—1—

梧州市住房和城乡建设局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

—3—

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）住建局本级主要工作职责

1.负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察设计

等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，根据

相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有关政

策措施。

2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障

性住房发展规划。

3.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发

市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场

监管政策并监督执行，指导城镇土地开发利用工作；组织编

制全市房地产行业的发展规划。

4.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全

市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房

屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组

织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；

负责建筑业企业、工程监理、工程招标投标代理、工程造价

咨询和工程质量安全检测试验等机构的监督管理。

5.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程

勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规

划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟

—5—

定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防

的监督管理。

7.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，

组织发布工程造价信息。

8.指导全市城市勘察和工程测量工作。

9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房

建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的

改善工作；指导各类村镇建设工作。

10.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑

工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并

监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

11.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等

工作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。

12.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等

工作。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进

行更新。

（二）梧州市城市建设档案馆主要工作职责

1.宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政

策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。

2.拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，

经上级主管部门审定后组织实施。

—6—

3.对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单

位的建设工程档案工作进行指导监督。

4.受市住房和城乡建设主管部门委托，组织实施城建档

案的行政执法工作。

5.组织本市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档

案理论研究和学术交流。

6.参加建设工程竣工验收（包括地上、地下各类工程）。

7.接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。

8.对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统

计和提供利用工作。

（三）梧州市墙体材料改革站主要工作职责

1.按国家产业政策发展新型墙体材料。

2.负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规

3.负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生

产开发和推广应用。

4.负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登

记备案。

5.负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等工

作。

（四）梧州市人民防空指挥信息保障中心主要工作职

责

1.承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、

战备值班执勤和演练保障。

—7—

2.执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信

息保障任务。

3.承担上级部门交办的其他信息保障任务。

（五）梧州市建设工程质量安全管理站主要工作职责

1.依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主

体质量安全行为和工程竣工验收实施监督。

2.为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供监督

管理保障。

3.参与工程安全和质量事故调查处理。

（六）梧州市建设工程造价站主要工作职责

1.为工程建设提供定额与计价依据。对全市工程建设标

准定额的编制、修订、解释和监督检查执行。

2.对我市建筑安装、园林、市政工程人工单价动态调整

工作，配合自治区建设工程造价管理总站对我市建设工程指

数指标，提高投资估算、概算的准确度。

3.对工程造价经济纠纷进行调解和仲裁；对工程建设概

预算人员的资格考核及换证。

（七）梧州市住房保障和房产管理中心

1.贯彻执行国家、自治区、本市住房保障和房产管理有

关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障了展规划年度

计划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向

住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关

—8—

事务性工作。

3.承担市级房产交易资金管理相关性工作。承担商品房

预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金管理

办法。

4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承

