1
梧州市住房保障和房产管理中心
2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2022 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
2
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
3
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理
有关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年
度计划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。
（二）承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级
面向住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房
相关事务性工作。
（三）承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承
担商品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产
资金管理办法。
（四）承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。
承担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴
定工作。
（五）承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、
使用等相关事务性工作。.
（六）承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，
配合实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理
信息统计分析工作。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市住房保障和房产管理中心是全额事业单位，内设
机构共设 6个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、房
产管理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。
4
三、人员构成情况
梧州市住房保障和房产管理中心人员编制总数 25 名，其
中：参公事业编制 4名，全额事业编制 21 名。其中，在职
在编人员 19 名，包括：参公事业在职在编人员 4人、全额
事业在职在编 15 人。其他聘用人员 40 人、退休人员 14 人。
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2022 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 5,242,236.63 元，同比减少
88,227.24 元，下降 1.66%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区
支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：2022
年新增退休人员，导致在职在编人员工资福利等费用减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 5,242,236.63 元 ， 同 比 减 少
88,227.24 元，下降 1.66%。其中：
（一）一般公共预算拨款 5,242,236.63 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 88,227.24 元，下降 1.66%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
5
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 5,242,236.63 元，其中，基本支出
预算 4,370,136.63 元，占支出总预算的 83.36%，同比增加
1,641,772.76 元，增长 60.17%；项目支出预算 872,100.00
元，占支出总预算的 16.64%，同比减少 1,730,000.00 元，
下降 66.48%。其中：
（一）城乡社区支出类科目 4,645,110.49 元，占支出总
预算 88.61%，同比减少 31,692.39 元，下降 0.68%。
（二）社会保障和就业支出类科目 266,128.64 元，占支
出总预算 5.08%，同比减少 24,233.92 元，下降 8.35%。
（三）卫生健康支出类科目 131,401.02 元，占支出总预
算2.51%，同比减少 14,125.49 元，下降 9.71%。
（四）住房保障支出类科目 199,596.48 元，占支出总预
算3.81%，同比减少 18,175.44 元，下降 8.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 5,242,236.63 元。收入包
括：一般公共预算拨款 5,242,236.63 元；支出包括：城乡社
区支出 4,645,110.49 元、社会保障和就业支出 266,128.64
元、卫生健康支出 131,401.02 元、住房保障支出 199,596.48
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 5,242,236.63 元，其中：
基本支出 4,370,136.63 元，项目支出 872,100.00 元，具体
支出预算如下：
6
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.其他城乡社区管理事务支出 4,645,110.49 元，其中：
基本支出 3,773,010.49 元，项目支出 872,100.00 元。主要
用于其他城乡社区管理事务支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,128.64 元，
其中：基本支出 266,128.64 元。主要用于单位基本养老保
险缴费支出。
3.事业单位医疗支出 131,401.02 元，其中：基本支出
131,401.02 元。主要用于事业单位职工卫生健康保险缴费支
出。
4.住房公积金支出 199,596.48 元，其中：基本支出
199,596.48 元。全部用于职工住房公积金单位资助部分支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4,370,136.63 元，占一般公共预算支
出的 83.36%，同比增加 1,641,772.76 元，增长 60.17%。其
中：
工资福利支出预算 2,198,519.23 元，占基本支出预算
50.31%，同比减少 220,004.64 元，下降 9.10%。
商品和服务支出预算 2,145,007.40 元，占基本支出预算
49.08%，同比增加 1,841,407.40 元，增长 606.52%。
对个人和家庭补助支出预算 26,610.00 元，占基本支出
预算 0.61%，同比增加 20,370 元，增长 326.44%。
2. 项目支出 872,100.00 元，占一般公共预算支出的
7
16.64%，同比减少 1,730,000.00 元，下降 66.48%。其中：
工资福利支出预算 150,000.00 元，占项目支出预算
17.20%，同比增加 20,000.00 元，增长 15.38%。
商品和服务支出预算 722,100.00 元，占项目支出预算
82.80 %，同比减少 1,750,000.00 元，下降 70.79%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 4,370,136.63 元，其中：
人员经费 4,055,726.71 元，占基本支出预算 92.81%。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事
业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。
公用经费 314,409.92 元，占基本支出预算 7.19%。主
要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、
维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000.00 元，同比减少 7,000.00 元，下降 31.82%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无变
化。
2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 5,000.00 元 ， 同 比 减 少
17,000.00 元，下降 77.27%，减少主要原因是压减公务接待
8
费支出。
3. 公务用车费预算 10,000.00 元，同比增加 10,000.00
元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000.00 元，同比
增加 10,000.00 元，增加主要原因是单位公务用车产生运行
维护费支出。
（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000.00 元，同比减少 7,000.00 元，下降 31.82%。具体
是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要
求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部
门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请
调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5,000.00 元，同比减少 17,000.00 元，
下降 77.27%，减少主要原因是压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 10,000.00 元，同比增
加10,000.00 元。具体是：
9
（1）公务用车运行维护费预算 10,000.00 元，同比增加
10,000.00 元。增加主要原因是单位公务用车产生运行维护
费支出。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）单位运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 4,645,110.49 元，
其中：基本支出预算 3,773,010.49 元，项目支出预算
872,100.00 元，同比增加 4,645,110.49 元。主要原因是由
于本单位有参照公务员法管理的人员，为准确反映行政运行
经费，故今年将本单位的运行经费在行政运行进行核算，增
加了行政运行经费。主要用于公租房审核经费、办公费、印
刷费、水电费、培训费、差旅费、编外人员经费、民乐小区、
红岭小区物业管理等日常公用经费支出。
单位事业运行经费总预算安排 0元，同比减少 2,775,700
元。主要原因是由于本单位有参照公务员法管理的人员，为
准确反映行政运行经费，故今年将本单位的运行经费在行政
运行进行核算减少了事业运行经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有一般公务用车 1 辆，主要用于办公业务、直管公房
10
排险巡查、房屋安全鉴定工作使用。
截至2021年12月31日，资产原值合计11,337,007.94元，
其中：1.土地、房屋及构筑物9,261,062.62元。2. 通用设备
1,839,005.32元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6. 家具、用具、装具等236,940.00元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）27个，项目涉
及金额5,242,236.63元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：其他运转类3个，分别是：专项公用经费-
日常运转项目572,100.00元、专项公用经费-上冲、民乐小区
物业、日常维护管理费项目150,000.00元、专项公用经费-
红岭直管公房小区物业管理费项目150,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
11
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
12
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。