落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的原因，导致支出
减少。
(3)对个人和家庭的补助 10.78 万元，完成年初预算的
595.58%。预决算存有差异原因是：由于退休人员死亡抚恤的
原因，年中追加经费，导致支出增加。
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四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度政府性基
金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度政府性基
金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年
初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度国有资本
经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 0.00 万元。
梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
与年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：上年无该预算，增长率无可比性。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
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符，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：上年
无该预算，增长率无可比性。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）
支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年
增加 0.00 万元，原因是上年无该预算，增长率无可比性。购
置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上
年决算数增加 0.00 万元。原因是：上年无该预算，增长率无
可比性。2023 年梧州市人民防空指挥信息保障中心及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支
出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：上年无该预算，
增长率无可比性。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 52.74 万元（与单位
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决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 12.39 万元，比上年决算数 44.43 万元，增加 8.31 万元，
增长 18.70%。主要原因是：人员职务职级调整工资变动；年
度考核晋级晋档工资变动，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：
政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
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八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位无项目支出，未开展项目绩效自评和部门绩效评
价。
（2）部分重点项目绩效自评情况
本单位无项目支出，未开展部分重点项目绩效自评。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。