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（部门预算）梧州市住房和城乡建设局
2021
年
部门预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
目
录
第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市住房和城乡建设局部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市住房和城乡建设局
2021
年部门预
算报表（详见附件）
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一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1.负责贯彻执行国家有关城乡规划、房地产业、建筑业、
勘察设计等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委
托，根据相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提
出有关政策措施。
2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障
性住房发展规划。
3.承担规范全市住房和城乡规划管理秩序的责任。受市
人民政府委托，负责组织编制城市总体规划。负责组织编制
近期建设规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段的修
建性详细规划等城乡规划并组织实施。指导各县（市、区）
开展城乡规划编制工作，并监督实施。
4.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发
市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场
监管政策并监督执行，指导城镇土地开发利用工作；组织编
制全市房地产行业的发展规划。
5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全
市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房
屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组
织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；
负责建筑业企业、工程监理、工程招标投标代理、工程造价
4
咨询和工程质量安全检测试验等机构的监督管理。
6.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程
勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规
划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟
定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防
的监督管理。
7.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，
组织发布工程造价信息。
8.指导全市城乡规划、城市勘察和工程测量工作。负责
建设项目的选址规划审批和建设用地规划、建设工程规划的
监督管理。
9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房
建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的
改善工作；指导各类村镇建设工作。
10.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑
工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并
监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
11.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等
工作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。
12.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等
工作。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
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注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进
行更新。
二、机构设置情况
2021 年住建系统部门共有直属单位 7 个。其中：行政单
位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 3 个，局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 3 个，行政单位是：梧州市
住房和城乡建设局部门机关本级。局属参照公务员法管理全
额拨款事业单位分别是：梧州市城市建设档案馆（公益一
类）、梧州市墙体材料改革站（公益一类）、梧州市人民防
空指挥信息保障中心（公益一类），局属非参照公务员法管
理全额拨款事业单位是:梧州市建设工程质量安全管理站
（公益一类）、梧州市建设工程造价站（公益二类）、梧州
市住房保障和房产管理中心（公益一类）。
梧州市住房和城乡建设局部门机关内设机构共设 15 个
职能科室，分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、政
策法规科、住房监管科、住房保障科、建设工程科、消防和
基建审验科、建筑质量和安全管理科、建筑市场监管科、建
设技术综合科、村镇建设科、重点项目管理科、人防指挥通
信科、人防工程科。
三、人员构成情况
梧州市住房和城乡建设局部门人员编制总数 146 名，其
中：行政编制 55 名，参公事业编制 32 名，全额事业编制 59
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名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人
员133 人，包括：行政在职在编人员 56 人、参公事业在职
在编人员 35 人、全额事业在职在编 42 人，机关后勤服务聘
用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 58 人。离
退休人员 93 人。
第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2021 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 23107522.76 元，同比增加
2720396.76 元，增长 13.34%。收入包括：一般公共预算拨
款23107522.76 元；支出包括：社会保障和就业支出
2089719.02 元、卫生健康支出 1052768.50 元、城乡社区支
出18397745.47 元、住房保障支出 1567289.77 元。
2021 年收支预算总体增加 2720396.76 元，主要是原从
财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部
门预算安排，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 23107522.76 元，同比增加
2720396.76 元,增长 13.34%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
23107522.76 元，占收入总预算 100%，同比增加 2720396.76
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元，增长 13.34%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 23107522.76 元，其中，基本支出预
算19687122.76 元，占支出总预算的 85.20%，同比增加
296996.76 元，增长 1.53%；项目支出预算 3420400.00 元，
占支出总预算的 14.80%，同比增加 2423400.00 元，增长
243.07%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 2089719.02 元，占
支出总预算 9.04%，同比增加 136152.02 元，增长 6.97%。
（二）卫生健康支出类科目 1052768.50 元，占支出总
预算 4.56%，同比增加 67045.50 元，增长 6.80%。
（三）城乡社区支出类科目 18397745.47 元，占支出总
预算 79.62%，同比增加 4614519.47 元，增长 33.48%。
（四）住房保障支出类科目 1567289.77 元，占支出总
预算 6.78%，同比增加 102113.77 元，增长 6.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2021 年财政拨款收支总预算 23107522.76 元。收入包括：
一般公共预算拨款 23107522.76 元；支出包括：社会保障和
就业支出 2089719.02 元、卫生健康支出 1052768.5 元、城乡
社区支出 18397745.47 元、住房保障支出 1567289.77 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 23107522.76 元，其中：
基本支出 19687122.76 元，项目支出 3420400.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2089719.02 元 ，其
中：基本支出 2089719.02 元，项目支出 0 元。主要用于在编
人员养老保险支出。
行政单位医疗 722409.16 元，其中：基本支出 722409.16
元，项目支出 0 元。主要用于行政和参公单位的在编人员的
医疗保险支出。
事业单位医疗 330359.34 元，其中：基本支出 330359.34
元，项目支出 0 元。主要用于事业单位的在编人员的医疗保
险支出。
行政运行 10578866.06 元，其中：基本支出 10250866.06
元，项目支出 328000.00 元。主要用于人员经费和日常运转
支出。
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一般行政管理事务 301000.00 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 301000.00 元。主要用于行政和参公单位日常运转
支出。
其他城乡社区管理事务支出 7517879.41 元，其中：基本
