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梧州市住房保障和房产管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2022 度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理有关

法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年度计

划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向

住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关

事务性工作。

3.承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承担商

品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金

管理办法。

4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承

担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定

工作。

5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用

等相关事务性工作。.

6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合

实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息

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统计分析工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市住房保障和房产管理中心是全额拨款事业单位，

内设机构共设 6 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、

房产管理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 25 名，其中：参公事业编制 4名，

全额事业编制 21 名。现在职在编人员 24 名，包括：参公事

业在职在编人员 4人、全额事业在职在编 20 人。其他聘用

人员 40 人、离退休人员 12 人。

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入672.96万元，其中本年收

入670.70万元,较2021年度决算数减少157.74万元，下降

19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入670.25万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少150.59万元，下

降18.4%，主要原因是直管公房日常维修和保障性住房租金

补贴等项目经费减少，故财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少6.87万元，下降100%，

主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

8.其他收入0.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少0.27万元，下降37.5%，主要原因是银行利息收入

减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余2.27万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少104.47万元，下降97.9%，

主要原因是单位领导抓好专项资金支出使用流转工作，采取

切实有效措施，加快各业务科室专项工作报账审批支出的进

度，确保预算资金支出进度达到序时进度要求。

（二）本单位2022年度总支出672.96万元，其中本年支

出669.93万元,较2021年度决算数减少263.99万元，下降

28.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）27.20 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出，较2022 年度决算数减

少1.63 万元，下降 5.7%，主要原因是养老保险缴费基数的

变动和人员变动。

2．卫生健康支出（类）14.57 万元：主要用于行政单位

职工医疗保险缴费支出，较2021 年度决算数减少 1.50 万元，

下降 0.2%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数的变动和

人员变动。

3．城乡社区支出（类）527.16 万元：主要用于城乡社

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区管理事务支出，较2021 年度决算数减少 293.95 万元，下

降35.8%，主要原因是直管公房日常维修专项 2022 年支出功

能分类项目由城乡社区支出类变更至住房保障支出类。

4．住房保障支出（类）101.00 万元：主要用于保障性

住房租金补贴、管公房日常维修和住房公积金支出。较2021

年度决算数减少 30.09 万元，下降 42.4%，主要原因是保障

性住房租金补贴经费支出减少。

5.结余分配0.42万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增

加0.42万元，与2021年无对比性，主要原因是银行利息收入

增加。

6.年末结转和结余2.62万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加1.37万元，增长109.6%，主要原因是部分项目在2022年年

底时正在履行审批手续，尚未支付，发生了经费结转结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2022年度一般公共预

算财政拨款支出669.90万元，较2021年度决算数减少257.15

万元，下降27.7%。其中：基本支出491.79万元，项目支出

178.11万元。

梧州市住房保障和房产管理中心2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为524.22万元，支出决算为669.90

万元，完成年初预算的127.8%。

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（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 26.61 万

元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 102.2%。较年

初预算数增加的原因主要是养老保险缴费基数的变动和人

员变动，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出万27.20万元，

主要机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增

加0.59万元,主要是根据规定调整了职工的养老保险金缴费

基数。

（二）卫生健康支出年初预算为13.14万元，支出决算

为14.57万元，完成年初预算的110.9%，较年初预算数增加

1.43万元。原因主要是主要原因是行政单位医疗保险缴费基

数的变动和人员变动。主要用于事业单位职工医疗保险缴费

支出。

1.事业单位医疗14.57万元，主要用于事业单位职工医

疗保险缴费支出。较2021年年初预算数增加1.43万元，主要

主要原因是行政单位医疗保险缴费基数的变动和人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算为464.51万元，支出决算

为527.13万元，完成年初预算的113.5%。主要用于单位运行

支出。

1.其他城乡社区管理事务支出513.56万元，主要用于单

位运行支出。较年初预算数增加49.05万元, 主要是申请追

加支付信息化系统款项及编外人员经费。

2.其他城乡社区支出8.04万元，主要用于单位运行支

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出。较年初预算数增加8.04万元，主要是年中追加申请支付

