梧州市墙体材料改革站 2024年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2024 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市墙体材料改革站 2024年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1. 按国家产业政策发展新型墙体材料。

2. 负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规。

3. 负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材

生产开发和推广应用。

4. 负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行

登记备案。

5. 负责墙改基金的管理。

6. 墙改政策宣传和信息交流等工作。

二、机构设置情况

梧州市墙体材料改革站是参照公务员法管理的事业单位，

属公益一类。

三、人员构成情况

梧州市墙体材料改革站人员编制总数 5名，参公事业编

制5名，在职在编人员 5名，其他聘用人员 1名。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2024年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 874818.90 元，同比增加 81001.07

元，增长 10.20%。其中：本年收入预算 874818.90 元，同

比增加 81001.07 元，增长 10.20%。收入包括：一般公共预

算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是根据相关规定，本单

位部分人员晋级晋档相应提高了工资，同时增加了其社保费

及公积金等缴费支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 874818.90 元，同比增加 81001.07

元，81001.07。本年收入预算 874818.90 元，同比增加

81001.07 元，增长 10.20%。其中：

（一）一般公共预算拨款 874818.90 元，占收入总预算

的100%，同比增加 81001.07 元，增长 10.20%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 874818.90 元，同比增加 81001.07

元，增长 10.20%。其中，基本支出预算 839618.90 元，占

支出总预算的 95.98%，同比增加 81001.07 元，增长 10.20 %；

项目支出预算 35200.00 元，占支出总预算的 4.02%，同比

无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 78785.76 元，占支出

总预算 9.01%，同比增加 1403.68 元，增长 1.81%。

（二）卫生健康支出类科目 39842.88 元，占支出总预算

4.55%，同比增加 668.20 元，增长 1.71%。

（三）城乡社区支出类科目 688898.94 元，占支出总预

算78.75%，同比增加 69674.43 元，增长 11.25%。

（四）住房保障支出类科目 67291.32 元，占支出总预算

7.69%，同比增加 9254.76 元，增长 15.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 874818.90 元。收入包括：

一般公共预算拨款 874818.90；支出包括：社会保障和就业

支出 78785.76 元、卫生健康支出 39842.88 元、城乡社区支

出688898.94 元、住房保障支出 67291.32 元。财政拨款总

收支较上年增长 10.20%，主要原因是根据相关规定，本单位

部分人员晋级晋档相应提高了工资，同时增加了其社保费及

公积金等缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 874818.90 元，较上年

增长 10.20%。其中：基本支出 839618.90 元，项目支出

35200.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 78785.76 元，其中：

基本支出 78785.76 元，项目支出 0元。用于本单位在职在

编人员基本养老保险的缴费。

行政单位医疗 39842.88 元，其中：基本支出 38942.88

元，项目支出 0元。用于本单位在职在编人员医疗保险（含

生育保险）的缴费。

行政运行 618663.26 元，其中：基本支出 618663.26 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员工资、各项津

补贴补助、奖金、其他社会保障缴费及公用经费支出等。

一般行政管理事务 70235.68 元，其中：基本支出

35035.68 元，项目支出 35200.00 元。主要用于单位编外人

员工资及各项社保费公积金支出、专项用于墙改基金清缴核

退项目经费支出等。

住房公积金 67291.32 元，其中：基本支出 67291.32

元，项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员住房公积

金的缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 839618.90 元，占一般公共预算支出的

95.98%，同比增加 81001.07 元，增长 10.20%。其中：

工资福利支出预算 690393.02 元，占基本支出预算

82.23%，同比增加 80293.51 元，增长 13.16%。

商品和服务支出预算 149225.88 元，占基本支出预算

17.77%，同比增加 707.56 元，增长 0.48%。

2. 项目支出 35200.00 元，占一般公共预算支出的

4.02%，同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 35200.00 元，占项目支出预算

100%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 81001.07 元，较上

年增长 10.20%。其中：

人员经费 736374.74 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较

上年增长 12.36%，主要原因是根据相关规定，本单位部分人

员晋级晋档相应提高了工资，同时增加了其社保费及公积金

等缴费支出。

公用经费 103244.16 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支

出。较上年增长 0.48%，主要原因是职工工资基数的调整导

致工会经费略有增加，总体公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

1000.00 元，同比减少 700.00 元，下降 41.18%。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出 1000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 1000.00 元，同比减少 700.00 元。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

1000.00 元，同比减少 700.00。减少的主要原因是根据业务

发展需要，削减开支，控制用于接待区墙改站领导公务出差

或视察企业申请示范补贴的项目运行情况时来梧的招待开

支总额。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

1000.00 元，同比减少 700.00 元，下降 41.18%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 1000.00 元，同比减少 700.00 元。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

1000.00 元，同比减少 700.00。减少的主要原因是根据业务

发展需要，削减开支，控制用于接待区墙改站领导公务出差

或视察企业申请示范补贴的项目运行情况时来梧的招待开

支总额。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 184425.88 元，其中：

基本支出预算 149225.88 元，项目支出预算 35200.00 元，

同比增加 81187.72 元，增长 78.64%。主要原因是去年行政

运行经费的统计口径不包括委托业务费和项目支出预算，今

年按照新要求将委托业务费及项目支出预算纳入行政运行经

费总预算中。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比减少 4600.00 元，下

降100%。其中：政府集中采购预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化；分散采购 0元，同比减少 4600.00 元，下降

100%，主要原因是本年本单位没有单独作出购买复印纸、文

具、鼓粉盒等物品的采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购

0元；服务类采购 0元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土地、

房屋及构筑物0元。2.通用设备0元。3.专用设备0元。4.文物

和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 35200.00 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称——墙材质量抽检工作，预算资金

21000.00 元，2024 年度绩效目标为按照通知及其实施条例

等法规的要求和上级的工作部署，加强全市墙材质量抽检工

作，督促生产企业生产质量合格的产品，起到保障群众使用

的墙材质量达标的作用。设 1条数量指标：抽检厂家数≥4

家；设 1条质量指标：抽检合格率≥80%；设 1条时效指标：

抽检进度按时抽检；设 1条成本指标：抽检价格按照合同价

格标准；设 1条社会效益指标：维持生产企业产品质量合格；

设1条满意度指标：85%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。