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梧州市建设工程质量安全管理站

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2021 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、单位职责

依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主体质

量安全行为和工程竣工验收实施监督，为建筑工程施工安全、

使用安全和环境质量提供监督管理保障，参与工程安全和质

量事故调查处理。

二、机构设置

梧州市建设工程质量安全管理站，属财政全额拨款事业

单位（公益一类），内设 2 个职能科室，分别是：办公室、

财务室。

三、编制现状、人员构成

单位人员编制总数 27 名，其中：全额事业编制 27 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 23

人，包括：全额事业在职在编 23 人，机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 4 人。退休人员

5 人。经费来源为财政全额拨款。

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2021 年度

单位决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入375.66万元，其中本年收

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入353.35万元, 较2020年度决算数减少1.83万元，下降0.5%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入353.28万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.28万元，增长

2.1%，主要原因是人员经费和单位日常运转支出增加。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年度决算数减少9.1万元，主要原因是当年

上级主管部门没有拨付专项检查经费补助收入。

3.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是单位实有资金

存款减少导致银行利息减少。

4.上年结转和结余22.31万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少0.02万元，下降0.1%，主

要原因是上年没有使用结余资金。

（二）本单位2021年度总支出375.66万元，其中本年支

出356.49万元, 较2020年度决算数增加9.98万元，增长2.9%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）29.12 万元，主要用于在

编人员缴交养老保险支出，较 2020 年度决算数增加 2.88 万

元，增长 11.0%，主要原因是人员增加导致事业单位基本养

老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）11.31 万元，主要用于在编人员

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缴交医疗保险支出，较 2020 年度决算数减少 0.64 万元，下

降 5.4%，主要原因是人员变动调整导致事业单位职工医疗保

险缴费减少。

3.城乡社区支出（类）294.5 万元，主要用于在编人员

工资、公用经费及项目支出，较 2020 年度决算数增加 5.9

万元，增长 2.0%，主要原因是增加其他交通费用支出。

4.住房保障支出（类）21.55 万元，主要用于在编人员

缴交住房公积金支出，较 2020 年度决算数增加 1.83 万元，

增长 9.3%，主要原因是人员及缴费基数增加导致在职人员住

房公积金缴费增加。

5.年末结转和结余19.17万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

减少11.84万元，下降38.2%，主要原因是原专项经费陆续执

行使用导致结转和结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出345.84万元，较

2020年度决算数增加2.55万元，增长0.7%。其中：基本支出

290.03万元，项目支出55.82万元。2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为290.65万元，支出决算为345.84万

元，完成年初预算的119.0%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.77万

元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的101.2%，主要

用于缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险费。

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机关事业单位基本养老保险缴费支出29.12万元，主要用

于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年

初预算数增加0.35万元，主要是因有人员新入职及调动等变

动因素导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为14.45万元，支

出决算为11.31万元，完成年初预算的78.3%，主要用于缴纳

在职在编人员医疗保险费（含生育保险）。

事业单位医疗支出11.31万元，主要用于在编在职人员医

疗保险（含生育保险）缴费支出。较年初预算数减少3.14万

元，主要是有人员新入职及调动等变动因素导致医疗保险

（含生育保险）缴费支出减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为225.85万元，支

出决算为283.85万元，完成年初预算的125.7%，主要用于在

编在职人员经费、日常办公经费和项目支出

其他城乡社区管理事务支出283.85万元，主要用于在编

在职人员经费、日常办公经费和项目支出。较年初预算数增

加58万元，主要是因年中财政追加其他交通费用预算5.0万

元和建设工程监督抽测服务费预算40万预算支出及使用年

初结转和结余资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为21.58万元，支

出决算为21.55万元，完成年初预算的99.9%，主要用于缴纳

在职在编人员住房公积金支出。

住房公积金支出21.55万元，主要用于在职在编人员住

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房公积金缴费支出。较年初预算数减少0.03万元，主要是有

