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第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区、本市住房保障和房产管理有

关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年度计划

工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

（二）承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向

住房困难家庭的公共租赁住房等保障性住房相关事务性工作。

（三）承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承担商

品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金管理

办法。

（四）承担市级住宅专项维修资金等房产资金的归集、使用

等相关事务性工作。

（五）承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合

实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息统计

分析工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市住房保障和房产管理中心是全额拨款事业单位，内设

机构共设 6 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、房产管

理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。本单位人员编制

总数 25 名，其中：参公事业编制 3 名，全额事业编制 22 名。现

在职在编人员 21 名，包括：参公事业在职在编人员 3 人、全额

事业在职在编 18 人。其他聘用人员 39 人、退休人员 13 人。

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第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年度单位

决算报表

详见附件：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年度单位

决算公开表

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第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1036.04万元，其中本年收入

1030.04万元，较2023年度决算数减少96.55万元，下降8.52%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入864.24万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少201.55万元，下降18.91%，

主要原因是本年度无棚户区改造项目补偿款（盘活住房租赁补贴

资金）项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入165.80万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加100.89万元，增长

155.43%，主要原因是增加红色物业党群服务中心项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变

化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

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“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数无变化。

8.上年结转和结余6.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加4.11万元，增长217.46%，主要原因是人

员经费结转增加。

（二）本单位2024年度总支出1036.04万元，其中本年支出

1022.66万元, 较2023年度决算数减少103.93万元，下降9.23%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）29.64万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少1.31

万元，下降4.23%，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（210类）14.96万元：主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少0.77万元，下

降4.90%，主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出（212类）918.73万元：主要用于城乡社区

管理事务支出。较2023年度决算数增加88.54万元，增长10.67%，

主要原因是增加红色物业党群服务中心项目支出。

4.住房保障支出（221类）59.33万元：主要用于保障性住房

租金补贴发放及直管公房维修支出。较2023年度决算数减少

190.40万元，下降76.24%，主要原因是本年度无棚户区改造项目

补偿款（盘活住房租赁补贴资金）项目支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

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缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变

化。

6.年末结转和结余13.38万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加7.38万

元，增长123.00%，主要原因是人员经费结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2024年度一般公共预算财

政拨款支出 856.85万元，较2023年度决算数减少204.83万元，

下降19.29%。其中：基本支出548.20万元，项目支出308.65万元。

梧州市住房保障和房产管理中心2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为600.18万元，支出决算为856.85万元，完

成年初预算的142.77%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 32.70 万

元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 90.64%。预决算

存有差异原因是：由于人员减少，导致支出数少于年初预算。主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为16.47万元，支出决算为14.96万元，完成年初

预算的90.83%。预决算存有差异原因是：由于人员减少，导致支

出数少于年初预算。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行

(项)年初预算为1.53万元，支出决算为16.55万元，完成年初预

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算的1081.70%。预决算存有差异原因是：由于增加“紧急人才生

活待遇”项目，做了年中追加15.02万元，导致支出数大于年初

预算数。主要用于：2024年急需紧缺人才待遇补贴发放。

（四）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社

区管理事务支出(项)年初预算为 524.15 万元，支出决算为

714.35 万元，完成年初预算的 136.29%。预决算存有差异原因是：

由于增加“红色物业党群服务中心建设”及“死亡抚恤“项目，

做了年中追加 190.20 万元，导致支出数大于年初预算数。主要

用于：红色物业党群服务中心建设项目、死亡抚恤和单位日常运

行支出。

（五）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社

区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为22.02万元。预决

算存有差异原因是：由于增加“直管公房搬迁安置补偿款”项目，

做了年中追加22.02万元，导致支出数大于年初预算数。主要用

于：直管公房搬迁安置补偿款支出。

（六）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性

住房租金补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.02万元。

预决算存有差异原因是：由于增加“保障性住房租赁补贴”项目，

做了年中追加20.02万元，导致支出数大于年初预算数。主要用

于：保障性住房租赁补贴发放。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.33万元，支出决算为22.85万元。预决算存有差异

