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梧州市住房保障和房产管理中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2021 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况
一、单位职责
1.贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理有关
法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年度计
划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。
2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向
住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关
事务性工作。
3.承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承担商
品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金
管理办法。
4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承
担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定
工作。
5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用
等相关事务性工作。.
6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合
实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息
统计分析工作。
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7.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市住房保障和房产管理中心是全额拨款事业单位，
内设机构共设 6 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、
房产管理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 25 名，其中：参公事业编制 4名，
全额事业编制 21 名。现在职在编人员 19 名，包括：参公事
业在职在编人员 4人、全额事业在职在编 15 人。其他聘用
人员 40 人、离退休人员 14 人。
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2021 年度
单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入935.18万元，其中本年收
入828.44万元,较2020年度决算数减少199.60万元，下降
19.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入820.84万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少207.20万元，下降
20.2%，主要原因是直管公房日常维修和保障性住房租金补
贴等项目经费减少，故财政拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入6.87万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6.87万元，与2020
年无对比性，主要原因是由于为直管公房购置一批消防设
备，年中追加了6.87万元经费，导致决算数增加。
3.其他收入0.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数
增加0.72万元，与2020年无对比性，主要原因是银行利息收
入增加。
4.上年结转和结余106.74万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少281.37万元，下降72.5%，主
要原因单位领导抓好专项资金支出使用流转工作，采取切实
有效措施，加快各业务科室专项工作报账审批支出的进度，
确保预算资金支出进度达到序时进度要求。
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（二）本单位2021年度总支出935.18万元，其中本年支
出933.92万元,较2020年度决算数减少119.78万元，下降
11.4%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出28.83万元：主要用于机关事业单
位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加28.83万
元，与2020年无对比性，主要原因是2020年单位编制决算时
未按项级功能进行分类。
2.卫生健康支出13.07万元：主要用于行政单位职工医疗
保险缴费支出，较2020年度决算数增加13.07万元，与2020
年无对比性，主要原因是2020年单位编制决算时未按项级功
能进行分类。
3.城乡社区支出821.11万元：主要用于城乡社区管理事
务支出。较2020年度决算数减少232.59万元，下降22.1%，
主要原因2020年单位编制决算时未按项级功能进行分类，将
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出一并归
入城乡社区支出。
4.住房保障支出70.91万元：主要用于保障性住房租金补
贴和住房公积金支出。较2020年度决算数增加70.91万元，与
2020年无对比性，主要原因是2020年单位编制决算时未按项
级功能进行分类。
5.年末结转和结余1.25万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
361.21万元，下降99.7%，主要原因是主要原因单位领导抓好
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专项资金支出使用流转工作，采取切实有效措施，加快各业
务科室专项工作报账审批支出的进度，确保预算资金支出进
度达到序时进度要求。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市住房保障和房产管理中心2021年度一般公共预
算财政拨款支出927.05万元，较2020年度决算数减少126.65
万元，下降12%。其中：基本支出272.80万元，项目支出
654.25万元。
梧州市住房保障和房产管理中心2021年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为533.05万元，支出决算为927.05
万元，完成年初预算的173.9%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为29.04万元，支
出决算为28.83万元，完成年初预算的99.3%，主要用于机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.83万元，主
要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年年初
预算数减少0.21万元，主要是人员减少经费减少。
（二）卫生健康支出年初预算为14.55万元，支出决算
为13.07万元，完成年初预算的89.8%，主要用于行政单位职
工医疗保险缴费支出。
1.事业单位医疗13.07万元，主要用于行政单位职工医
疗保险缴费支出。较2020年年初预算数减少1.48万元，主要
是人员减少经费减少。
（三）城乡社区支出年初预算为467.68万元，支出决算
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为814.23万元，完成年初预算的174.1%。主要用于单位运行
支出。
1.其他城乡社区管理事务支出809.91万元，主要用于单
位运行支出。较年初预算数增加342.23万元, 主要是直管公
房日常维修和危旧直管公房棚户区改造等项目经费，年中追
加了342.23万元，导致支出增加。
2.其他城乡社区支出4.32万元，主要用于单位运行支
出。较年初预算数增加4.32万元，主要是年中追加申请支付
解聘编外人员经济补偿金。
（四）住房保障支出年初预算数为21.78万元，支出决
算为70.91万元，完成年初预算的325.6%。主要是用于发放
保障性住房租金补贴和为单位在职人员缴纳住房公积金支
出。
1.保障性住房租金补贴51.64万元，主要用于发放我市
公共租赁住房A类保障对象保障性住房租金补贴。较2020年
年初预算数增加51.64万元。主要是该项资金属中央直接下
达专项资金，没有列入2021年预算中。
2.住房公积金19.27万元，主要用于为单位在职人员缴
纳住房公积金支出。较2020年年初预算数减少2.51万元。主
要是人员减少经费减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出272.80万元，
