梧州市墙体材料改革站 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市墙体材料改革站单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市墙体材料改革站 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

1. 按国家产业政策发展新型墙体材料。

2. 负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规。

3. 负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材

生产开发和推广应用。

4. 负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行

登记备案。

5. 负责墙改基金的管理。

6. 墙改政策宣传和信息交流等工作。

二、机构设置情况

梧州市墙体材料改革站是参照公务员法管理的事

业单位，属公益一类。

三、人员构成情况

梧州市墙体材料改革站人员编制总数 5名，参公事

业编制 5名，在职在编人员 5名，其他聘用人员 1名。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 605289.51 元，同比减少 163083.49

元，下降 21.22 %。收入包括：一般公共预算拨款。支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：受

2022 年预算管理一体化平台中人员基本信息模块填列方式

变更的影响，经办人员未能将本单位人员的津补贴金额填列

完整，导致最后本单位工资福利支出科目金额（包括津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保险缴费、住房公积金科目的预算金额同比去

年均有不同程度的下降。在 2022 年预算执行期间将以追加

预算的方式增加对应科目的经费额度。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 605289.51 元，同比减少 163083.49

元，下降 21.22 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 605289.51 元，占收入总预算

的100%，同比减少 163083.49 元，下降 21.22 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 605289.51 元，其中，基本支出预算

565289.51 元，占支出总预算的 93.39% ，同比减少

121083.49 元，下降 17.64%；项目支出预算 40000.00 元，

占支出总预算的 6.61%，同比减少 42000.00 元，下降 51.22%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 56803.04 元，占支出

总预算 9.38%，同比减少 18674.96 元，下降 24.74%。

（二）卫生健康支出类科目 29182.56 元，占支出总预算

4.82%，同比减少 8534.44 元，下降 22.63%。

（三）城乡社区支出类科目 476701.63 元，占支出总预

算78.76%，同比减少 121867.37 元，下降 20.36%。

（四）住房保障支出类科目 42602.28 元，占支出总预算

7.04%，同比减少 14006.72 元，下降 24.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 605289.51 元。收入包括：

一般公共预算拨款 605289.51 元；支出包括：社会保障和就

业支出 56803.04 元、卫生健康支出 29182.56 元、城乡社区

支出 476701.63 元，住房保障支出 42602.28 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 605289.51 元，其中：

基本支出 565289.51 元，项目支出 40000.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 56803.04 元，其中：

基本支出 56803.04 元，项目支出 0元。用于本单位在职在

编人员基本养老保险的缴费。

行政单位医疗 29182.56 元，其中：基本支出 29182.56

元，项目支出 0元。用于本单位在职在编人员医疗保险（含

生育保险）的缴费。

行政运行 392300.10 元，其中：基本支出 392300.10 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员工资、各项津

补贴补助、奖金、其他社会保障缴费及公用经费支出等。

一般行政管理事务 84401.53 元，其中：基本支出

44401.53 元，项目支出 4000.00 元。主要用于单位编外人员

工资及各项社保费公积金支出、专项用于墙改基金清缴核退

项目经费支出等。

住房公积金 42602.28 元，其中：基本支出 42602.28

元，项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员住房公积

金的缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 565289.51 元，占一般公共预算支出的

93.39%，同比减少 121083.49 元，下降 17.64%。其中：

工资福利支出预算 418287.98 元，占基本支出预算

74.00%，同比减少 165965.02 元，下降 28.41%。

商品和服务支出预算 147001.53 元，占基本支出预算

26.00%，同比增加 44881.53 元，增长 43.95%。

2. 项目支出 40000.00 元，占一般公共预算支出的 6.61%，

同比减少 42000.00 元，下降 51.22 %。其中：

商品和服务支出预算 40000.00 元，占项目支出预算

100%，同比减少 42000.00 元，下降 51.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 565289.51 元，其中：人

员经费 462057.35 元，占基本支出预算 81.74%。主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

委托业务费。公用经费 103232.16 元，占基本支出预算

18.26%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经

费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增减 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

3. 公务用车费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（2）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比增减 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）费

不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国

计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（2）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 392300.10 元，其中：

基本支出预算 392300.10 元，项目支出预算 0元，同比减少

127268.9 元，下降 24.06%，主要原因是：受 2022 年预算

管理一体化平台中人员基本信息模块填列方式变更的影响，

经办人员未能将本单位人员的津补贴金额填列完整，导致最

后本单位工资福利支出科目金额（包括津贴补贴、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保险缴费、住房公积金科目的预算金额同比去年均有不同程

度的下降。在 2022 年预算执行期间将以追加预算的方式增

加对应科目的经费额度。机关行政运行经费主要用于机关及

参公事业单位为保证日常运转的支出。如根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、水费、邮电费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比减少 7100.00 元，同比

下降 100.00%。其中：政府集中采购预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。分散采购 0元，同比减少 7100 元，同比下

降100.00%。主要原因是本年本单位没有单独作出购买复印

纸、文具、鼓粉盒等物品的采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，工程类采购

0元，服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执

法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至 2021年12 月31 日，资产原值合计 712763.91 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 557747.11 元，（2）通用

设备 109297.00 元，（3）专用设备 0元，（4）文物和陈列

品0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等

45719.80 元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）21个，项目涉

及金额605289.51元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中：其他运转类项目2个，分别是：墙改下乡禁实限

粘宣传及墙材质量抽检工作项目26000.00元、新型墙体材料

专项基金清缴工作14000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表