梧州市住房保障和房产管理中心

2023 年度单位决算

第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度单位

决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、本单位职责

1.贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理有关

法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年度计

划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向

住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关

事务性工作。

3.承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承担商

品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金

管理办法。

4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承

担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定

工作。

5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用

等相关事务性工作。.

6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合

实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息

统计分析工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市住房保障和房产管理中心是全额拨款事业单位，

内设机构共设 6 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、

房产管理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。本单

位人员编制总数 25 名，其中：参公事业编制 4 名，全额事

业编制 21 名。现在职在编人员 23 名，包括：参公事业在职

在编人员 3 人、全额事业在职在编 20 人。其他聘用人员 40

人、退休人员 13 人。

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度单位

决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市住房保障和房产管理中心 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度单位

决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 1132.59 万元，其中本年

收入 1130.70 万元，较 2022 年度决算数增加 459.63 万元，

增长 68.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1065.79 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 395.54 万元，

增长 59.01%，主要原因：增加红色党群服务中心建设项目和

棚户区改造项目补偿款(盘活住房租赁补贴资金)项目，故一

般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 64.91 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 64.91 万元，

上年无该决算，增长率无可比性，主要原因：增加市直管公

房日常维修工程、直管公房搬迁安置补偿款和红色物业党群

服务中心建设项目，故政府性基金财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：年初未做预算安排，本年度也无相关

费用支出。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：年初未做预算安排，本年度也无相关费用支出。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：年初未做预算安排，本年度

也无相关费用支出。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减

少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年利息收

入记为“应缴财政款”，故“其他收入”下降。

7.使用非财政拨款结余（专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本单位没有“非财政拨款结余”。

8.上年结转和结余 1.89 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数减少 0.38 万元，下降 16.74%，

主要原因是：单位领导抓好专项资金支出使用流转工作，采

取切实有效措施，加快各业务科室专项工作报账审批支出的

进度，确保预算资金支出进度达到序时进度要求。

（二）本单位 2023 年度总支出 1132.59 万元，其中本年

支出 1126.59 万元，较 2022 年度决算数增加 459.63 万元，增

长 68.30%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）30.95 万元：主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数

增加 3.75 万元，增长 13.79%，主要原因是：养老保险缴费

基数的变动和人员变动。

2.卫生健康支出（210 类）15.73 万元：主要用于：行政

单位职工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 1.16

万元，增长 7.96%，主要原因是：行政单位医疗保险缴费基

数的变动和人员变动。

3.城乡社区支出（212 类）830.19 万元：主要用于：城

乡社区管理事务支出。较 2022 年度决算数增加 303.04 万元，

增长 57.49%，主要原因是：失业保险和工伤保险缴费基数变

动和人员变动以及增加红色物业党群服务中心建设项目和

直管公房搬迁安置补偿款。

4.住房保障支出（221 类）249.73 万元：主要用于：保

障性住房租金补贴发放及棚户区改造项目补偿款(盘活住房

租赁补贴资金)支出。较 2022 年度决算数增加 148.73 万元，

增长 147.26%，主要原因是：增加棚户区改造项目补偿款(盘

活住房租赁补贴资金)项目。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年结余

分配为利息收入，已于 2023 年上缴非税，故结余分配下降。

6.年末结转和结余 6.00 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

增加 3.38 万元，增长 129.01%，主要原因是部分项目在 2023

年年底时正在履行审批手续，尚未支付，发生了经费结转结

余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度一般公共预

算财政拨款支出 1061.68 万元，较 2022 年度决算数增加

391.78 万元，增长 58.48%。其中：基本支出 513.77 万元，项

目支出 547.91 万元。

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为 639.29 万元，支出决算为 1061.68

万元，完成年初预算的 166.07%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 27.96

万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 110.69%。

预决算存有差异原因是：由于养老保险缴费基数的变动和人

员变动，年中追加了 2.99 万元，导致支出数大于年初预算。

主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 14.10 万元，支出决算为 15.73 万元，完成

