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梧州市人民防空指挥信息保障中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2020 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2020 年

度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位职责

（一）承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护

管理、战备值班执勤和演练保障。

（二）执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗

争信息保障任务。

（三）承担上级部门交办的其他信息保障任务。

二、机构设置

本单位属于参照公务员管理全额拨款的事业单位（正科

级），属公益一类。

三、编制现状、人员构成

2020 年本单位人员编制总数 23 名。在职在编人员 23 人，

包括：参公事业在职在编人员 20 人、工人 3 人。其他聘用

人员 3 人、退休人员 6 人。经费管理方式实行财政全额拨款

方式。

第二部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2020 年度单

位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市人民防空指挥信息保障中心 2020 年

度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入333.22万元，其中本年收

入326.74万元, 较2019年度决算数增加6.34万元，增长

1.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入326.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.34万元，增长

1.9%，主要原因是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费

标准。

2.上年结转和结余6.48万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加6.48万元，2019年同期无数

据无法对比，主要原因是人员经费结转和结余增加。

（二）本单位2020年度总支出333.22万元，其中本年支

出323.46万元, 较2019年度决算数增加3.06万元，增长

0.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出208.79万元：主要用于单位日常运

转支出。较2019年度决算数减少34.11万元，下降14.0%，主

要原因是财务制度改革，支出时重新划分了功能分类。

2.社会保障和就业支出29.64万元：主要用于在编人员缴

交养老保险费。较2019年度决算数减少9.36万元，下降24%，

主要原因是受疫情影响，机关事业单位基本养老保险缴费支

出减少。

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3.卫生健康支出15.04万元：主要用于在编人员缴交医疗

保险费。较2019年度决算数增加0.11万元，增长0.7%，主要

原因是调整行政单位职工医疗保险基数变大，缴费支出增

加。

4.城乡社区支出46.07万元：主要用于单位日常运转支

出。较2019年度决算数增加46.07万元，2019年同期无数据

无法对比，主要原因是财务制度改革，支出时重新划分了功

能分类。

5.住房保障支出23.92万元：主要用于在编人员缴交住房

公积金。较2019年度决算数增加0.35万元，增长1.4%，主要

原因是随着工资收入水平提高，住房公积金缴费支出增加。

6.年末结转和结余9.76万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加9.76万元，2019年同期无数据无法对比，主要原因是人员

经费结转和结余大幅增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度一般公共

预算财政拨款支出323.46万元，较2019年度决算数增加3.06

万元，增长0.9%。其中：基本支出323.46万元，项目支出0

万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为289.28万元，支出决算为

323.46万元，完成年初预算的111.8%。

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（一）一般公共服务支出年初预算为182.94万元，支出

决算为208.79万元，完成年初预算的114.1%。主要用于保障

单位日常基本支出。

1．行政运行202.28万元，主要用于单位日常支出，较

年初预算数增加21.98万元, 主要是根据相关规定提高了工

资和社会保障缴费标准。

2．一般行政管理事务6.51万元，主要用于单位日常支

出，较年初预算数增加3.87万元, 主要是年中追加了聘用人

员支出列支劳务费以及按规定发放的物业补助列支物业管

理费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为31.68万元，支

出决算为29.64万元，完成年初预算的93.5%，主要用于缴纳

机关事业单位基本养老保险费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.46万元，主

要用于在编人员缴交养老保险支出。较年初预算数减少2.04

万元, 主要是受疫情影响机关事业单位基本养老保险缴费

支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算为15.9万元，支出决算为

15.04万元，完成年初预算的94.5%，主要用于缴纳行政、事

业单位医疗保险费。

1.行政单位医疗15.04万元，主要用于在编人员缴交医

疗保险支出。较年初预算数减少0.86万元, 主要是受疫情影

响医疗保险缴费支出减少。

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（四）城乡社区支出年初预算为35万元，支出决算为

46.07万元，完成年初预算的131.6%，主要用于人员经费和

单位日常运转支出。

1.行政运行40.96万元，主要用于人员经费和日常运转支

出。较年初预算数增加11.66万元, 主要是年中追加了编外

人员经费。主要是年中追加了聘用人员支出列支劳务费以及

按规定发放的物业补助列支物业管理费。

2.一般行政管理事务4.87万元，主要用于单位日常运转

支出。较年初预算数减少0.35万元, 主要是财政压减经费。

3.其他城乡社区管理事务支出0.24万元，主要用于人员

经费支出。较年初预算数减少0.24万元, 主要是在职人员调

动。

（五）住房保障支出年初预算为23.76万元，支出决算

为23.92万元，完成年初预算的100.6%，主要是缴纳住房公

积金支出。

1.住房公积金23.92万元，主要用于在编人员缴交住房

公积金支出。较年初预算数增加0.16万元, 主要是随着工资

收入水平提高，住房公积金缴费支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出323.46万元，

比上年增加3.06万元，增长0.9%，主要是人员经费和公用经

费支出增加。

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其中：人员经费276.07万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、对个人和家庭的生活补助；公用经费47.39万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出275.83万元，完成年初预算的

108.4%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标

准，经费来源主要是年中追加了经费。

（二）商品和服务支出42.45万元，完成年初预算的

120.71%。主要是聘用人员支出列支劳务费以及按规定发放

的物业补助列支物业管理费，经费来源主要是年中追加了经

费。

（三）对个人和家庭的补助0.24万元，完成年初预算的

66%。主要是在职人员调离，因而支出减少。

（五）资本性支出4.94万元，完成年初预算的100%。主

要是购置办公设备，因而支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，

增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去

年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支

出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务

接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

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（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出42.45万元，比年初

预算数增加7.45万元，增长21.29%。主要原因是增加编外人

员经费和购置办公设备，比2019年增加11.19万元，增长

35.8%。主要原因是：增加了编外人员经费和购置办公设施

设备。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额4.94万元，其中：政府

采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.94万元，占政

府采购支出总额的100%。主要用于增加办公设备，购买电脑、

复印机、激光打印机。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

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本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。