退休人员死亡抚恤金。

3.行政运行5.53万元，主要用于单位运行支出。较年初

预算数增加5.53万元，主要是于紧急人才生活待遇补贴、退

休人员经费、2021年年终一次性奖金等支出。

（四）住房保障支出年初预算数为19.96万元，支出决

算为101.00万元，完成年初预算的506%。主要是用于发放保

障性住房租金补贴、为单位在职人员缴纳住房公积金、2020

年度在编人员考核奖金和市直管公房日常维修工程支出。

1.保障性住房租金补贴16.81万元，主要用于发放保障

性住房租金补贴。较年初预算数增加16.81万元。主要是该

项资金属中央直接下达专项资金，没有列入2022年预算中。

2.住房公积金20.56万元，主要用于为单位在职人员缴

纳住房公积金支出。较年初预算数增加0.60万元。主要是行

政单位医疗保险缴费基数的变动和人员变动。

3.其他保障性安居工程支出0.15万元，主要用于在职人

员2020年度考核奖金支出。较年初预算数增加0.15万元。主

要是年中追加申请支付在职人员2020年度考核奖金支出。

4.公有住房建设和维修改造支出63.48万元，主要用于

直管公房日常维修工程支出。较年初预算数增加63.48万元。

主要是年中追加申请支付直管公房日常维修工程。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.78万元，

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比上年增加218.98万元，增长80.3%，主要是编外人员经费

2022年列入一般公共预算财政拨款基本支出。

其中：人员经费267.61万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费224.17万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出247.67万元，完成年初预算的

112.7%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出224.17万元，完成年初预算的

104.5%。主要原因是申请追加支付信息化系统款项。

（三）对个人和家庭的补助 19.94 万元，完成年初预算

的749.6%。主要原因是申请追加支付紧急人才生活补助经费

及死亡抚恤金。

（四）债务利息及费用支出 0万元，我单位没有债务利

息及费用预算收入，故没有债务利息及费用支出。

（五）资本性支出 0万元，我单位没有资本性支出预算

收入，故没有资本性支出。

（六）其他支出 0万元，我单位没有其他支出预算收入，

故没有其他支出。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2022年度政府性基金

支出0万元，较2021年度决算数减少6.87万元，下降100%。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市住房保障和房产管理中心2022年度政府性基金

支出年初预算为0万元，支出决算为万0元，与预算相比无变

化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2022年度没有国有资

本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，与去年决

算相比无变化,与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.88万元，

完成预算的88%，比上年减少0.86万元，主要原因是减少了

车辆运行方面开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万

元，公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，公务接待费

支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位没有因公

出国（境）费支出预算，故没有因公出国（境）费支出，与

上年比较无变化。全年使用财政拨款安排梧州市住房保障和

房产管理中心、0个所属单位，出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.88万元，完成预算的88%，比上年

减少0.78万元，原因是减少了车辆运行方面开支。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市住房

保障和房产管理中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用

车保有量为1辆，全年运行费支出0.88万元，平均每辆0.88

万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0.08万元，

原因是减少公务接待开支。国内公务接待批次0次，人次0次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位（公益一类），无机关运行

经费支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是办公业务、直管公房排险巡

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查、房屋安全鉴定工作使用；单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金178.11

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“专项公用经费-上冲、民乐小区物业、日常维

护管理”、“专项公用经费（日常运转）”、“红岭直管公

房小区物业管理费”、“梧州市个人住房信息系统采购、房

产数据整理及房产纸质档案矢量化尾款”、“租赁补贴”、

“市直管公房日常维修工程”等6个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支出178.11万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我

单位根据年初计划对整体支出和预算项目支出开展自评，取

得了预期效果，预算执行率均超过90%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为

一等，占项目总数比例100%；。自评发现的主要问题及原因：

设置绩效指标值不够严谨,基本能按照年初设定的绩效目标

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安排项目的执行，但是也存在执行偏差。下一步改进措施：

今后将加强经费科学分配，提高预算准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），租赁补贴自评得分为93.4

分，评级为一等，项目全年预算数为49.38万元，执行数为

16.81万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是

完成租赁补贴发放户数≥300户，实际完成值100%；二是租

赁补贴发放到位率≥90%，实际完成值100%。自评发现的主

要问题及原因：个别项目金额预算金额预测不够准确，存在

偏差。下一步改进措施：将加强经费科学分配，提高预算准

确性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。