梧州市墙体材料改革站 2023 年度单
位决算
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目 录
第一部分：梧州市墙体材料改革站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市墙体材料改革站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市墙体材料改革站 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况
一、本单位职责
1. 按国家产业政策发展新型墙体材料。
2. 负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规。
3. 负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生
产开发和推广应用。
4. 负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登
记备案。
5. 负责墙改基金的管理。
6. 墙改政策宣传和信息交流等工作。
二、机构设置情况
梧州市墙体材料改革站是参照公务员法管理的事业单
位，属公益一类。
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第二部分：梧州市墙体材料改革站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市墙体材料改革站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市墙体材料改革站 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 133.56 万元，其中本年
收入 133.56 万元，较 2022 年度决算数增加 47.41 万元，增
长 55.03%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 93.56 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 7.41 万元，增
长 8.60%，主要原因：一是根据相关规定，本单位部分人员
职级发生变化相应提高了工资及各项津补贴，同时增加了其
社保及公积金等缴费支出；二是根据相关规定，单位人员总
体绩效有所提高；三是本年度有申请拨付给企业的技改补助
40 万元，导致总收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 40.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 40.00 万元，
增长 100%，主要原因：本年度有申请拨付给企业的技改补
助 40 万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：无。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
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收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：无。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：无。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
无。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：无。
（二）本单位 2023 年度总支出 133.56 万元，其中本年
支出 133.56 万元，较 2022 年度决算数增加 47.41 万元，增
长 55.03%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）7.74 万元：主要用于：
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机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 0.13 万元，增长 1.71%，主要原因是：职工养老保险缴
费基数增加。
2.卫生健康支出（210 类）3.92 万元：主要用于：行政
单位职工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 0.05
万元，增长 1.29%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数增
加。
3.城乡社区支出（212 类）76.1 万元：主要用于：行政
单位事务支出。较 2022 年度决算数增加 7.14 万元，增长
10.35%，主要原因是：按规定对在编在职人员晋级晋档及核
发了综合绩效考评奖金。
4.住房保障支出（221 类）5.8 万元：主要用于：为单位
在职人员缴纳住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 0.09
万元，增长 1.58%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数
增加。
5.其他支出（229 类）40.0 万元：主要用于：拨付给企
业的技改补助。较 2022 年度决算数增加 40 万元，增长 100%，
主要原因是：本年度有申请拨付给企业的技改补助 40 万元，
上年度没有该项补助项目。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。
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年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市墙体材料改革站 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 93.56 万元，较 2022 年度决算数增加 7.41 万元，增
长 8.60%。其中：基本支出 90.21 万元，项目支出 3.35 万元。
梧州市墙体材料改革站 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 79.39 万元，支出决算为 93.56 万元，完成
年初预算的 117.85%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 7.74 万元，
支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存
有差异原因是：不存在差异。主要用于：缴纳机关事业单位
基本养老保险费。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异。主要用
于：缴纳单位医疗保险费。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初
预算为 53.82 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算
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的 126.51%。预决算存有差异原因是：按规定对在编在职人
员晋级晋档及核发了综合绩效考评奖金。主要用于：行政单
位事务支出。
(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.0 万元，完成年
初预算的 98.64%。预决算存有差异原因是：厉行节约，压减
经费。主要用于：编外人员（友缘）各项社保及公积金缴费
支出，委托外单位进行产品质量抽检等。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 5.80 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：不存在差异。主要用于：为单位在
职人员缴纳住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市墙体材料改革站 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 90.21 万元，其中：人员经费支出 75.30 万元，
主要包括：基本工资 21.18 万元，津贴补贴 13.03 万元，奖
金 23.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.74 万元，
职工基本医疗保险缴费 3.82 万元，其他社会保障缴费 0.38
万元，住房公积金 5.8 万元，公用经费支出 14.90 万元，主
要包括：办公费 2.07 万元，水费 0.02 万元，电费 0.2 万元，
邮电费 0.66 万元，委托业务费 4.59 万元，工会经费 0.75 万
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元，其他交通费用 4.26 万元，其他商品和服务支出 2.35 万
元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 75.3 万元，完成年初预算的 123.4%。
预决算存有差异原因是：主要是按规定对在编在职人员晋级
晋档及核发了综合绩效考评奖金，并且年中追加了年初预算
不足的在职人员社会保险及住房公积金等的缴费支出。
(2)商品和服务支出 14.9 万元，完成年初预算的 100.34%。
预决算存有差异原因是：是编外人员（友缘）工资及社保费
支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市墙体材料改革站 2023 年度政府性基金支出 40.00
万元，较 2022 年度决算数增加 40.00 万元，增长 100%。其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 40.00 万元。
梧州市墙体材料改革站 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的
0%。
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安
排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 40.0 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：由于该项目为自治区补助资金，需
由自治区相关部门验收合格后才能拨付，2023 年预算企业未
进行验收，故年初预算无此项目，主要用于是：拨付给企业
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的技改补助 40 万元。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市墙体材料改革站 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市墙体材料改革站 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费支出决
算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，
公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
无。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所
属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，
全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开
支内容包括：无
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是无。购置了 0 辆公务用车，
主要用于无。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无。主要用于机要文
件交换、市内因公出行以及开展无业务所需车辆燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市墙体材料改革
站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全
年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。
国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务
接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.90 万元，比年初
预算数增加 4.58 万元，比上年决算数 14.88 万元，增加 0.02
万元，增长 0.13%。主要原因是：按规定对在编在职人员晋
级晋档及核发了综合绩效考评奖金。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：
政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
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政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目2个，项目支出总额43.35万元。其中，
本级项目2个。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉
密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金43.35
万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。
自评发现的主要问题及原因：年初可预测的重点项目支出金
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额，年中实际支付比预算多，预算不够准确。下一步改进措
施：年初预算的时候做好更加准确的资金需求预测。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，墙改下乡禁实限粘宣传和墙
材质量抽检工作项目自评得分为100分，一等，项目全年预
算数为3.386万元，执行数为3.386万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是根据单位内控制度，做好方案
的择优评价；二是专款专用。自评没有发现问题。下一步改
进措施：仍将继续按预算执行各项支出，不断提高预算执行
力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
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结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。