梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年单

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2024 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理

有关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年

度计划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

（二）承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级

（四）承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。

承担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴

定工作。

（五）承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、

使用等相关事务性工作。.

（六）承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，

配合实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理

信息统计分析工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

编人员 23 名，包括：参公事业在职在编人员 4 人、全额事

一、单位收支预算总体情况说明

391,205.19 元 ， 下 降 6.12 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算

6,001,781.00 元，同比增加 463,163.97 元，增长 8.36%；上

年结转结余为 0 元，同比减少 854,369.16 元。收入包括：一

般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

保障性住房租金补贴经费支出减少；二是因今年结转结余审

批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 6,001,781.00 元，减少 6.12%，其中，

基本支出预算 5,304,101.00 元，占支出总预算的 88.38%，

同 比 增 加 637,583.97 元 ， 增 长 13.66% ； 项 目 支 出 预 算

697,680.00 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 11.62% ， 同 比 减 少

1,028,789.16 元，下降 59.59 %。其中：

（一）城乡社区支出类科目 5,256,847.05 元，占支出总

预算 87.59%，同比增加 348,490.76 元，增长 7.10%。

（二）社会保障和就业支出类科目 326,996.48 元，占支

出总预算 5.45%，同比增加 47,383.89 元，增长 16.95%。

（三）卫生健康支出类科目 164,694.51 元，占支出总预

元、卫生健康支出 164,694.51 元、住房保障支出 253,242.96

转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预

算，未在单位预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

697,680.00 元，具体支出预算如下：

于其他城乡社区管理事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,996.48 元，

其中：基本支出 326,996.48 元。主要用于单位基本养老保

险缴费支出。

164,694.51 元。主要用于事业单位职工卫生健康保险缴费支

出。

住 房 公 积 金 支 出 253,242.96 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出

工资福利支出预算 2,846,708.32 元，占基本支出预算

53.67%，同比增加 487,302.53 元，增长 20.65%。

商品和服务支出预算 2,416,742.68 元，占基本支出预算

45.56 %，同比增加 134,231.44 元，增长 5.88%。

对个人和家庭补助支出预算 40,650,00 元，占基本支出

预算 0.77%，同比增加 16,050.00 元，增长 65.24%。

2. 项目支出 697,680.00 元，占一般公共预算支出的

22.93%，同比减少 20,000.00 元，下降 11.11 %。

公用经费 378,084.16 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其

他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 13.80%，主

要原因是在职在编人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

7,600.00 元，同比减少 400.00 元，下降 5.00 %。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出 7,600.00 元，上年结转

结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 1,600.00 元，同比减少 400.00

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

378,084.16 元，其中：基本支出预算 378,084.16 元，项目

25,750.00 元，占政府采购预算的 100%，同比减少 181,050.00

25,750.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和