梧州市人民防空指挥信息保障中心

2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、

战备值班执勤和演练保障相关工作。

2.执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争

信息保障任务。

3.完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法管

理全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。无内设机

构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 23 名，其中：行政编制 0 名，参公

事业编制 23 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 0 名。其中，在职在编人员 19 人，包括：行政在职在

编人员 0 人、参公事业在职在编人员 19 人、全额事业在职在

编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。

其他聘用人员 3 人、离退休人员 9 人。经费管理方式实行财

政全额拨款方式。

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 2861321.47 元，同比减少

136555.60 元，下降 4.56%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区

支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是有人员在职转退休，

因此在编在职人员预算经费减少，使收入预算总体有所下降。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 2861321.47 元，同比减少

136555.60 元,下降 4.56 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2861321.47 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 136555.60 元，下降 4.56 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无上年结转结余收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 2861321.47 元，其中，基本支出预

算2861321.47 元，占支出总预算的 100% ，同比减少

136555.60 元，下降 4.56 %；项目支出预算 0元，占支出总

预算的 0%，同比无变化。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 290735.20 元，占支

出总预算 10.16%，同比减少 23013.28 元，下降 7.33%。

（二）卫生健康支出类科目 146070.51 元，占支出总预

算5.11%，同比减少 11362.80 元，下降 7.22%。

（三）城乡社区支出类科目 2206464.36 元，占支出总

预算 77.11%，同比减少 84919.56 元，下降 3.71%。

（四）住房保障支出类科目 218051.40 元，占支出总预

算7.62%，同比减少 17259.96 元，下降 7.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2861321.47 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2861321.47 元；支出包括：社会保障和

就业支出 290735.20 元、卫生健康支出 146070.51 元、城乡

社区支出 2206464.36 元、住房保障支出 218051.40 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 2861321.47 元，

其中：基本支出 2861321.47 元，项目支出 0元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 290735.20 元，其

中：基本支出 290735.20 元，项目支出 0元。主要用于在编

在职人员缴交养老保险支出。

行政单位医疗 146070.51 元，其中：基本支出 146070.51

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴交医疗保险（含

生育险）支出。

行政运行 2206464.36 元，其中：基本支出 2206464.36

元，项目支出 0元。主要用于单位人员经费和单位日常运转

支出。

住房公积金支出 218051.40 元，其中：基本支出

218051.40 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴交

住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2861321.47 元，占一般公共预算支出

的100%，同比减少 136555.60 元，下降 4.56%。其中：

工资福利支出预算 2286681.78 元，占基本支出预算

79.92%，同比减少 149674.98 元，下降 6.14%。主要原因

是有在职人员转退休，导致工资福利支出预算减少。

商品和服务支出预算 556549.69 元，占基本支出预算

19.45%，同比增加 9099.38 元，增长 1.66%。主要原因是其

中包含的编外人员工资福利支出略有提高。

对个人和家庭补助支出预算 18090 元，占基本支出预算

0.63%，同比增加 4020 元，增长 28.57 %。主要原因是 2023

年新增退休 1人且退休人员人均公用经费标准提高。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变

化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 2861321.47 元，其

中：

人员经费 2457686.35 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 403635.12 元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主

要原因是上年无该预算，增长率无可比性。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。主要原因是

上年无该预算，增长率无可比性。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。主要原因是上年

无该预算，增长率无可比性。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

主要原因是上年无该预算，增长率无可比性。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。主要原因是上

年无该预算，增长率无可比性。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主要

原因是上年无该预算，增长率无可比性。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。主要原因是上年无

该预算，增长率无可比性。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。主

要原因是上年无该预算，增长率无可比性。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。主要

原因是上年无该预算，增长率无可比性。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。主要原因是

上年无该预算，增长率无可比性。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 403635.12 元，其中：

基本支出预算 403635.12 元，项目支出预算 0元，同比减少

143815.19 元，下降 26.27%，主要原因是 2022 年统计口径

为人员经费和公用经费，2023 年统计口径为公用经费。主要

用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、委

托业务费、工会费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况说明。

2023 年本单位无公务用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计86061.55元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备86061.55元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等0元。7.无形资产0元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）0个，涉及一般公共

预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，

上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表

10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表