年初预算的 111.56%。预决算存有差异原因是：由于行政单

位医疗保险缴费基数的变动和人员变动，年中追加了 1.63 万

元，导致支出数大于年初预算。主要用于：事业单位职工医

疗保险缴费支出。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.3 万元。预决算存有

差异原因是：由于 2022 年底新增 3 名紧缺人才，新增“紧缺

人才待遇补贴”项目，年中追加了 10.3 万元，导致支出数大

于年初预算数。主要用于：参公人员奖励性补贴、2022 年年

终一次性奖金和急需紧缺人才待遇补贴发放。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社

区管理事务支出(项)年初预算为 490.83 万元，支出决算为

733.9 万元，完成年初预算的 149.52%。预决算存有差异原因

是：由于增加红色物业党群服务中心建设项目及直管公房搬

迁安置补偿款，年中追加了 243.07 万元，导致支出数大于年

初预算数。主要用于：红色物业党群服务中心建设项目、直

管公房搬迁安置补偿款和单位日常运行支出。

(5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社

区支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.07 万元。

预决算存有差异原因是：由于追加直管公房搬迁安置补偿款

支出功能分类项目归为其他城乡社区支出，年中追加了 21.07

万元，导致支出数大于年初预算数。主要用于：直管公房搬

迁安置补偿款支出。

(6)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住

房租金补贴(项)年初预算为 85.43 万元，支出决算为 92.0 万

元，完成年初预算的 107.69%。预决算存有差异原因是：由

于保障性住房租金补贴经费增加，年中追加了 6.57 万元，导

致支出数大于年初预算数。主要用于：保障性住房租金补贴、

棚户区改造项目补偿款(盘活住房租赁补贴资金)支出。

(7)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障

性安居工程支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.26

万元。预决算存有差异原因是：由于部分棚户区改造项目补

偿款(盘活住房租赁补贴资金)支出功能分类项目归为其他保

障性安居工程支出，年中追加了 80.26 万元，导致支出数大

于年初预算数。主要用于：棚户区改造项目补偿款支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为 20.97 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算

的 111.59%。预决算存有差异原因是：由于住房公积金缴费

基数的变动和人员变动，年中追加了 2.43 万元，导致支出数

大于预算数。主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金支

出。

(9)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和

维修改造支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.08

万元。预决算存有差异原因是：由于新增直管公房日常维修

工程项目，年中追加了 54.08 万元，导致支出数大于预算数。

主要用于：市直管公房日常维修工程支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度一般公共预

算财政拨款基本支出 513.77 万元，其中：人员经费支出 285.90

万元，主要包括：基本工资 101.36 万元，津贴补贴 15.58 万

元，奖金 20.77 万元，绩效工资 81.63 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 27.96 万元，职工基本医疗保险缴费 13.81

万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 20.97 万元，

退休费 2.46 万元，公用经费支出 227.87 万元，主要包括：

办公费 4.58 万元，水费 0.27 万元，电费 1.53 万元，邮电费

1.5 万元，差旅费 0.77 万元，维修（护）费 1.91 万元，公务

接待费 0.16 万元，委托业务费 195.03 万元，工会经费 5.59

万元，其他交通费用 4.02 万元，其他商品和服务支出 12.5

万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 283.44 万元，完成年初预算的 120.13%。

预决算存有差异原因是：人员增加经费增加。

(2)商品和服务支出 227.87 万元，完成年初预算的 99.83%。

预决算存有差异原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精

神，压减非必须非刚支出。

(3)对个人和家庭的补助 2.46 万元，完成年初预算的

100%。预决算存有差异原因是：对“个人和家庭的补助'未调

增。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度政府性基金

支出 64.91 万元，较 2022 年度决算数增加 64.91 万元，上年

无该决算，增长率无可比性。其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 64.91 万元。

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度政府性基金

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.91 万元。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)公有房屋(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.91

万元。由于新增直管公房日常维修工程项目，年中追加了

56.91 万元，导致支出数大于年初预算数。主要用于是：市直

管公房日常维修工程支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 8.0 万元。由于新增红色物业党群服务中心建设项目，

年中追加了 8.0 万元，导致支出数大于年初预算数。主要用

于是：红色物业党群服务中心建设项目支出。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度国有资本经

营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支

出 0.00 万元。

梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年度国有资本经

营预算支出 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.71 万元，完

成年初预算的 89.00%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降

19.32%，主要原因是：减少了车辆运行方面开支。其中：因

公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行

费支出决算 0.54 万元，公务接待费支出决算 0.16 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：年初未做预算安排，本

年度也无相关费用支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、

镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，

累计 0.00 人次。开支内容包括：年初未做预算安排，本年度

也无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.54 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，

原因是年初未做预算安排，本年度也无相关费用支出。购置

了 0 辆公务用车，主要用于年初未做预算安排，本年度也无