梧州市墙体材料改革站 2023年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市墙体材料改革站 2023年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1. 按国家产业政策发展新型墙体材料。

2. 负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规。

3. 负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材

生产开发和推广应用。

4. 负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行

登记备案。

5. 负责墙改基金的管理。

6. 墙改政策宣传和信息交流等工作。

二、机构设置情况

梧州市墙体材料改革站是参照公务员法管理的事业

单位，属公益一类。

三、人员构成情况

梧州市墙体材料改革站人员编制总数 5名，参公事

业编制 5名，在职在编人员 5名，其他聘用人员 1名。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2023年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算 793817.83 元，同比增加 188528.32

元，增长 31.15%。其中：本年收入预算 793817.83 元，同比

增加 188528.32 元，增长 31.15 %；上年结转结余 0元。收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定，本单位部分人员晋级晋档相应提高了工资及

各项津补贴，同时增加了其社保费及公积金等缴费支出；二是

根据相关规定，单位人员总体绩效有所提高。

二、单位收入总体预算情况说明

2023年收入总预算 793817.83 元，同比增加 188528.32

元，增长 31.15%。本年收入预算 793817.83 元，同比增加

188528.32 元，增长 31.15%；上年结转结余 0元。其中：

（一）一般公共预算拨款 793817.83 元，占收入总预算

的100%，同比增加 188528.32 元，增长 31.15%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出总体预算情况说明

2023年支出总预算 793817.83 元，其中，基本支出预算

758617.83 元，占支出总预算的 95.57%，同比增加 193328.32

元，增长 34.20%；项目支出预算 35200 元，占支出总预算的

4.43%，同比减少 4800 元，下降 12%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 77382.08 元，占支出

总预算 9.75%，同比增加 20579.04 元，增长 36.23%。

（二）卫生健康支出类科目 39174.68 元，占支出总预算

4.93%，同比增加 9992.12 元，增长 34.24%。

（三）城乡社区支出类科目 619224.51 元，占支出总预

算78.01%，同比增加 142522.88 元，增长 29.90%。

（四）住房保障支出类科目 58036.56 元，占支出总预算

7.31%，同比增加 15434.28 元，增长 36.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 793817.83 元。收入包括：

一般公共预算拨款 793817.83 元；支出包括：社会保障和就

业支出 77382.08 元、卫生健康支出 39174.68 元、城乡社区

支出 619224.51 元，住房保障支出 58036.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出 793817.83 元，其

中：基本支出 758617.83 元，项目支出 35200.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 77382.08 元，其中：

基本支出 77382.08 元，项目支出 0元。用于本单位在职在编

人员基本养老保险的缴费。

行政单位医疗 39174.68 元，其中：基本支出 39174.68

元，项目支出 0元。用于本单位在职在编人员医疗保险（含生

育保险）的缴费。

行政运行 538106.19 元，其中：基本支出 435506.19 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员工资、各项津

补贴补助、奖金、其他社会保障缴费及公用经费支出等。

一般行政管理事务 81118.32 元，其中：基本支出

45918.32 元，项目支出 35200.00 元。主要用于单位编外人

员工资及各项社保费公积金支出、专项用于墙改基金清缴核

退项目经费支出等。

住房公积金 58036.56 元，其中：基本支出 58036.56 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员住房公积金的

缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 758617.83 元，占一般公共预算支出的

95.57%，同比增加 193328.32 元，增长 34.20 %。其中：

工资福利支出预算 610099.51 元，占基本支出预算的

80.42%，同比增加 191811.53 元，增长 45.86%。

商品和服务支出预算 148518.32 元，占基本支出预算的

19.58%，同比增加 1516.79 元，增长 1.03%。

2. 项目支出预算 35200.00 元，占一般公共预算支出的

4.43%，同比减少 4800.00 元，下降 12%。其中：

商品和服务支出预算 35200.00 元，占项目支出预算

100%，同比减少 4800.00 元，下降 12%。其中：墙改下乡禁

实限粘宣传及墙材质量抽检工作项目的办公费 10500.00 元，

占项目支出的 29.83%，公务接待费 1700.00 元，占项目支出

的4.83%，委托业务费 22000.00 元，占项目支出的 62.50%；

新型墙体材料专项基金清缴工作项目的办公费 1000.00 元，

占项目支出的 2.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出 758617.83 元，其中：

人员经费 655379.67 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费；公用经费

103238.16 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

1700.00 元，同比增加 1700.00 元，2022 年该项经费预算为

0元，本年新增该项支出。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1700

元，同比增加 1700.00 元。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 1700.00 元，比去年增加 1700.00 元，上

年无该项预算，无可比性。上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 1700.00 元，同比增加 1700.00 元。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

1700.00 元，同比增加 1700.00 元，上年无该项预算，无可

比性；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增

加的主要原因是业务发展需要，预留费用用于接待区墙改站

领导公务出差或视察企业申请示范补贴的项目运行情况时来

梧的招待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位是参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费

总预算安排 103238.16 元，其中：基本支出预算 103238.16

元，项目支出预算 0元，同比增加 6.00 元，基本无变化。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算 4600.00 元，同比增加 4600.00 元，

上年无该项预算，无可比性。，2022 年政府采购预算为 0元，

本年新增该项支出。其中：政府集中采购预算 0元，同比无变

化。分散采购 4600.00 元，占政府采购预算的 100%，同比增

加4600.00 元，主要原因是本年本单位需购买复印纸、文具、

鼓粉盒等。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 4600.00

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排

0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 4600.00 元，占政府

采购预算 100%。

（三）国有资产的总体情况说明。

单位共有车辆 0辆，2023年本单位无一般公务用车。

截至 2022年12 月31 日，资产原值合计 714763.91 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 557747.11 元，（2）通用

设备 111297.00 元，（3）专用设备 0元，（4）文物和陈列

品0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等 45719.80

元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共

预算拨款 35200.00 元，相关绩效目标情况详见单位预算公开

表10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资

金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、

罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资

源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

第四部分：2023年单位预算报表