梧州市住房保障和房产管理中心

2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理

有关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年

度计划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

（二）承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级

面向住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房

相关事务性工作。

（三）承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承

担商品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产

资金管理办法。

（四）承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。

承担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴

定工作。

（五）承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、

使用等相关事务性工作。.

（六）承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，

配合实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理

信息统计分析工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市住房保障和房产管理中心属非参照公务员法管理

全额拨款事业单位是公益一类，内设机构共设 6个职能科室，

分别是：办公室、计划财务科、房产管理科、住房保障科、

工程管理科、信息综合科。

三、人员构成情况

梧州市住房保障和房产管理中心人员编制总数 25 名，其

中：参公事业编制 4名，全额事业编制 21 名。其中，在职

在编人员 24 名，包括：参公事业在职在编人员 4人、全额

事业在职在编 20 人。其他聘用人员 40 人、退休人员 12 人。

第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2023 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 6,392,986.19 元，同比增加

1,150,749.56 元，增长 21.95%。主要是根据财政预算管理

一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编

制。其中：本年收入预算 5,538,617.03 元，同比增加

296,380.40 元，增长 5.65 %；上年结转结余 854,369.16 元。

收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡

社区支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

增加在职人员，导致人员工资福利等费用增加；二是根据预

算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转

指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制，

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 6,392,986.19 元，同比增加

1,150,749.56 元,增长 21.95%。本年收入预算 5,538,617.03

元，同比增加 296,380.40 元,增长 5.65%；上年结转结余

854,369.16 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5,538,617.03 元，占收入总预

算的 86.64%，同比增加 296,380.40 元，增长 5.65%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 854,369.16 元。2023 年单位预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 6,392,986.19 元，其中，基本支出

预算 4,666,517.03 元，占支出总预算的 72.99%，同比增加

296,380.4 元，增长 6.78%；项目支出预算 1,726,469.16 元，

占支出总预算的 27.01%，同比增加 854,369.16 元，增长

97.97%。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

其中：

（一）城乡社区支出类科目 4,908,356.29 元，占支出总

预算 76.78%，同比增加 263,245.80 元，增加 5.67%。

（二）社会保障和就业支出类科目 279,612.59 元，占支

出总预算 4.37%，同比增加 13,483.95 元，增加 5.07%。

（三）卫生健康支出类科目 140,938.71 元，占支出总预

算2.21%，同比增加 9,537.69 元，增加 7.26%。

（四）住房保障支出类科目 1,064,078.60 元，占支出总

预算 16.64%，同比增加 864,482.12 元，增加 433.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,392,986.19 元。收入包

括：一般公共预算拨款 5,538,617.03 元、上年结转结余

854,369.16 元。支出包括：城乡社区支出 4,908,356.29 元、

社会保障和就业支出 279,612.59 元、卫生健康支出

140,938.71 元、住房保障支出 1,064,078.60 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 5,538,617.03 元，

其中：基本支出 4,666,517.03 元，项目支出 872,100.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他城乡社区管理事务支出 4,908,356.29 元，其中：

基本支出 4,036,256.29 元，项目支出 872,100.00 元。主要

用于其他城乡社区管理事务支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,612.59 元，

其中：基本支出 279,612.59 元。主要用于单位基本养老保

险缴费支出。

3.事业单位医疗支出 140,938.71 元，其中：基本支出

140,938.71 元。主要用于事业单位职工卫生健康保险缴费支

出。

4.住房公积金支出 209,709.44 元，其中：基本支出

209,709.44 元。全部用于职工住房公积金单位资助部分支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 4,666,517.03 元，占一般公共预算支

出的 84.25%，同比增加 296,380.40 元，增长 6.78%。其中：

工资福利支出预算 2,359,405.79 元，占基本支出预算

50.56%，同比增加 160,886.56 元，增长 7.32%。

商品和服务支出预算 2,282,511.24 元，占基本支出预算

48.91%，同比增加 137,503.84 元，增加 6.41%。

对个人和家庭补助支出预算 24,600.00 元，占基本支出

预算 0.53%，同比减少 2010.00 元，下降 7.55%。

2. 项目支出 872,100.00 元，占一般公共预算支出的

15.75%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 180,000.00 元，占项目支出预算

20.64%，同比增加 30,000.00 元，增长 20.00%。

商品和服务支出预算 592,100.00 元，占项目支出预算

67.89%，同比减少 130,000.00 元，下降 18.00%。

对个人和家庭补助支出预算 100,000.00 元，占项目支出

预算 11.47%，同比增加 100,000.00 元，上年无该预算，增

长率无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 4,666,517.03 元，其

中：

人员经费 4,334,281.43 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委

托业务费、退休费。

公用经费 332,235.60 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

8,000.00 元，同比减少 7,000.00 元，下降 46.67%。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无

变化。

2. 公务接待费支出预算 2,000.00 元，同比减少 3,000.

00 元，下降 60.00%，减少主要原因是压减公务接待费支出。

3. 公务用车费预算 6,000.00 元，同比减少 4,000.00 元，

下降 40.00% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 6,000.00 元，同比

减少 4,000.00 元，下降 40.00%，减少主要原因是压减公务

用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

8,000.00 元，同比减少 7,000.00 元，下降 46.67%。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 8,000.00 元，同

比减少 7,000.00 元，下降 46.67%；上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要

求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单

位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请

调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2,000.00 元，同比减少 3,000.00 元，

下降 60.00%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”

经费支出预算 2,000.00 元，同比减少 3,000.00 元，下降

60.00%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

减少主要原因是压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 6,000.00 元，同比减少

4,000.00 元，下降 40.00%。其中，当年一般公共预算资金

安排的“三公”经费支出预算 6,000.00 元，同比减少 4,000.00

元，下降 40%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 6,000.00 元，同比减少

4,000.00 元，下降 40.00 %。其中，当年一般公共预算资金

安排的“三公”经费支出预算 6,000.00 元，同比减少 4,000.00

元，下降 40.00%；上年结转结余资金安排的“三公”经费

支出 0元。减少主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 4,908,356.29 元，

其中：基本支出预算 4,036,256.29 元，项目支出预算

872,100.00 元，同比增加 263,245.80 元。増长率 5.67%，

主要原因：增加在职人员，主要用于办公费、印刷费、水电

费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 206,800.00 元，同比增加

206,800.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中政府

集中采购预算 206,800.00 元，占政府采购预算的 100%，同

比增加 206,800.00 元，上年无该预算，增长率无可比性；

主要原因是 2022 年我单位政府采购预算申报是 0。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

206,800.00 元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结

余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 37,600.00 元，占

政府采购预算 18.18%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 169,200.00 元，占政府采购预算 81.82%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于办公业务、

直管公房排险巡查、房屋安全鉴定工作使用。截至2022年12

月31日，资产原值合计11,343,266.94元，其中：1.土地、房

屋及构筑物9,261,062.62元。2. 通用设备1,845,264.32元。3.

家具、用具、装具等236,940.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类）4个，涉及一般公共预算拨款

872,100.00 元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金 0

元，上年结余收入 854,369.16 元。相关绩效目标情况详见

单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表