担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定

工作。

5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用

等相关事务性工作。

6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合

实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息

统计分析工作。

二、机构设置

2020 年住建系统部门预算编制单位 7 个，即住建局本级

（原梧州市住房和城乡建设委员会）及所属二级预算单位梧

州市城市建设档案馆、梧州市墙体材料改革站、梧州市人民

防空指挥信息保障中心、梧州市建设工程质量安全管理站、

梧州市建设工程造价站、梧州市住房保障和房产管理中心。

1.梧州市住房和城乡建设局属行政单位（正处级），内

设机构 15 个。（1）办公室；（2）人事教育科；（3）计划

财务科；（4）政策法规科；（5）住房监管科；（6）住房

保障科；（7）建设工程科；（8）消防和基建审验科；（9）

建筑质量和安全管理科；（10）建筑市场监管科；（11）建

—9—

设技术综合科；（12）村镇建设科；（13）重点项目管理科；

（14）人防指挥通信科；（15）人防工程科。

2.梧州市城市建设档案馆属于参照公务员管理全额拨

款的事业单位（正科级），属公益一类。

3.梧州市墙体材料改革站属参照公务员管理的全额拨

款事业单位（正科级），属行政类。

4.梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员

管理全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。

5.梧州市建设工程质量安全管理站是受梧州市住房和

城乡建设局托履行建设工程质量安全管理职能的全额拨款

事业单位（正科级），属公益一类。

6.梧州市建设工程造价站是受梧州市住房和城乡建设

局委托履行建设工程造价管理职能的全额拨款事业单位（未

定级），属公益二类。

7.梧州市住房保障和房产管理中心属于全额拨款事业

单位（副处级），属公益一类。

三、编制现状、人员构成

1.梧州市住房和城乡建设局单位编制人数 55 人，在职

人员 54 人，退休 75 人（其中：离休人员 1 人、镇南关人员

2 人）。

2.梧州市城市建设档案馆单位编制人数 3 人，在职在编

人员 3 人，退休人员 7 人。

3.梧州市墙体材料改革站单位编制人数 5 人，在编在职

—10—

人员 5 人。

4.梧州市人民防空指挥信息保障中心单位人员编制总

数 23 名。在职在编人员 23 人，包括：参公事业在职在编人

员 20 人、工人 3 人，退休人员 6 人。

5.梧州市建设工程质量安全管理站单位编制人数 27 人，

在编在职人员 23 人,退休 5 人。

6.梧州市建设工程造价站单位编制人数 7 人，在编在职

人员 5 人,退休 3 人。

7.梧州市住房保障和房产管理中心本单位人员编制总

数 25 名，其中：参公事业编制 5 名，全额事业编制 20 名。

现在职在编人员 19 名，包括：参公事业在职在编人员 5 人、

全额事业在职在编 14 人。其他聘用人员 40 人、离退休人员

14 人。

第二部分梧州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市住房和城乡建设局

2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入16735.36万元，其中本年

—11—

收入16138.01万元, 较2019年度决算数减少14115.46万元，

下降46.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入15647.06万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少13821.84万

元，下降46.9%，主要原因是减少了河东旧城棚户区改造项

目经费拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入461.56万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少147.67万元，

下降24.2%，主要原因是减少了办公经费、办公楼维修（护）

费及白蚁防治经费拨款。

3.上级补助收入29.1万元，事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不

足。较2019年度决算数减少144.64万元，下降83.3%，主要

原因是减少了对招投标工作管理和2019年机构改革通过主

管局申请拨入租赁补贴的经费补助。

4.其他收入0.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数减少1.35万元，下降82.8%，主要原因是存款利息减少。

5.上年结转和结余597.35万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少2262.31万元，下降79.1%，

主要原因是项目支出结转和结余减少。

（二）本部门2020年度总支出16735.36万元，其中本年

支出14786.72万元, 较2019年度决算数减少15671.83万元，

—12—

下降51.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）212.62万元：主要用于行政

运行支出。较2019年度决算数减少61.66万元，下降22.5%，

主要原因是下半年财政调整核算科目在城乡社区支出核算。

2.社会保障和就业支出（类）129.07 万元，主要用于缴

纳机关事业单位基本养老保险费。较 2019 年度决算数减少

16.09 万元，下降 11.1%，主要原因是人员减少导致支出减

少。

3.卫生和健康支出 69.12 万元，主要用缴纳行政、事业

单位医疗保险费。较 2019 年度决算数增加 5.51 万元，增长

8.7%，主要原因是缴费基数变更导致支出增加。

4.节能环保支出 200 万元，主要用于节能环保支出。2019

年决算无此项数据，主要原因为年中增加了城市管网及污水

处理项目支出。

5.城乡社区支出 13059.8 万元，主要用于行政管理事务

出。较 2019 年度决算数减少 16677.7 万元，下降 56.1%，主

要原因是减少了河东旧城棚户区改造项目经费支出。

6.农林水支出 4.37 万元，主要用于单位扶贫工作支出。

较 2019 年度决算数减少 0.13 万元，下降 2.9%，主要原因是

客观条件发生变化无法按原计划实施支出。

7.住房保障支出 1111.76 万元，主要用于棚户区改造、

农村危房改造、公共租赁住房以及缴纳职工住房公积金支

出。较 2019 年度决算数增加 927.01 万元，增长 501.8%，主

—13—

要原因是增加了“以购代建”公共租赁住房购房款及棚户区

改造项目管理平台建设的支出。

8.年末结转和结余 1948.64 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决

算数减少 705.97 万元，下降 26.6%，主要原因是项目经费结

转和结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政

拨款支出14323.41万元，较2019年度决算数减少15390.73万

元，下降51.8%。其中：基本支出2513.43万元，项目支出

11809.98万元。

梧州市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为2038.71万元，支出决算为14323.41万

