梧州市人民防空指挥信息保障中心

2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、单位财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07

表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战

备值班执勤和演练保障。

2.执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保

障任务。

3.承担上级部门交办的其他信息保障任务。

二、机构设置情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法管理

全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。不设有内设机构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 23 名，其中：行政编制 0 名，参公事

业编制 23 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制

数 0 名。其中，在职在编人员 20 人，包括：行政在职在编人员 0

人、参公事业在职在编人员 20 人、全额事业在职在编 0 人，机

关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 2

人、离退休人员 8 人。经费管理方式实行财政全额拨款方式。

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2997877.07 元，同比减少 32116.92 元，

下降 1.07%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是有人员退休,在编在职人员

减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2997877.07 元，同比减少 32116.92 元,

下降 1.07%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2997877.07 元，占收入总预算的

100.00%，同比减少 32116.92 元, 下降 1.07%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2997877.07 元，其中，基本支出预算

2997877.07 元，占支出总预算的 100%，同比减少 32116.92 元，

下降 1.07%；项目支出预算 0 元。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 313748.48 元，占支出总

预算 10.47%，同比减少 6434.72 元，下降 2.05%。主要是在职在

编人员减少。

（二）卫生健康支出类科目 157433.31 元，占支出总预算

5.25%，同比减少 3177.15 元，下降 2.02%。主要是在职在编人员

减少。

（三）城乡社区支出类科目 2291383.92 元，占支出总预算

76.43%，同比减少 17679.01 元，下降 0.77%。主要是在职在编人

员减少。

（四）住房保障支出类科目 235311.36 元，占支出总预算

7.85%，同比减少 4826.04 元，下降 2.05%。主要是在职在编人员

减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2997877.07 元。收入包括：一

般公共预算拨款 2997877.07 元；支出包括：社会保障和就业支

出 313748.48 元、卫生健康支出 157433.31 元、城乡社区支出

2291383.92 元、住房保障支出 235311.36 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2997877.07 元，其中：基本

支出 2997877.07 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 313748.48 元，其中：

基本支出 313748.48 元，项目支出 0 元。主要用于在编人员缴交

养老保险支出。

行政单位医疗支出 157433.31 元，其中：基本支出 157433.31

元，项目支出 0 元。主要用于在编人员缴交医疗保险支出。

行政运行支出 2291383.92 元，其中：基本支出 2291383.92

元，项目支出 0 元。主要用于人员经费和日常运转支出。

住房公积金支出 235311.36 元，其中：基本支出 235311.36

元，项目支出 0 元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 2997877.07 元，占一般公共预算支出的

100%，同比减少 32116.92 元，下降 1.07%。其中：

工资福利支出预算 2436356.76 元，占一般公共预算支出的

81.27%，同比增加 4142.77 元，增长 0.17%。

商品和服务支出预算 547450.31 元，占一般公共预算支出的

18.26%，同比增加 111110.31 元，增长 20.3%。

对个人和家庭补助支出预算 14070 元，占一般公共预算支出

的 0.47%，同比增加 630 元，增长 4.48%。

2. 项目支出 0 元，占一般公共预算支出的 0%，同比减少

148000 元，下降 100 %。其中：

商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比减少

148000 元，下降 100%。主要原因是 2022 年调整科目,编外人员

经费项目列入基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2997877.07 元，其中：

人员经费 2569447.95 元，占基本支出预算 85.71%。主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费、退休费。

公用经费 428429.12 元，占基本支出预算 14.29%。主要包

括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同

比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。其

中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同

比无增减变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同比无

变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同比

无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府

性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 547450.31 元，同比减少

36889.69 元，减少 6.31%。包括：基本支出 547450.31 元，项目

支出 0 元。主要原因是 2022 年调整科目,编外人员经费列入行政

运行。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支

出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0 元，

同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，

财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购

0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0

元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、

服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计78148元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备78148元，（3）专用设

备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、

用具、装具等0元，（7）无形资产0元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）3 个，项目涉及金

额 2997877.07 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

分别是：在职在编人员经费项目 2436356.76 元、离退休人员经

费项目 14070.00 元、定额公用经费（含编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作

经费和垃圾分类工作经费）项目 547450.31 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

无其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职

人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表