原因是：由于人员减少，导致支出数小于年初预算数。主要用于：

为单位在职人员缴纳住房公积金支出。

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（八）住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设

和维修改造支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.46万

元。预决算存有差异原因是：由于增加“市直管公房日常维修工

程”项目，做了年中追加，导致支出数大于年初预算数。主要用

于：2023年市直管公房日常维修工程支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出548.20万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出304.44万元，完成年初预算的106.94 %。

预决算存有差异原因是：绩效工资调整。

（二）商品和服务支出239.70万元，完成年初预算的99.18%。

预决算存有差异原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，

压减非必须非刚支出。

（三）对个人和家庭的补助 4.06 万元，完成年初预算的

100%。预决算存有差异原因是：对“个人和家庭的补助”未调增。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2024年度政府性基金支出

165.80万元，较2023年度决算数增加100.89万元，增长155.43 %。

其中：基本支出0.00万元，项目支出165.80万元。

梧州市住房保障和房产管理中心2024年度政府性基金支出

年初预算为0.00万元，支出决算为165.80万元。

（一）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)公有房屋(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元。

主要用于 2023 年市直管公房日常维修工程支出。

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（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万

元，支出决算为165.00万元。主要用于红色物业党群服务中心建

设项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2024年度国有资本经营预

算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市住房保障和房产管理中心2024年度国有资本经营预

算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算

相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元，完成

年初预算的77.63%，比上年减少0.12万元，主要原因是本年度无

公务接待费方面开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00

万元，公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，公务接待费支

出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增加0.00万元，原因是年初未做预算安排，本年

度也无相关费用支出。全年使用财政拨款安排出国团组0.00个，

参加其他单位组织的出国团组0.00个，全年因公出国（境）团组

共计0.00个，累计0.00人次。无开支内容，年初未做预算安排，

本年度也无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.59万元。其中：

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公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增加0.00万元，原因是年初未做预算安排，本年度也无相关费

用支出。

公务用车运行支出0.59万元，完成年初预算的0.98%，比上

年增加0.05万元，原因是增加车辆运行维护方面开支。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展维修资金工程项目实地核

实等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024

年，梧州市住房保障和房产管理开支财政拨款的公务用车保有

量为1.00辆，全年运行费支出0.59万元，平均每辆0.59万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年减少0.16万元，原因是公务接待业务减少。国内公务接待

批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人

次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额182.67万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采

购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.47万元。授予中小

企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：

授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1.00辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障

用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、

其他用车1.00辆，其他用车主要是维修资金工程项目实地核实及

其他公务活动等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0.00

台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目

支出总额474.45万元。其中，本级项目13.00个，本级项目支出

474.45万元；对下转移支付项目0.00个，对下转移支付0.00万元。

项目中，敏感涉密项目0.00个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：13个项目评为一等，涉及资金474.45万元，占项目总数

比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问

题及原因：一是绩效评价指标还不够科学、合理，部分指标无法

客观反映项目的绩效情况；二是个别项目预算执行率未达标。下

一步改进措施：将进一步完善绩效评价指标体系，明确各项指标

的权重和评分标准，加强对绩效评价结果的解读和运用，提高预

算准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

红色物业党群服务中心建设项目自评得分为 98.41 分，一等，项

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目全年预算数为 314.00 万元，执行数为 264.00 万元，完成预算

的 84.08%。项目绩效目标完成情况：一是共设 6 个绩效指标，

完成 6 个，预算执行率达到 84.08%；二是预算安排 314.00 万元，

全年执行数 264.00 万元。自评发现的主要问题及原因：一是虽

然能够按照年初设定的绩效目标安排项目的执行，但是也存在执

行偏差；二是绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：

一是加强资金对接，同时不定期地对项目实施情况和经费使用情

况进行跟踪检查，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时

协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩

效目标；二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定

要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。进一步加强财

务人员对预算绩效评价管理的培训，增强业务能力。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。