元，完成年初预算的702.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为219.94万元，

支出决算为212.62万元，完成年初预算的96.7%。主要是下

半年财政调整核算科目在城乡社区支出核算。

1.行政运行206.1万元，主要用于政府办公厅（室)及相

关机构事务行政运行支出经费。较2020年年初预算数减少

7.32万元，主要是下半年财政调整核算科目在城乡社区支出

核算此项支出。

2.一般行政管理事务6.51万元，主要用于政府办公厅

—14—

（室)及相关机构事务一般行政事务经费。主要是年初无此

项预算，因财政调整核算科目上半年将编外人员经费在此科

目核算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为195.36万

元，支出决算为129.07万元，完成年初预算的66.1%，主要

是二层事业单位梧州市住房保障和房产管理中心、梧州市建

设工程造价站、梧州市建设工程质量安全管理站未在该科目

核算，统一在城乡社区支出科目支出核算。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.07 万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年

年初预算数减少 66.29 万元，主要是二层事业单位梧州市住

房保障和房产管理中心、梧州市建设工程造价站、梧州市建

设工程质量安全管理站未在该科目核算，统一在城乡社区支

出科目支出核算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 98.57 万元，支

出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 70.1%，主要主要是

二层事业单位梧州市住房保障和房产管理中心、梧州市建设

工程造价站、梧州市建设工程质量安全管理站未在该科目核

算，统一在城乡社区支出科目支出核算。

1.行政单位医疗 64.03 万元，主要用于行政单位职工医

疗保险缴费支出。较 2020 年年初预算数增加 18.11 万元，

主要是单位职工医疗保险缴费基数增加。

2.事业单位医疗 5.09 万元，主要用于事业单位职工医

—15—

疗保险缴费支出。较 2019 年年初预算数减少 47.56 万元，

主要是二层事业单位梧州市住房保障和房产管理中心、梧州

市建设工程造价站、梧州市建设工程质量安全管理站未在该

科目核算，统一在城乡社区支出科目支出核算。

（四）节能环保支出（类）年初预算数为 0 万元，支出

决算为 200 万元，较 2020 年年初预算数增加 200 万元，主

要是年初无此项预算，因年中自治区增加了城市管网及污水

处理项目经费。

其他污染防治支出 200 万元，较 2020 年年初预算数增

加 200 万元，主要是年初无此项预算，因年中自治区增加了

城市管网及污水处理专项经费拨款。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数为 1378.32 万元，

