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梧州市建设工程质量安全管理站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、单位职责

依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主体质

量安全行为和工程竣工验收实施监督，为建筑工程施工安全、

使用安全和环境质量提供监督管理保障，参与工程安全和质

量事故调查处理。

二、机构设置情况

梧州市建设工程质量安全管理站，属财政全额拨款事业

单位（公益一类），内设 3 个职能科室，分别是：办公室、

监督室、财务室。

三、编制现状、人员构成

单位人员编制总数 27 名，其中：全额事业编制 27 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 22

人，包括：全额事业在职在编 22 人，机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 4 人。退休人员

5 人。经费来源为财政全额拨款。

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入323.4万元，其中本年收

入308.29万元，较2021年度决算数减少45.06万元，下降

12.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入308.26万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少45.02万元，下

降12.7%，主要原因是减少了建设工程监督抽测项目预算拨

款收入。

2.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少0.03万元，下降42.9%，主要原因是单位实有资金

存款减少导致银行利息收入减少。

3.上年结转和结余15.11万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少7.2万元，下降32.3%，主

要原因是上年使用了结转和结余资金导致上年结转和结余

减少。

（二）本单位2022年度总支出323.4万元，其中本年支

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出310.54万元，较2021年度决算数减少45.95万元，下降

12.9%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）28.12 万元，主要用于在

编人员缴交养老保险支出，较 2021 年度决算数减少 1.0 万

元，下降 3.4%，主要原因是人员变动导致事业单位基本养老

保险缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）12.54 万元，主要用于在编人员

缴交医疗保险支出，较 2021 年度决算数增加 1.23 万元，增

长 10.9%，主要原因是补缴了 2021 年度职工医疗保险费及人

员变动导致事业单位职工医疗保险缴费支出增加。

3.城乡社区支出（类）248.88 万元，主要用于在编人员

工资及公用经费支出，较 2021 年度决算数减少 45.62 万元，

下降 15.5%，主要原因是减少了建设工程监督抽测项目支出

和其他交通费用支出。

4.住房保障支出（类）21.01 万元，主要用于在编人员

缴交住房公积金支出，较 2021 年度决算数减少 0.54 万元，

下降 2.5%，主要原因是人员及缴费基数变动导致在职人员住

房公积金缴费支出减少。

5.年末结转和结余12.86万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少6.31万元，下降32.9%，主要原因是当年公用经费不足,

动用了上年结转和结余资金导致年末结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市建设工程质量安全管理站2022年度一般公共预

算财政拨款支出305.8万元，较2021年度决算数减少40.04万

元，下降11.6%。其中：基本支出303.74万元，项目支出2.05

万元。

梧州市建设工程质量安全管理站2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为310.83万元，支出决算为310.54

万元，完成年初预算的99.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算,29.9万元，

支出决算为28.12万元，完成年初预算的94%，主要用于缴纳

在职在编人员机关事业单位基本养老保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元，主要

用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

年初预算数减少1.78万元，主要原因是有人员年中调出等变

动因素导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预

算数减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为15.01万元，支

出决算为12.54万元，完成年初预算的83.5%，主要用于缴纳

在职在编人员医疗保险费（含生育保险）。

事业单位医疗支出12.54万元，主要用于在编在职人员

医疗保险（含生育保险）缴费支出。较年初预算数减少2.47

万元，主要原因是有人员年中调出等变动因素导致医疗保

险（含生育保险）缴费支出较年初预算数减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为243.5万元，支

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出决算为244.13万元，完成年初预算的100.2%，主要用于在

编在职人员经费及日常办公经费支出。

其他城乡社区管理事务支出244.13万元，主要用于在编

在职人员经费及日常办公经费支出。较年初预算数增加0.63

万元，基本与年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为22.42万元，支

出决算为21.01万元，完成年初预算的93.7%，主要用于缴纳

在职在编人员住房公积金支出。

住房公积金支出21.01万元，，主要用于在职在编人员

住房公积金缴费支出。较年初预算数减少1.41万元，主要原

因是有人员年中调出等变动因素导致住房公积金缴费支出

较年初预算数减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.74万元，

比上年增加13.71万元，增长4.7%，主要是在编在职人员调

高工资标准导致。

其中：人员经费267.24万元，主要包括：基本工资144.29

万元、物业服务补贴费4.42万元、伙食补助费8.81万元、绩

效工资41.86万元、事业单位基本养老保险缴费28.12万元、

职工基本医疗保险缴费12.54万元、其他社会保障缴费1.3万

元、住房公积金21.01万元、对个人和家庭的生活补助4.89

万元（退休费0.94万元、遗属及引进人才生活补助等3.95万

元）；公用经费36.51万元，主要包括：办公费4.04万元、

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印刷费0.03万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费0.87

万元、邮电费0.37万元、差旅费2.57万元、维修（护）费0.29

万元、委托业务费20.89万元、工会经费3.39万元、公务用

车运行维护费2.5万元、办公设备购置1.51万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 262.34 万元，完成年初预算的

96.7%。主要原因是有人员年中调出等变动因素导致年初预

算未执行完毕。

（二）商品和服务支出35万元，完成年初预算的116.1%。

主要原因是工作需要租赁车辆，年中追加其他交通费用5.0

万元预算支出导致超年初预算。

（三）对个人和家庭补助4.89万元，完成年初预算的

206.3%，主要是由于年中追加引进人才生活补助导致超年初

预算。

（四）资本性支出1.51万元，完成年初预算的75.5%，

主要是因当年经费较为紧张，适当调低了年初预算支出，用

于补充经费的不足。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比

也无变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.5 万元，

完成预算的 100 %，比上年减少2 万元，主要原因是定额经

费不足，在满足其他正常经费预算支出安排后，调低了年度

预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公

务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决

算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，

与去年相比无变化，全年使用财政拨款安排本单位0 个所属

单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，

全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.5万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成预算的 0 %，与去年

相比无变化，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 2.5 万元，完成预算的100 %，比上

年减少2万元，主要原因是定额经费不足，在满足其他正常

经费预算支出安排后，调低了公务用车运行年度预算支出。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展建设工程监

督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全

年运行费支出 2.5万元，平均每辆 1.25万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成预算的0%，与去

年相比无变化，国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）

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外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位（公益一类），无机关运

行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比也无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本单位政府采购支出总额1.51万元，其中：政府

采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位开展建设工程日常

监督管理使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.05

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

0 万元。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开

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展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“其他运转类”1 个项目进行了单位评价，涉及

一般公共预算支出 2.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看绩效目标完

成情况较好，项目资金做到合法合规支出，达到了预期效果，

保障单位工作顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例 100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项

目评为四等，占项目总数比例0 %；自评没有发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），监督执法车辆经费项目自

评得分为100 分，评级为一等，项目全年预算数为2.05万元，

执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是根据单位内部控制制度，在项目实施前进行方案择

优评价；二是根据年初设定的绩效目标做到专款专用。虽然

自评没有发现问题，但仍将继续严格按预算执行各项支出，

不断提高预算执行力。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。