支出 4726479.41 元，项目支出 2791400.00 元。主要用于单
位日常运转支出。
住房公积金 1567289.77 元，其中：基本支出 1567289.77
元，项目支出 0 元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 19687122.76 元，占一般公共预算支出
的85.20%，同比增加 296996.76 元，增长 1.53%。其中：
工资福利支出预算 16318724.94 元，占基本支出预算
82.89%，同比增加 183174.94 元，增长 1.14%。
商品和服务支出预算 2846169.82 元，占基本支出预算
14.46%，同比增加 48869.82 元，增长 1.75%。
对个人和家庭补助支出预算 522228.00 元，占基本支出
预算 2.65%，同比增加 74952.00 元，增长 16.76%。
2.项目支出 3420400.00 元，占一般公共预算支出的
14.80%，同比增加 2423400.00 元，增长 243.07%。其中：
工资福利支出预算 173574.96 元，占项目支出预算
5.07%，同比增加 173574.96 元。
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商品和服务支出预算 3239725.04 元，占项目支出预算
94.72%，同比增加 2247725.04 元，增长 226.59%。
资本性支出预算 7100.00 元，占项目支出预算 0.21%，
同比增加 2100.00 元，增长 42.00%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1968122.76 元，其中：
人员经费 16841202.94 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离
休费、退休费、生活补助。
公用经费 2845919.82 元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购
置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护
费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的
“
三公
”
经费情况说明
（一）
2021
年部门预算全口径安排的
“
三公
”
经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
103890.00 元，同比减少 37010.00 元，下降 26.27%。
其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化，无
变化的主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预
算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外
事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 88890.00 元，同比减少 10.00 元，
下降 0.01%。下降的主要原因是年初预算压减“三公”经费
额度。
3.公务用车费预算 15000.00 元，同比减少 37000.00 元，
下降 71.15%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 15000.00 元，同比
减少 37000 元，下降 71.15%，减少的主要原因是压减公务用
车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，无变化的主要
原因是去年和今年本部门均无购车计划。
（二）
2021
年一般公共预算资金安排的
“
三公
”
经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
103890.00 元，同比减少 37010.00 元，下降 26.27%。其中：
本级经费拨款预算 103890.00 元，同比减少 37010.00 元 ，下
降26.27%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国
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（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 88890.00 元，同比减少 10.00 元，
下降 0.01%。下降的主要原因是为厉行节俭，年初预算压减
公务接待预算。
3.公务用车费预算 15000.00 元，同比减少 37000 元 ，下
降71.15%。其中：本级经费拨款预算 15000.00 元，同比减
少37000.00 元，下降 71.15%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 15000.00 元，同比减少
37000.00 元 ，下 降 71.15%。其中：本级经费拨款预算 15000.00
元，同比减少 37000.00 元，下降 71.15%。减少的主要原因
是压减公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。其中：本级经
费拨款预算 0元，同比无变化。无变化的主要原因是去年和
今年本部门均无购车计划。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、
2021
年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市住房和城乡建设局本级及下属单位共有 1 个行政
机关和 3 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总
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预算安排 2915969.82 元，同比增加 629269.82 元，增长
27.52%，主要原因是单位运行成本增加。主要用于机关及参
公事业单位为保证日常运转发生的支出。按市本级公用经费
开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管
理费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待
费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出；按政府采购要求安排的办公设备
购置支出。
另外，梧州市住房和城乡建设局下属共有 3 个事业单位，
事业运行经费总预算安排 3177025.04 元，同比增加
1674425.04 元，增长 111.44%，增长主要原因是事业单位运
行成本增加。按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印
刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维
修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
。
2021 年政府采购预算 7100.00 元，同比增加 7100.00 元。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7100.00 元。按采
购项目类型划分，集中采购 7100.00 元，其中：货物类采购
7100.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0
元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购
0元。
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（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执
勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，截至
2020 年12 月31 日，资产原值合计 25384298.78 元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物 17994533.14 元，（2）通用设备
6409553.77 元，（3）专用设备 195411.00 元，（4）文物和
陈列品 0 元，（5）图书档案 5000.00 元，（6）家具、用具、
装具等 779800.87 元。
（四）预算绩效说明。
2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）18 个，项目涉及金额 23107522.76 元，全部项目
（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 7 个绩
效项目，分别是：在职在编人员经费项目 7240184.38 元、离
退休人员经费项目 465472.00 元、助学金及其他补贴
12240.00 元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能
经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目
804373.97 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
81426.03 元、公用经费（改革性补贴类）775740.00 元、编
外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 328000.00 元。
二层机构：机关所属事业单位 11 个绩效项目，分别是：
在职在编人员经费项目 9069450.56 元、离退休人员经费项目
41616.00 元、助学金及其他补贴 12240.00 元、定额公用经
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费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费
和垃圾分类工作经费）项目 485486.32 元、定额商品和服务
支出中工会经费项目 103713.50 元、公用经费（改革性补贴
类）595180.00 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目 2312300.00 元、专项公用经费-日常运转经费 582000.00
元、专项公用经费-上冲、民乐小区物业、日常维护管理费项
目150000.00 元、专项公用经费-城乡建设档案规范化管理专
项18000.00 元、专项公用经费-新型墙体材料专项基金清缴
工作经费 30100.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
18
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。