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梧州市墙体材料改革站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市墙体材料改革站 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、本单位职责

1.按国家产业政策发展新型墙体材料。

2.负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规

3.负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生产开

发和推广应用。

4.负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登记备

案。

5.负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等工作。

二、机构设置情况

梧州市墙体材料改革站属参照公务员管理的全额拨款事业

单位（正科级），属公益一类。无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市墙体材料改革站单位编制人数 5 人，在编在职人员 5

人。其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市墙体材料改革站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入86.15万元，其中本年收入86

万元, 较2021年度决算数增加2.07万元，增长2.5%。收入具体情

况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入86.15万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.07万元，增长2.5%，主

要原因是：一是根据相关规定，本单位部分人员职级发生变化相

应提高了工资及各项津补贴，同时增加了其社保及公积金等缴费

支出；二是根据相关规定，单位人员总体绩效有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数减少30万元，下降100%，主要原

因是去年有自治区墙改站补助给企业的生产建设款，本年没有相

关补助支出。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2021年度决算数减少25.84万元，下降100.0%，主要原因是去年

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有自治区本级墙改基金补助标杆企业技改项目的生产建设款，去

年年内已支付完毕，上年结转结余为零。（二）本单位2022年度

总支出86.15万元，其中本年支出86.15万元, 较2021年度决算数

减少53.77万元，下降38.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）7.61万元，主要用于缴纳机关

事业单位基本养老保险费。较2021年度决算数增加0.06万元，增

长0.8%，主要原因是缴费基数变更导致支出增加。

2.卫生和健康支出3.87万元，主要用缴纳行政、事业单位医

疗保险费。较2021年度决算数增加0.10万元，增长2.7%，主要原

因是缴费基数变更导致支出增加。

3.城乡社区支出68.96万元，主要用于行政管理事务出。较

2021年度决算数增加1.02万元，增长1.5%，主要原因是按规定对

在编在职人员工资晋级晋档及核发了绩效工资。

4.住房保障支出5万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

较2021年度决算数增加0.05万元，增长0.9%，主要原因是在职在

编人员职工住房公积金缴费增加。

5.其他支出0万元。较2021年度决算数减少55万元，下降

100%，主要原因是去年有自治区墙改基金补助标杆企业的业务项

目支出，本年度无该项业务。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2021年相比无变化。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2022年度一般公共预算财政拨款支

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出86.15万元，较2021年度决算数减少53.77万元，下降38.4%。

其中：基本支出82.19万元，项目支出3.96万元。

梧州市墙体材料改革站2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为60.53万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算

的142.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.68元，支出

决算为7.61万元，完成年初预算的135.2%，主要原因是下半年追

加了年初预算不足的在职人员养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元，主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的135.2%，主

要原因是下半年追加了年初预算不足的在职人员养老保险的缴

费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.92万元，支出决算

为3.87万元，完成年初预算的134.0%，主要原因是下半年追加了

年初预算不足的在职人员医保、失业保险等的缴费支出。

行政单位医疗3.87万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴

费支出。完成年初预算的134.0%，主要原因是下半年追加了年初

预算不足的在职人员医保、失业保险等的缴费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数为47.67万元，支出

决算为68.96万元，完成年初预算的144.7%。主要原因是年中按

规定对在编在职人员晋级晋档及核发了综合绩效考评奖金。

1.行政运行 59.73 万元，主要用于行政单位事务支出。较年

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初预算数增加 20.5 万元，主要原因是按规定对在编在职人员晋

级晋档及核发了综合绩效考评奖金。

2.一般行政管理事务8.58万元，主要用于行政单位一般行政

管理事务支出。较年初预算数增加0.14万元，完成年初预算的

101.7%。主要是因为追加了年初预算不足的编外人员（友缘）各

项社保及公积金缴费支出。

（四)住房保障支出（类）年初预算数为 4.26 万元，支出决

算为 5.71 万元，完成年初预算的 134.0%，主要是因为年中追加

了年初预算不足的在职人员公积金缴费支出。

住房公积金 5.71 万元，主要用于为单位在职人员缴纳住房

公积金支出。完成年初预算的 134.0%，主要是因为年中追加了

年初预算不足的在职人员公积金缴费支出。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.19万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出67.31万元，完成年初预算的160.9%。

主要是按规定对在编在职人员晋级晋档及核发了综合绩效考评

奖金，并且年中追加了年初预算不足的在职人员社会保险及住房

公积金等的缴费支出。

（二）商品和服务支出14.88万元，完成年初预算的101.2%。

主要原因是委托业务费比年初预算增加0.17万元，主要原因是编

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外人员（友缘）工资及社保费支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2022年度政府性基金支出0万元，较

2021年度决算数减少55万元，下降100%。其中：基本支出0万元，

项目支出0万元。

梧州市墙体材料改革站2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2022年度国有资本经营预算支出0万

元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市墙体材料改革站2022年度国有资本经营预算支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用

车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，

与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比无变

化。公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比

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无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与上年

相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出14.88万元，比年初预算

数增加4.55万元，增长44.1%，比上年决算数增加4.62万元，增

长45.0%。主要原因是：本年编外人员工资及社保费支出在决算

报告中基本支出的公用经费中统计，以往年度列入项目支出统

计。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位本年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一

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般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.96万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对“新型墙体材料专项基

金清缴工作”“墙改下乡禁实限粘宣传及墙材质量抽检工作”2

个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出3.96万元，从评

价情况来看，2个项目均评价一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为一等，

占项目总数比例100%。存在问题：年初可预测的重点项目支出金

额，年中实际支付比预算少，预算不够准确。下一步改进措施：

年初预算的时候做好更加准确的资金需求预测。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“墙改下乡禁实限粘宣传及墙材质量

抽检工作”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算

数为2.60万元，执行数为2.55万元，完成预算的98.42%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

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维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。