支出决算为 12596.48 万元，完成年初预算的 913.9%。主要

是年中增加了规划许可技术审查服务定点采购经费、购买新

建商品房契税补贴、追加了直管公房日常维修及河东旧城棚

户区改造项目专项经费财政拨款及自治区增加了农村危改、

城乡风貌改造及村镇规划行动项目经费拨款、装配式建筑规

划经费、补助经费和既有住宅加装电梯补助资金拨款。

1.行政运行 926.28 万元，主要用于行政单位事务支出。

较 2020 年年初预算数增加 116.32 万元，主要是二层单位梧

州市人防信息保障中心上半年行政运行在一般公共服务支

出核算，下半年财政调整一般公共服务支出核算科目到本科

目核算。

—16—

2.一般行政管理事务 361.4 万元，主要用于行政单位一

般行政管理事务支出。较 2020 年年初预算数增加 357.4 万

元，完成年初预算的 9035%。主要是因为增加了规划许可技

术审查服务定点采购经费及抚恤金经费财政拨款和自治区

增加了农村危改、城乡风貌改造及村镇规划行动项目经费拨

款。

3.其他城乡社区管理事务支出 2227.22 万元，主要用于

机关单位行政运行支出。较 2020 年年初预算数增加 1662.86

万元，主要是因为增加了规划许可技术审查服务定点采购经

费、追加了直管公房日常维修等项目支出经费及按有关文件

要求增加了购买新建商品房契税补贴经费财政拨款。

4.其他城乡社区支出 9081.58 万元，主要用于机关单位

行政运行支出。较 2020 年年初预算数增加 9081.58 万元，

主要是年初无此项预算，年中增加了河东旧城棚户区改造项

目专项经费财政拨款及自治区增加了装配式建筑规划经费、

补助经费和既有住宅加装电梯补助资金拨款。

（六）农林水支出（类）年初预算数为 0 万元，支出决

算为 4.37 万元，主要是年初无此项预算，按有关文件要求

增加驻村第一书记办公经费财政拨款。

1.一般行政管理事务 4.37 万元，主要用于单位扶贫事

务支出。较 2019 年年初预算数增加 4.37 万元，主要是年初

无此项预算，按有关文件要求增加驻村第一书记办公经费财

政拨款。

—17—

（七）住房保障支出（类）年初预算数为 146.52 万元，

支出决算为 1111.76 万元，完成年初预算的 758.8%。主要是

追加了棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房三个项目

经费财政拨款。

1.棚户区改造 114.89 万元，主要用于棚户区改造事务

支出。较 2020 年年初预算数增加 114.89 万元，主要是年初

无此项预算，年中增加了棚户区改造项目平台建设专项及改

造奖励资金经费。

2.农村危房改造 24.34 万元，主要用于单位农村危房改

造事务支出。较 2020 年年初预算数增加 24.34 万元，主要

是年初无此项预算，年中自治区增加了农村危房改造工作经

费拨款。

3.公共租赁住房 859.1 万元，主要用于对公共租赁住房

“以购代建”的购房支出。较 2020 年年初预算数增加 859.1

万元，主要是年初无此项预算，年中增加了“以购代建”公

共租赁住房购房财政拨款。

4.住房公积金 113.43 万元，主要用于为单位在职人员

缴纳住房公积金支出。较 2020 年年初预算数增加 33.09 万

元，主要是在职人员住房公积金缴费基数增加经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2513.43万

元，比上年增加301.45万元，增长13.6%，主要是财政调整

—18—

编外人员经费核算科目到人员经费核算、抚恤金及人员经费

增加。

其中：人员经费2120.5万元，主要包括：基本工资549.78

万元、津贴补贴246.94万元、奖金241.3万元、伙食补助费

50.76万元、绩效工资246.53万元、机关事业单位基本养老

保险缴费204.23万元、职业年金缴费10.66万元、职工基本

医疗保险缴费107.01万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、

其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金182.41万元、其他

工资福利53.7万元、离休费35.39万元、退休费15.67万元、

抚恤金103.27万元、生活补助7.12万元、医疗费补助16.01

万元、奖励金6万元、其他对个人和家庭的补助支出36.56万

元；公用经费392.93万元，主要包括：办公费93.79万元、

印刷费5.47万元、手续费0.11万元、水费0.81万元、电费

25.82万元、邮电费24.21万元、物业管理费5.5万元、差旅

费16.25万元、维修（护）费7.25万元、培训费0.18万元、

公务接待费5.77万元、委托业务费9.8万元、工会经费22.09

万元、公务用车运行维护费1.38万元、福利费0.02万元、其

他交通费85.95万元、税金及附加费用0.26万元、其他商品

和服务支出79.9万元、资本性支出8.37万元，主要包括办公

设备购置8.15万元、其他资本性支出0.22万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1900.48万元，完成年初预算的

117.8%。主要是因为增加了绩效工资、各种社保缴费财政拨

—19—

款及财政调整核算科目将编外人员经费在此科目核算。

（二）商品和服务支出 384.57 万元，完成年初预算的

137.5%。主要是二层单位梧州市人防信息保障中心上半年行

政运行在一般公共服务支出核算，下半年财政调整一般公共

服务支出核算科目到本科目核算。

（三）对个人和家庭的补助220.02万元，完成年初预算

的491.9%。主要是因为增加了抚恤金等财政拨款。

（四）资本性支出8.37万元，完成年初预算的837%，主

要是因为工作需要新增了办公设备增加了财政拨款。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市住房和城乡建设局2020年度政府性基金支出

440.73万元，较2019年度决算数减少177.45万元，下降

28.7%。其中：基本支出140.73万元，项目支出300万元。

梧州市住房和城乡建设局2020年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为440.73万元，年初无此预算。

（一）城市基础设施配套安排的支出年初预算为0万元，

支出决算为440.73万元，年初无此预算。主要是因为增加了

办公经费、办公楼维修（护）费、房屋建设和市政基础设施

工程招标活动监督及白蚁防治经费财政拨款。

其他城市基础设施配套安排的支出年初预算为0万元，支

出决算为440.73万元，年初无此预算。主要是因为增加了办

公经费、办公楼维修（护）费、房屋建设和市政基础设施工

程招标活动监督及白蚁防治经费财政拨款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

—20—

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算1.38万元；公务接待费支出决算5.77万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为7.15万元，比预算减少6.94万元，低于预算原

