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梧州市人民防空指挥信息保障中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2022 年

度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位职责

（一）承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护

管理、战备值班执勤和演练保障。

（二）执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭

斗争信息保障任务。

（三）承担上级部门交办的其他信息保障任务。

二、机构设置情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法

管理全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。无内设

机构。

三、编制现状、人员构成

2022 年本单位人员编制总数 23 名，其中：行政编制 0

名，参公事业编制 23 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务

聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 19 人，包括：行

政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 19 人、全额事

业在职在编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人

员 0 人。其他聘用人员 3 人、离退休人员 9 人。经费管理方

式实行财政全额拨款方式。

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

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表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心2022年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入327.88万元，其中本年收

入318.19万元，较2021年度决算数增加3.38万元，增长1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入318.19万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少6.31万元，下降

1.9%，主要原因是有在职在编人员转退休和落实过紧日子节

约单位日常运行成本减少，因此人员经费和办公经费支出下

降。

2.上年结转和结余16.45万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加6.76万元，增长6.7%，主要

原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

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法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

（二）本单位2022年度总支出327.88万元，其中本年支

出311.43万元，较2021年度决算数增加3.38万元，增长1%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。较2021年度决算数减少0.56

万元，下降100%，主要原因是年初下达预算指标时调整了功

能分类，因此支出时重新划分了功能分类。

2.社会保障和就业支出28.45万元：主要用于在职在编人

员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数

减少1.07万元，下降3.6%，主要原因是有在职在编人员转退

休，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

3.卫生健康支出15.4万元：主要用于在职在编人员医疗保

险（含生育保险）缴费支出。较2021年度决算数增加1.97万

元，增长14.6%，主要原因是调整行政单位职工医疗保险基

数变大，因此医疗保险（含生育保险）缴费支出增加。

4.城乡社区支出244.16万元：主要用于保障人员经费、

日常办公经费支出。较2021年度决算数减少3.12万元，下降

1.2%，主要原因是有在职在编人员转退休和落实过紧日子节

约单位日常运行成本减少，因此人员经费和办公经费支出下

降。

5.住房保障支出23.42万元：主要用于在职在编人员住房

公积金缴费支出。较2021年度决算数减少0.59万元，下降

2.4%，主要原因是有在职在编人员转退休，因此住房公积金

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缴费支出下降。

6.年末结转和结余16.37万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加6.68万元，增长68.9%，主要原因是本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心2022年度一般公共

预算财政拨款支出311.43万元，较2021年度决算数减少3.38

万元，下降1%。其中：基本支出311.42万元，项目支出0万

元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心2022年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为299.78万元，支出决算为

311.43万元，完成年初预算的103.9%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为31.37万元，支出

决算为28.45万元，完成年初预算的90.7%，主要用于缴纳在

职在编人员机关事业单位基本养老保险费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.45万元，主要

用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

年初预算数减少2.92万元，主要是有在职在编人员转退休，

因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）卫生健康支出年初预算为15.74万元，支出决算为

15.4万元，完成年初预算的97.8%，主要用于缴纳在职在编

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人员医疗保险费（含生育保险）。

1.行政单位医疗15.4万元，主要用于在编在职人员医疗

保险（含生育保险）缴费支出。较年初预算数减少0.34万元，

主要是在职在编人员减少，因此医疗保险（含生育保险）缴

费支出下降。

（三）城乡社区支出年初预算为229.14万元，支出决算

为244.15万元，完成年初预算的106.5%，主要用于保障人员

经费、日常办公经费支出。

1.行政运行241.69万元，主要用于在职在编人员、退休人

员经费和日常办公经费支出。较年初预算数增加12.55万元，

主要是按规定调增在职在编人员工资和年初下达预算指标

时调整了功能分类。

2.其他城乡社区管理事务支出2.46万元，主要用于保障在

职在编人员、退休人员和编外人员（劳务派遣）支出。较年

初预算数增加2.46万元，主要是按规定调增编外人员的社保

费和人员经费，年中追加预算。

（四）住房保障支出年初预算为23.53万元，支出决算为

23.42万元，完成年初预算的99.5%，主要用于缴纳在职在编

人员住房公积金支出。

1.住房公积金23.42万元，主要用于在职在编人员住房公

积金缴费支出。较年初预算数减少0.11万元，主要是有在职

在编人员转退休，因此住房公积金缴费支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.43万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出265.34万元，完成年初预算的

108.9%。由于按规定调增在职在编人员工资和津补贴、社保

费和住房公积金原因，导致实际支出超出年初预算。

（二）商品和服务支出43.64万元，完成年初预算的

79.7%。主要是有在职在编人员转退休和落实过紧日子节约单

位日常运行成本减少。

（三）对个人和家庭的补助1.66万元，完成年初预算的

118.5%。由于增加退休人员原因，年中追加了0.26万元，导

致实际支出超出年初预算。

（四）资本性支出0.79万元，年初无预算。由于购置办

公设备原因，年中追加了0.79万元，导致实际支出超出年初

预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心2022年度政府性基金

支出0万元，较2021年度决算数同比无变化，增长率无可比

性。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心2022 年度政府性基

金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算

的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心2022年度国有资本经

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营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心2022 年度国有资本

经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无

变化，主要原因是上年无该预算，增长率无可比性。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化，原

因是上年无该预算，增长率无可比性。全年使用财政拨款安

排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化，原因是无该预

算，增长率无可比性。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，同比无变化，原因是无该预

算，增长率无可比性。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为

0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，同比无变化，原因是上

年无该预算，增长率无可比性。国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外

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事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出44.43万元，比年初预

算数增加1.59万元，增长3.7%。主要原因是按规定调增在职

在编人员津补贴，比2021年减少0.31万元，下降0.6%。主要

原因是有在职在编人员转退休和落实过紧日子节约单位日常

运行成本减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采

购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度0

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，

占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，

占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个

国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，0个项目评为

一等，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数

比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

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住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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