梧州市建设工程质量安全管理站

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：

梧州市建设工程质量安全管理站单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、单位财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2021

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主

体质量安全行为和工程竣工验收实施监督，为建筑工程

施工安全、使用安全和环境质量提供监督管理保障，参

与工程安全和质量事故调查处理。

二、机构设置情况

梧州市建设工程质量安全管理站属财政全额拨款事

业单位（公益一类），内设 2个职能科室，分别是：办

公室、财务室。

三、人员构成情况

单位人员编制总数 27 名，其中：全额事业编制 27 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人

员23 人，包括：全额事业在职在编 23 人，机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 4

人。退休人员 5人。经费来源为财政全额拨款。

第二部分：梧州市建设工程质量安全管理站 2021 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2906542.20 元，同比增加 291225.20

元，增长 11.14%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定工资正常晋级；二是原从财政预留总预算安排

的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；三是增加

人员；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2906542.20 元，同比增加 291225.20

元, 增长 11.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

2906542.20 元，占收入总预算的 100%，同比增加 291225.20

元，增长 11.14 %。

（二）政府性基金预算拨款

本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入

本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）事业收入

本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入

本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2906542.20 元，其中，基本支出预

算 2761542.20 元，占支出总预算的 95.01 %，同比增加

146225.20 元，增长 5.59%；项目支出预算 145000.00 元，占

支出总预算的 4.99 %，同比增加 145000.00 元，因 2020 年

无此项支出，故 2021 年增减幅度无法进行同比。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 287767.36 元，占支

出总预算 9.90 %，同比增加 15678.36 元，增长 5.76 %。

（二）卫生健康支出类科目 144515.13 元，占支出总预

算4.97%，同比增加 7831.13 元，增长 5.73%。

（三）城乡社区支出类科目 2258434.19 元，占支出总

预算 77.70 %，同比增加 255957.19 元，增长 12.78%。

（四）住房保障支出类科目 215825.52 元，占支出总预

算7.43%，同比增加 11758.52 元，增长 5.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2906542.20 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2906542.20 元，支出包括：社会保障和

就业支出 287767.36 元、卫生健康支出 144515.13 元、城乡

社区支出 2258434.19 元、住房保障支出 215825.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2906542.20 元，其中：

基本支出 2761542.20 元，项目支出 145000.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 287767.36 元，其

中：基本支出 287767.36 元，项目支出 0元。主要用于在编

人员养老保险支出。

事业单位医疗 144515.13 元，其中：基本支出 144515.13

元，项目支出 0元。主要用于事业单位的在编人员的医疗保

险支出。

其他城乡社区管理事务支出 2258434.19 元，其中：基

本支出 2113434.19 元，项目支出 145000.00 元。主要用于单

位日常运转支出。

住房公积金 215825.52 元，其中：基本支出 215825.52

元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2761542.20 元，占支出总预算的

95.01%，同比增加 146225.20 元,增长 5.59%。其中：

工资福利支出预算 2518966.20 元，占基本支出预算

91.22%，同比增加 128221.20 元，增长 5.36%。

商品和服务支出预算 224000.00 元，占基本支出预算

8.11 %，同比增加 10000.00 元，增长 4.67%。

对个人和家庭补助支出预算 18576.00 元，占基本支出

预算 0.67%，同比增加 8004.00 元,增长 75.71%。

2.项目支出 145000.00 元，占支出总预算的 4.99%，同

比增加 145000.00 元,因2020 年无此项支出，故 2021 年增减

幅度无法进行同比。其中：

工资福利支出预算 0 元，同比无变化。

商品和服务支出预算 145000.00 元，占项目支出预算

100%，同比增加 145000.00 元，因 2020 年无此项支出，故

2021 年增减幅度无法进行同比。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2761542.20 元，其中：

人员经费 2537542.20 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助。

公用经费 224000.00 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护

费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年本单位预算全口径安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年本单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

15000.00 元,同比 3000.00 元，增长 25%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 15000.00 元，同比增加 3000.00 元，

增长 25% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 15000.00 元，同比

增加 3000.00 元，增长 25 %，增加主要原因是随着车龄增长

车况老化，维修保养费用需增加（共两辆车：一辆于 2008 年

3月购买、另一辆于 2010 年12 月购买）。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

15000.00 元，同比 3000.00 元，增长 25%。其中：本级经费

拨款预算 15000.00 元，同比增加 3000.00 元，增长 25%。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位

预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调

整支出。

2.公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 15000.00 元，同比增加 3000.00 元，

增长 25%。其中：本级经费拨款预算 15000.00 元，同比增

加3000.00 元，增长 25%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 15000.00 元，同比增加

3000.00 元，增长 25%。其中：本级经费拨款预算 15000.00

元，同比增加 3000.00 元，增长 25%。增加主要原因是随着

车龄增长车况老化，维修保养费用需增加（共两辆车：一辆

于2008 年3月购买、另一辆于 2010 年12 月购买）。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 369000.00 元，同比增加

155000.00 元，增长 72.43%。增长主要原因是人员增加及原

从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入

单位预算安排。经费预算主要用于事业单位保障日常运转发

生的支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电

费、电费、差旅费、维修（护）费、编外人员经费、工会经

费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计769195.10 元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物 102953.07 元，（2）通用设

备588412.03 元，（3）专用设备 26610.00 元，（4）文物

和陈列品 0 元，（5）图书档案0 元，（6）家具、用具、装

具等51220.00元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7 个，项目涉

及金额 2906542.20元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在编在职人员经费项目2514516.20 元、离

退休人员经费项目10786.00元、助学金及其他补贴12240.00

元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节

水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目106165.60元、定

额商品和服务支出中工会经费项目29834.40元、公用经费（改

革性补贴类）88000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）项目145000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年本单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，

上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一

体化规范，2021 年本单位预算一般公共预算拨款指本级经费

拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年本单位预

算公开进行同口径对比，此次 2021 年本单位预算同比已将

2020 年本单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表