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梧州市人民防空指挥信息保障中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2021 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2021 年
度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况
一、单位职责
（一）承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护
管理、战备值班执勤和演练保障。
（二）执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭
斗争信息保障任务。
（三）承担上级部门交办的其他信息保障任务。
二、机构设置
本单位属于参照公务员管理全额拨款的事业单位（正科
级），属公益一类。
三、编制现状、人员构成
2021 年本单位人员编制总数 23 名。在职在编人员 21 人，
包括：参公事业在职在编人员 18 人、工人 3人。其他聘用
人员 3人、退休人员 7人。经费管理方式实行财政全额拨款
方式。
第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2021 年
度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2021 年
度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入324.5万元，其中本年收入
324.5万元，较2020年度决算数减少8.72万元，下降2.6%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入324.5万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8.72万元，下降
2.6%，主要原因是在职在编人员减少和厉行节约支出，因此
人员经费和办公经费支出下降。
（二）本单位2021年度总支出324.5万元，其中本年支出
314.81万元，较2020年度决算数减少8.65万元，下降2.6%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.56万元：主要用于慰问退休人员。
较2020年度决算数减少208.23万元，下降99.7%，主要原因是
年初下达预算指标时调整了功能分类，因此支出时重新划分
了功能分类。
2.社会保障和就业支出29.52万元：主要用于在职在编人
员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数
减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是在职在编人员减少，
因此机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。
3.卫生健康支出13.43万元：主要用于在职在编人员医疗
保险（含生育保险）缴费支出。较2020年度决算数减少1.61
万元，下降10.7%，主要原因是在职在编人员减少，因此医
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疗保险（含生育保险）缴费支出下降。
4.城乡社区支出247.28万元：主要用于保障人员经费、
日常办公经费支出。较2020年度决算数增加201.21万元，增
长436.75%，主要原因是年初下达预算指标时调整了功能分
类，因此支出时重新划分了功能分类。
5.住房保障支出24.01万元：主要用于在职在编人员住房
公积金缴费支出。较2020年度决算数增加0.09万元，增长
0.4%，主要原因是随着工资收入水平提高，住房公积金缴费
支出增加。
6.年末结转和结余9.69万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
0.07万元，下降0.7%，主要原因是资金使用执行力提高，结
转结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民防空指挥信息保障中心2021年度一般公共
预算财政拨款支出314.81万元，较2020年度决算数减少8.65
万元，下降2.7%。其中：基本支出299.94万元，项目支出
14.87万元。
梧州市人民防空指挥信息保障中心2021年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为303万元，支出决算为314.81
万元，完成年初预算的103.9%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0.56万元，支出决
算为0.56万元，完成年初预算的100%。主要用于慰问退休人
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员支出。
1．行政运行0.56万元，主要用于慰问退休人员支出，较
年初预算数无差异。
（二）社会保障和就业支出年初预算为32.02万元，支出
决算为29.52万元，完成年初预算的92.2%，主要用于缴纳在
职在编人员机关事业单位基本养老保险费。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.52万元，主要
用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较
年初预算数减少2.5万元，主要是在职在编人员减少，因此机
关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（三）卫生健康支出年初预算为16.06万元，支出决算为
13.43万元，完成年初预算的83.6%，主要用于缴纳在职在编
人员医疗保险费（含生育保险）。
1.行政单位医疗13.43万元，主要用于在编在职人员医疗
保险（含生育保险）缴费支出。较年初预算数减少2.63万元，
主要是在职在编人员减少，因此医疗保险（含生育保险）缴
费支出下降。
（四）城乡社区支出年初预算为230.35万元，支出决算
为247.28万元，完成年初预算的107.3%，主要用于保障人员
经费、日常办公经费支出。
1.行政运行232.41万元，主要用于在职在编人员、退休人
员经费和日常办公经费支出。较年初预算数增加16.86万元，
主要是按规定调增在职在编人员工资和年初下达预算指标
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时调整了功能分类。
2.一般行政管理事务14.87万元，主要用于保障编外人员
（劳务派遣）支出。较年初预算数增加0.07万元，主要是按
规定调增编外人员的资历工资，年中追加预算。
（五）住房保障支出年初预算为24.01万元，支出决算为
24.01万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在职在编
人员住房公积金支出。
1.住房公积金24.01万元，主要用于在职在编人员住房公
积金缴费支出。较年初预算数无差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出299.94万元，
比上年减少8.65万元，下降2.6%，主要是在职在编人员减少
和厉行节约支出，因此人员经费和办公经费支出下降。
其中：人员经费270.06万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、对个人和家庭的生活补助；公用经费29.87万元，
主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、
福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置。
支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出268.67万元，完成年初预算的
110.5%。主要是按规定调增在职在编人员工资原因，年中追
加了25.45万元，导致实际支出超出年初预算。
（二）商品和服务支出28.85万元，完成年初预算的
66.1%。主要是在职在编人员减少和厉行节约支出。
（三）对个人和家庭的补助1.39万元，完成年初预算的
103.7%。主要是增加退休人员原因，年中追加了0.05万元，
导致实际支出超出年初预算。
（五）资本性支出1.02万元，年初无预算。主要是购置
办公设备原因，年中追加了1.02万元，导致实际支出超出年
初预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化。与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
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决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去
年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支
出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务
接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组
0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车
保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出44.74万元，比年初预
算数减少13.69万元，降低23.4%。主要原因是人员编制数量
减少和落实过紧日子节约单位日常运行成本减少，比2020年
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增加2.29万元，增长5.3%。主要原因是：编外人员支出增加
和单位日常运行成本支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额1.02万元，其中：政府
采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
1个,涉及资金14.87万元，占一般公共预算项目支出总额的
4.5%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，
共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）1 个项
目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.87 万元，政
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府性基金预算支出 0 万元。其中，编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）项目开展绩效评价。从评价情况来看绩效目标
完成情况较好，项目资金合法合规支出，达到了预期效果，
有效保障单位各项工作的顺利开展。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目标，
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100
分。下一步改进措施：加强聘用人员的业务学习，提高业务
素养。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
2120102
项目实施单位
梧州市人民防空指挥信息
保障中心
主管部门
梧州市住房和城乡建设局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
14.87
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
-
自治区
-
政府性基金
——
-
其他资金
——
-
项目概况
（包括项目立
项依据、可行
性和必要性、
支持范围、实
施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人数
≤3
3 人
-
20 分
产出质量
经费发放
合规性
合规
合规
-
10 分
产出时效
经费发放
时效性
及时
及时
-
10 分
产出成本
预算（成
本）控制率
≤100%
100%
-
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
保障业务
有抓手、落
实到人
有效
有效
-
10 分
社会效益
提供一定
就业岗位
有效
有效
-
10 分
生态效益
-
-
-
-
-
可持续影响
单位有效运
转可持续性
长期
长期
-
10 分
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
聘用人员
满意度
≤100%
100%
-
10 分
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。