比上年减少162.76万元，下降37.4%，主要是本年度保障性住
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房租金补贴没有列入一般公共预算财政拨款基本支出。
其中：人员经费244.13万元，主要包括：基本工资71.52
万元、津贴补贴59.03万元、奖金19.67万元、绩效工资21.85
万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.83万元、职工基
本医疗保险缴费13.07万元、其他社会保险缴费1.05万元、
住房公积金19.27万元、其他工资福利支出0.46万元、退休
费5.05万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元；公用经费
28.67万元，主要包括：办公费3.04万元、印刷费0.39万元、
水费0.31万元、电费1.67万元、邮电费2.22万元、物业管理
费2.07万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.09万元、会
议费0.26万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.08万元、工
会经费2.80万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通
费用4.85万元、其他商品和服务支出8.61万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出234.76万元，完成年初预算的
97.1%。主要原因是人员减少经费减少。
（二）对个人和家庭的补助9.37万元，完成年初预算的
1511.3%。主要原因是向财政申请追加支付解聘编外人员经
济补偿金和退休人员经费。
（三）商品和服务支出28.67万元，完成年初预算的
94.4%。主要原因是人员减少经费减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市住房保障和房产管理中心2021年度政府性基金
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支出6.87万元，较2020年度决算数增加6.87万元，与2020年
无对比性。其中：基本支出0元，项目支出6.87万元。
梧州市住房保障和房产管理中心2021年度政府性基金
支出年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算
的100%。
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为6.87
万元，完成年初预算的100%。较年初预算数增加的原因主要
是年中追加预算，用于直管公房购置一批消防设备。
1、城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元，
支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。较年初预算数
增加的原因主要是年中追加预算，用于直管公房购置一批消
防设备。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算1.66万元；公务接待费支出决算0.08万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为1.74万元，比预算减少2.46万元，低于预算原因
是严格按照中央八项规定，减少相关方面开支，比去年减少
0.74 万元，下降29.8%，减少原因主要是减少了车辆运行方
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面开支。其中，因公出国支出决算与预算一致，与去年同比
无变化；公务用车购置支出决算与预算一致，与去年同比无
变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增减少1.34万元，
低于预算原因是严格按照中央八项规定，减少车辆运行相关
方面开支，比去年减少0.82万元，下降33.1%，减少原因主要
是严格按照中央八项规定，减少车辆运行相关方面开支；公
务接待费支出决算比预算减少1.12万元，低于预算原因是主
要是严格按照中央八项规定，减少公务接待相关方面开支，
比去年增加0.08万元，增长100%，增加原因主要是接待自治
区住建厅专家组来梧调研。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市住房保障和房产管理中心、0个所属单位出国
团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.66万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市住房保障和房产管理中
心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全
年运行费支出1.66万元，平均每辆1.66万元。
（三）公务接待费支出0.08万元，国内公务接待批次1
次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：外事接待批次0次，人次0次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是全额拨款事业单位（公益一类），无机关运行
经费支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要
通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特
种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，
其他用车主要是用于办公业务、直管公房排险巡查、房屋安
全鉴定工作使用。
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100
万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
1个,特定目标类项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共
预算项目支出总额的100%。
共组织对“上冲、红岭民乐小区物业管理”1个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。其中，对“上
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冲、红岭民乐小区物业管理”项目开展自我绩效评价。从评
价情况来看项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的
各项绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“上冲、红岭民乐小区物
业管理”项目绩效自评结果。
“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“上冲、红岭民乐小区物业管理”
项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是小区卫
生环境及居民卫生意识有待提高；二是小区安全管理方面存
在死角。下一步改进措施：一是加强卫生方面的基础设施建
设、加强小区居民卫生和环保意识；二是积极与小区物业沟
通，加大力度消除安全隐患。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
上冲民乐小区物业、日常维
护管理费
项目编码
2120199
项目实施单位
梧州市住房保障和房产管
理中心
主管部门
梧州市住房和城乡建设局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计 15
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房，向
拆迁户物业管理及日常维护提供服务，为项目顺利推进提供有力保证
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按合同金额每月支付
年度绩效目标
向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房，向
拆迁户物业管理及日常维护提供服务，为项目顺利推进提供有力保证。
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
费用支出
万元
15
20 分
产出质量
完成质量
合格
10 分
产出时效
完成时间效率
%
100
10 分
产出成本
资金支付率
%
100
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
为拆迁户提供
物业管理
%
100
30 分
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
满意度
满意
9 分
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治
区部门决算公开内容确定）