梧州市墙体材料改革站

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市墙体材料改革站 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、本单位职责

1.按国家产业政策发展新型墙体材料。

2.负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规

3.负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生产开发

和推广应用。

4.负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登记备案。

5.负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等工作。

二、机构设置情况

梧州市墙体材料改革站属参照公务员管理的全额拨款事业单位

（正科级），属公益一类。无内设机构。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：梧州市

墙体材料改革站 2024 年度单位决算报表》）

第三部分：梧州市墙体材料改革站 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入96.56万元，其中本年收入96.56

万元，较2023年度决算数增加3.00万元，增长3.21%。收入具体情况

如下。

1.一般公共预算财政拨款收入96.56万元，为市本级财政当年拨

付的资金。较2023年度决算数增加3.00万元，增长3.21%，主要原因

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是：一是根据相关规定，本单位部分人员职级发生变化相应提高了

工资及各项津补贴，同时增加了其社保及公积金等缴费支出；二是

根据相关规定，单位人员总体绩效有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付

的资金。较2023年度决算数减少40.00万元，下降100%，主要原因是

去年有自治区墙改站补助给企业的生产建设款，本年没有相关补助

支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨

付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与

2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6 . 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持

平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结

余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年

度决算数持平。

（二）本单位2024年度总支出96.56万元，其中本年支出96.56

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万元, 较2023年度决算数增加3.00万元，增长3.21%。支出具体情况

如下：

1.社会保障和就业支出（类）7.88万元，主要用于缴纳机关事

业单位基本养老保险费。较2023年度决算数增加0.14万元，增长

1.81%，主要原因是缴费基数变更导致支出增加。

2.卫生和健康支出3.98万元，主要用缴纳行政、事业单位医疗

保险费。较2023年度决算数增加0.06万元，增长1.53%，主要原因是

缴费基数变更导致支出增加。

3.城乡社区支出77.97万元，主要用于行政管理事务出。较2023

年度决算数增加1.82万元，增长2.46%，主要原因是按规定对在编在

职人员工资晋级晋档及核发了绩效工资。

4.住房保障支出6.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

较2023年度决算数增加0.93万元，增长16.03%，主要原因是在职在

编人员职工住房公积金缴费增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所

得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2024年度一般公共预算财政拨款支出

96.56万元，较2023年度决算数增加3.00万元，增长3.21%，其中：

基本支出86.51万元，项目支出10.05万元。

梧州市墙体材料改革站2024年度一般公共预算财政拨款支出年

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初预算为87.48万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的

103.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.88元，支出决

算为7.88万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元，主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为3.98万元，支出决算为

3.98万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗3.98万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费

支出。完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数为68.89万元，支出决算

为77.97万元，完成年初预算的131.80%。主要原因是年中按规定对

在编在职人员晋级晋档及核发了综合绩效考评奖金。

1.行政运行 71.48 万元，主要用于行政单位事务支出。较年初

预算数增加 9.61 万元，主要原因是按规定对在编在职人员晋级晋档

及核发了综合绩效考评奖金。

2.一般行政管理事务6.49万元，主要用于行政单位一般行政管

理事务支出。较年初预算数减少0.53万元，完成年初预算的92.45%。

主要是因为相关项目支出节约了运行成本。

（四)住房保障支出（类）年初预算数为 6.73 万元，支出决算

为6.73 万元，完成年初预算的 100%。

住房公积金 6.73 万元，主要用于为单位在职人员缴纳住房公积

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金支出。完成年初预算的 100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.51万元，支出具体

情况如下：

（一）工资福利支出72.97万元，完成年初预算的105.69 %。主

要是按规定对在编在职人员晋级晋档及核发了综合绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出13.55万元，完成年初预算的90.82%。主

要是人员退休相关其他交通费用、办公费等下降。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数减少40.00万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项

目支出0万元。

梧州市墙体材料改革站2024年度政府性基金支出年初预算为0

万元，支出决算为0万元，决算与预算一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市墙体材料改革站2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，完成年

初预算的60.00 %，比上年减少0.11万元，主要原因是厉行节约降低

接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.06万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，与上

年相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比无变化。

2024年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，与预算相比降低0.04万元，

比上年减少0.11万元。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出13.55万元，比年初预算数增

加3.23万元，增长31.30 %，比上年决算数减少1.35万元，降低9.06%。

主要原因是：人员退休，其相关其他交通费用、办公费等下降。比

2023年减少1.35万元，降低9.06%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万

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元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目支出

总额10.50万元。其中，本级项目6个，本级项目支出10.50万元；对

下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0

个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结

果为：6个项目评为一等，涉及资金10.50万元，占项目总数比例100%，

占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占

项目总数比例为零，占项目支出总额比例为零；0个项目评为三等，

涉及资金0万元，占项目总数比例为零，占项目支出总额比例为零；

0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例为零，占项目

支出总额比例为零。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，墙

材质量抽检工作项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为

2.10万元，执行数为2.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：按照通知及其实施条例等法规的要求和上级的工作部署，

加强全市墙材质量抽检工作，督促生产企业生产质量合格的产品，

起到保障群众使用的墙材质量达标的作用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

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得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收

支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

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是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。