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梧州市住房保障和房产管理中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市住房保障和房产管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2025 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、本市住房保障和房产管
理有关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划
年度计划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。
（二）承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级
面向住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房
相关事务性工作。
（三）承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承
担商品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产
资金管理办法。
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（四）承担市级住宅专项维修资金等房产资金的归集、
使用等相关事务性工作。
（五）承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，
配合实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理
信息统计分析工作。
（六）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市住房保障和房产管理中心属非参照公务员法管
理全额拨款公益一类事业单位，内设机构共设 6 个职能科室：
（一）办公室 负责中心日常党务、政务工作。负责文
电、机要、保密、督办、信访、档案、政务公开、宣传、内
外联络、绩效考评等工作。负责干部人事、劳动工资、教育
培训、年度考核、技术人员资格审核。负责重要文稿起草。
负责后勤保卫工作。协调工、青、妇工作。
（二）计划财务科 负责编制中心年度财务预算、组织
会计核算、汇编预决算和财务综合统计工作。负责中心日常
开支、财务核算、国有资产监督管理和内部审计工作。
（三）房产管理科 负责市级房产交易资金管理相关事
务性工作。承担商品房预（销）售资金监督相关事务性工作。
负责市级商品房预售资金、住宅专项维修资金等房产资金的
归集、使用等相关事务性工作。
（四）住房保障科 负责市级廉租住房、公共租赁住房
等保障性住房保障资格审核、住房分配相关事务性工作。参
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与保障性住房销售价格和租金标准的测算、上报工作，协助
开展全市住房制度改革相关事务性工作。
（五）工程管理科 负责市级使用住宅专项维修资金工
程项目的核实工作。负责中心在管存量公有住房的维修及安
全等相关事务性工作。
（六）信息综合科 负责住房保障和政策性住房的政策、
信息发布工作。负责住房保障和房产管理数据收集、统计、
上报、发布工作。负责市住房保障信息化平台、预售资金监
管平台、维修资金管理平台的维护工作。负责保障性住房信
息查询服务工作。
三、人员构成情况
梧州市住房保障和房产管理中心单位人员编制总数 25
名，其中：参公事业编制 3名，全额事业编制 22 名。在职
在编实有人数 21 人，包括：参公事业实有人数 3人、全额
事业实有人数 18 人。其他聘用人员在职实有人数 39 人、退
休人员 13 人。
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 6,310,060.42 元 ， 同 比 增 加
308,279.42 元 ， 增 长 5.14% 。其中：本年收入预算
6,310,060.42 元，同比增加 308,279.42 元，增长 5.14%；
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收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
事业单位绩效增量增加；二是编外人员工资调增，社保、住
房公积金等经费支出增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 6,310,060.42 元 ， 同 比 增 加
308,279.42 元,增长 5.14%。其中：
（一）一般公共预算拨款 6,310,060.42 元，占收入总预
算的 100.00%，同比增加 308,279.42 元，增长 5.14%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 6,310,060.42 元 ， 同 比 增 加
308,279.42 元 ， 增 长 5.14 %。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
5,682,160.42 元，占支出总预算的 90.05% ， 同 比 增 加
378,059.42 元，增长 7.13 %；项目支出预算 627,900.00 元，
占支出总预算的 9.95%，同比减少 69,780.00 元，下降 9.99%。
（一）城乡社区支出类科目 5,533,770.71 元，占支出总
预算 87.70%，同比增加 276,923.66 元，增长 5.27%。
（二）社会保障和就业支出类科目 343,200.08 元，占支
出总预算 5.44%，同比增加 16,203.60 元，增长 4.96%。
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（三）卫生健康支出类科目 158,206.35 元，占支出总预
算2.50%，同比减少 6,488.16 元，下降 3.94%。
（四）住房保障支出类科目 274,883.28 元，占支出总预
算4.36%，同比增加 21,640.32 元，增长 8.55%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6,310,060.42 元。收入包
括：一般公共预算拨款 6,310,060.42 元。支出包括：城乡社
区支出 5,533,770.71 元、社会保障和就业支出 343,200.08
元、卫生健康支出 158,206.35 元、住房保障支出 274,883.28
元。财政拨款总收支较上年增长 5.14%，主要原因是一是事
业单位绩效增量增加；二是编外人员工资调增，社保、住房
公积金等经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 6,310,060.42 元，同比
增 加 308,279.42 元 ， 增 长 5.14%。 其 中 ： 基 本 支 出
5,682,160.42 元，项目支出 627,900.00 元，具体支出预算如
下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行政运行 10,832.00 元，其中：基本支出 10,832.00
元。主要用于参公人员年终一次性奖。
2. 事业单位离退休 26,610.00 元，其中：基本支出
26,610.00 元。主要用于退休人员大病医疗统筹和退休人员
