| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,370,136.63 | 4,055,726.71 | 314,409.92 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2,198,519.23 | 2,198,519.23 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 763,032.00 | 763,032.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 175,068.00 | 175,068.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 95,952.00 | 95,952.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 551,992.00 | 551,992.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266,128.64 | 266,128.64 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 131,401.02 | 131,401.02 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,349.09 | 15,349.09 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 199,596.48 | 199,596.48 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,145,007.40 | 1,830,597.48 | 314,409.92 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 23,907.92 | 23,907.92 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 13,100.00 | 13,100.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,830,597.48 | 1,830,597.48 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 52,302.00 | 52,302.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 49,200.00 | 49,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 109,400.00 | 109,400.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26,610.00 | 26,610.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 26,610.00 | 26,610.00 | ||