梧州市建设工程质量安全管理站

2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2023 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2023 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方

主体质量安全行为和工程竣工验收实施监督，为建筑工

程施工安全、使用安全和环境质量提供监督管理保障，

参与工程安全和质量事故调查处理。

二、机构设置情况

梧州市建设工程质量安全管理站属财政全额拨款事

业单位（公益一类），内设 4 个职能科室，分别是：综

合办公室、计划财务部、质量管理部、安全管理部。

三、人员构成情况

单位人员编制总数 27 名，其中：全额事业编制 27 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人

员 21 人，包括：全额事业在职在编 21 人，机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 4

人。退休人员 5 人。经费来源为财政全额拨款。

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2023 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 3001711.93 元,同比减少 106665.4

元,下降 3.43%。其中：本年收入预算 3001711.93 元，同比

减少 106665.4 元，下降 3.43%；上年结转结余 0元。收入

包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是以下因素影响：一是

根据相关规定工资正常晋级；二是有人员调出；最终因人员

工资福利预算变动导致收入预算总体略有减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 3001711.93 元，同比减少

106665.40 元，下降 3.43%。本年收入预算 3001711.93 元，

同比减少 106665.40 元，下降 3.43%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3001711.93 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 106665.40 元，下降 3.43%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无上年结转结余收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 3001711.93 元，其中，基本支出预

算2951711.93 元，占支出总预算的 98.33% ，同比减少

106665.40 元，下降 3.49%；项目支出预算 50000.00 元，

占支出总预算的 1.67%，同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 289641.44 元，占支

出总预算 9.65%，同比减少 9369.12 元，下降 3.13%。

（二）卫生健康支出类科目 144900.46 元，占支出总预

算4.83%，同比减少 5256.00 元，下降 3.50%。

（三）城乡社区支出类科目 2349938.95 元，占支出总

预算 78.29%，同比减少 85013.44 元，下降 3.49%。

（四）住房保障支出类科目 217231.08 元，占支出总预

算7.24%，同比减少 7026.84 元，下降 3.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3001711.93 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3001711.93 元；支出包括：社会保障和

就业支出 289641.44 元、卫生健康支出 144900.46 元、城乡

社区支出 2349938.95 元，住房保障支出 217231.08 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 3001711.93 元，

其中：基本支出 2951711.93 元，项目支出 50000.00 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 289641.44 元，其

中：基本支出 289641.44 元，项目支出 0元。主要用于在编

人员养老保险支出。

事业单位医疗支出 144900.46 元，其中：基本支出

144900.46 元，项目支出 0元。主要用于事业单位的在编人

员的医疗保险支出。

其他城乡社区管理事务支出 2349938.95 元，其中：基

本支出 2299938.95 元，项目支出 50000.00 元。主要用于单

位日常运转支出，包括人员经费、公用经费基本支出和其他

交通费用项目支出。

住房公积金支出 217231.08 元，其中：基本支出

217231.08 元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴交住房

公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2951711.93 元，占一般公共预算支出

的98.33%，同比减少 106665.40 元，下降 3.49%。其中：

工资福利支出预算 2501776.80 元，占基本支出预算

84.76%，同比减少 115418.43 元，下降 4.41%。主要原因

是人员变动导致工资福利支出预算减少。

商品和服务支出预算 426205.13 元，占基本支出预算

14.44%，同比增加 28753.03 元，增长 7.23%。主要原因是

其中包含的编外人员工资福利支出提高及退休人员人均公用

经费标准提高。

对个人和家庭补助支出预算 23730.00 元，占基本支出

预算 0.80%，同比增加 0元，增长 0%。主要原因是实际退

休和遗属人员同比无变化。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

20000.00 元，下降 100%。主要原因是办公设备购置属“非

三保”支出，2023 年不再做预算安排。

2. 项目支出 50000.00 元，占一般公共预算支出的

1.67%，同比无变化，其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 50000.00 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 0元，增长 0%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 2951711.93 元，其

中：

人员经费 2728771.45 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费（编外人员工资福利）、退休费、遗属生活补助。

公用经费 222940.48 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年本单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年本单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

20000.00 元，同比减少 5000.00 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 20000.00 元，同比减少 5000.00 元，

下降 20%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20000.00 元，同比

减少 5000.00 元，下降 20%，主要原因是公用经费紧张，压

减公务用车运行维护费支出预算。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

20000.00 元，同比减少 5000.00 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 20000.00 元，同比减

少5000.00 元，下降 20%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20000.00 元，同比减少

5000.00 元，下降 20%。主要原因是公用经费紧张，压减公

务用车运行维护费支出预算。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

事业运行经费总预算安排 272940.48 元，其中：基本支

出预算 222940.48 元，项目支出预算 50000.00 元，同比减

少13695.92 元，下降 4.78%。主要原因在职在编人员调出

减少，相应的定额公用经费预算也随之减少。主要用于办公

费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经

费及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况说明。

本单位共有车辆 2辆，其中：其他用车 2辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计705375.10 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物102953.07元。2.通用设备

520832.03元。3.专用设备26610.00元。4.文物和陈列品 0

元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等54980.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公共

预算拨款50000.00元，财政专户管理资金收入0元，单位资

金0元，上年结转结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位

预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表