物业服务补贴。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316,590.08 元，
其中：基本支出 316,590.08 元。主要用于单位基本养老保险
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缴费。
4. 事 业 单 位 医 疗 158,206.35 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
158,206.35 元。主要用于事业单位职工卫生健康保险缴费支
出。
5.其他城乡社区管理事务支出 5,522,938.71 元，其中：
基本支出 4,895,038.71 元，项目支出 627,900.00 元。主要
用于其他城乡社区管理事务支出。
6. 住房公积金支出 274,883.28 元，其中：基本支出
274,883.28 元。全部用于职工住房公积金单位资助部分支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5,682,160.42 元，占一般公共预算支
出预算 90.05%，同比增加 378,059.42 元，增长 7.13%。其
中：
工资福利支出预算 5,292,517.86 元，占基本支出预算
93.14%，同比增加 2,445,809.54 元，增长 85.92%。
商品和服务支出预算 348,992.56 元，占基本支出预算
6.14%，同比减少 2,067,750.12 元，下降 85.56%。
对个人和家庭的补助预算 40,650.00 元，占基本支出预
算0.72%，较比上年无变化。
2. 项目支出预算 627,900.00 元，占一般公共预算支出
预算 9.95%，同比减少 69,708.00 元 ，下降 9.99%。其中：
工资福利支出预算 150,000.00 元，占项目支出预算
23.89%，同比减少 10,000.00 元，下降 6.25%。
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商品和服务支出预算 477,900.00 元，占项目支出预算
76.11%，同比减少 59,780.00 元，下降 11.12%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5,682,160.42 元，同
比增加 378,059.42 元，增长 7.13%。其中：
人员经费 5,333,167.86 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、生活补助、退休费、对个人和家庭的补助
支出。较上年增长 8.27%，主要原因是事业单位绩效增量增
加、编外人员工资调增，社保、住房公积金等经费支出增加。
公用经费 348,992.56 元，主要包括：办公费、电费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其
他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 7.69%，主
要原因是在职在编人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 7，600
元，较比上年无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 1,600.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 6,000.00 元，同比
无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 6,000.00 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
7,600.00 元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 1,600.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 6,000.00 元，同比
无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 6,000.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
348,992.56 元，其中：基本支出预算 348,992.56 元，项目
支出预算 0.00 元，同比减少 29,091.60 元，下降 7.69%。主
要原因是在职在编人员减少。主要用于办公费、水电费、邮
电费、差旅费等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 24,650.00 元，同比减少 1,100.00
元，下降 4.27 %。其中：政府集中采购预算 24,650.00 元，
占政府采购预算的 100.00%，同比减少 1,100.00 元，下降
4.27%；主要原因是办公用品预算采购量减少。分散采购
0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
24,650.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 10,650.00 元，占政
府采购预算 43.20%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 14,000.00 元，占政府采购预算 56.80%。
货物类采购主要内容是：1.办公用品，预算金额
10,000.00 元，主要用于购买办公用纸；2.办公日用品，预
算金额 650.00 元，主要用于购买办公日用纸杯；服务类采
购主要内容是：1.公务用车日常维护,预算金额 6,000.00 元，
主要用于公务车的保险及维修维护；2.印刷服务费，预算金
额8,000.00 元，主要用于宣传栏制作。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,主要用于日常公
务出行。
截至2024年12月31日，资产原值合计13,178,018.49元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物9,261,062.62 元。2. 设 备
3,485,463.55元。3.家具和用具311,800.00元。4 .信息数据
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119,692.32元。
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 627,900.00 元。绩效目标
情况详见报表。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市住房保障
和房产管理中心
专项公用经费（日常
运转）
547,680.00
本项目经费主要
用于单位日常运
转，包括公共租赁
住房审核经费、保
安保洁服务费、维
修（护）费、办公
费、水电费、邮电
费、差旅费等，实
现保障单位正常
运转的目标。
梧州市住房保障
和房产管理中心
专项公用经费-上冲、
民乐小区物业、日常
维护管理
150,000.00
通过实施对上冲、
民乐小区物业管
理及日常维护提
供服务保障的工
作，实现保障上
冲、民乐小区物业
服务需求的目标。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。