因是严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约

反对浪费条例》减少了公务接待次数及相关方面的支出。比

去年减少1.64万元，下降18.7%，减少原因主要是严格执行

中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》

减少了公务接待次数及相关方面的支出。其中，因公出国支

出决算比预算增加0万元，主要是年初预算没有在一般公共

预算财政拨款安排此项经费。比去年增加0万元，主要是没

有在一般公共预算财政拨款安排此项经费；公务用车购置支

出决算比预算增加0万元，主要是年初预算没有在一般公共

预算财政拨款安排此项经费。比去年增加0万元，主要是没

有在一般公共预算财政拨款安排此项经费；公务用车运行维

护费支出决算比预算减少3.82万元，低于预算原因是严格执

行中央八项规定，减少公务车辆运行方面的支出，比去年减

少1.75万元，下降55.9%，减少原因主要是严格执行中央八

—21—

项规定，减少公务车辆运行方面的支出；公务接待费支出决

算比预算减少3.12万元，低于预算原因是严格执行中央八项

规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少了

公务接待，比去年增加0.11万元，增长1.9%，增加原因主要

是业务工作增加了公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市住房和城乡建设局机关、6个所属单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出1.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2020年，梧州市住房和城乡建设局机关、6个所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支

出1.38万元，平均每辆0.46万元。

（三）公务接待费支出5.77万元,国内公务接待批次60

次，人次523次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出200.54万元，比年初

预算数增加12.37万元，增长6.6%。主要原因是住建系统严

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格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪

费条例》以致机关运行经费下降。比2019年减少43.75万元，

降低17.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用

经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额84.08万元，其中：政

府采购货物支出44.43万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出39.65万元。授予中小企业合同金额0万元，其

中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法

执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计2538.43万元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物1799.45万元，（2）通用设

备640.96万元，（3）专用设备19.54万元，（4）文物和陈

列品0元，（5）图书档案0.5万元，（6）家具、用具、装具

等77.98万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

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二级项目0个，共涉及资金19.2万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%。

共组织对“上冲、红岭民乐小区物业管理”1个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19.2万元。其中，对

“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目开展自我绩效评价。

从评价情况来看项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设

定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“上冲、红岭民乐小区物

业管理”项目绩效自评结果。

“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“上冲、红岭民乐小区物业管理”

项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是小区卫

生环境及居民卫生意识有待提高；二是小区安全管理方面存

在死角。下一步改进措施：一是加强卫生方面的基础设施建

设、加强小区居民卫生和环保意识；二是积极与小区物业沟

通，加大力度消除安全隐患。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2020 年）

填报单位（盖章）：梧州市住房保障和房产管理中心

项目名称

市住房保障和房产管理中心

项目属性

新增项目 □延续项目 □

主管部门

市住房和城乡建设局

主管部门编码

项目实施单位

市住房保障和房产管理中心

项目负责人

陈轩妍

联系电话

6028621

项目起止时间

2020 年1月1日至 2020 年12 月31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

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资金总额

一般预算拨款

19.2

政府性基金拨款

纳入财政专户管理

的收入安排的资金

未纳入财政专户管

理的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进度计

划

项目实施内容

开始时间

完成时间

上冲、红岭民乐小区物业管

理

2020 年1月1日

2020 年12 月31 日

上冲、红岭民乐小区维护维

修

2020 年1月1日

2020 年12 月31 日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

向地质灾害综合整治工程、城市棚户区

改造相应拆迁户提供安置过渡用房，为

项目顺利推进提供有力保证

为9442 平方米解困住房物业管理及日常

维护提供服务保障

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

2020.12.31

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按

子项目）

19.2

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

—25—

社会效益指标

向地质灾害综合

整治工程、城市棚

户区改造相应拆

迁户提供安置过

渡用房，为项目顺

利推进提供有力

保证

为 9442 平方米解

困住房物业管理及

日常维护提供服务

保障

为 9442 平方米

解困住房物业

管理及日常维

护提供服务保

障

环境效益指标

可持续影响指

标

…

服务对象满意度指标

参保人员满意

度

满意度

＞95％

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

2020.12.31

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按

子项目）

19.2

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

—26—

社会效益指标

向地质灾害综合

整治工程、城市棚

户区改造相应拆

迁户提供安置过

渡用房，为项目顺

利推进提供有力

保证

为 9442 平方米解

困住房物业管理及

日常维护提供服务

保障

为 9442 平方米

解困住房物业

管理及日常维

护提供服务保

障

环境效益指标

可持续影响指

标

…

服务对象满意度指标

参保人员满意

度

满意度

≧95%

……

其他说明的问题

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

—27—

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。