人员新入职及调动等变动因素导致住房公积金缴费支出减

少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.03万元，

比上年减少53.26 万元，下降15.5%，主要是今年的项目支

出单列没有并入基本支出，而上年项目支出并入基本支出没

有单列出来。

其中：人员经费263.75万元，主要包括：基本工资155.84

万元、伙食补助费9.13万元、绩效工资30.8万元、事业单位

基本养老保险缴费29.12万元、职工基本医疗保险缴费11.31

万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金21.55万元、

其他工资福利支出4.58万元；对个人和家庭的生活补助9.72

万元，主要包括：抚恤金6.65万元，遗属及引进人才生活补

助等3.07万元；公用经费16.56万元，主要包括：办公费3.41

万元、印刷费0.06万元、电费0.86万元、邮电费0.24万元、

差旅费2.2万元、维修（护）费0.18万元、委托业务费1.86

万元，工会经费3.25万元、公务用车运行维护费4.5万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出263.75万元，完成年初预算的

101.2%。主要是根据相关规定正常晋级在职人员工资及人员

变动因素综合影响导致超年初预算。

（二）商品和服务支出16.56万元，完成年初预算的

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125.5%。主要是因工作需要租赁车辆，年中追加其他交通费

用5.0万元支出导致超年初预算。

（三）对个人和家庭补助9.72万元，完成年初预算的

430.7%，主要是由于有位退休职工病故，年中追加退休职工

抚恤金6.65万元导致超年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比

也无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算4.5万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为4.5万元，比预算减少2万元，低于预算原因是

当年12月才下达预算追加指标，预算指标下达缓慢导致当年

未开支完毕，比去年增加3.3万元，增长275%，增加原因主

要是业务车辆不能满足工作需要，当年新增一车辆租赁费开

支。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增

加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，

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比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算

比预算减少2万元，低于预算原因是当年12月才下达预算追

加指标，预算指标下达缓慢导致当年未开支完毕,比去年增

加3.3万元，增长275%，增加原因主要是业务车辆不能满足

工作需要，当年新增一车辆租赁费开支;公务接待费支出决

算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出4.5万元。主要用于市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁

费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆

（其中租赁一辆），全年运行费支出4.5万元，平均每辆1.5

万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位（公益一类），无机关运

行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比也无变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额39.52万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出39.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%。主要用于建设工程监督抽测服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,涉及资金16.56万元，占一般公共预算项目支出总额的

4.7%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）1 个项

目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.56 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。其中，对编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）项目开展绩效评价。从评价情况来看绩效目

标完成情况较好，项目资金合法合规及时支出，达到了预期

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效果，有效保障单位外聘编外人员合法权益，同时也保障单

位工作顺利开展。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目标，

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100

分。下一步改进措施：严格按预算执行编外人员支出（机关

后勤和劳务派遣），继续加强对编外聘用人员的管理，不断

提高其业务水平及工作能力。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出

（机关后勤和劳务派遣）

项目编码

2201

项目实施单位

梧州市建设工程质量安全

管理站

主管部门

梧州市住房和城乡建设局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

16.56

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况

（包括项目立

项依据、可行

性和必要性、

支持范围、实

施内容等）

项目立项依据：梧财行【2019】29 号

可行性和必要性：保障单位各项工作的顺利开展，完成单位交办的各项工作任

务。

支持范围：2021 年聘用的编外人员。

实施内容：用于编外人员工资、各社保费等支出。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

按文件要求，按时按标准发放编外人员工资、缴纳社保费。

年度绩效目标

发放编外人员工资福利，保障聘用编外人员合法权益。

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

100%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

编外人数

≤4

4 人

20 分

产出质量

经费发放

合规性

合规

10 分

产出时效

经费发放

时效性

及时

10 分

产出成本

预算（成

本）控制

率

≤100%

100%

10 分

效果指标

（30 分）

经济效益

保障业务

有抓手、

落实到人

有效

10 分

社会效益

提供一定

就业岗位

有效

10 分

生态效益

可持续影响

单位有效运

转可持续性

长期

10 分

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

聘用人员

满意度

≤100%

100%

10 分

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。