（单位预算）梧州市墙体材料改革站

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市墙体材料改革站单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市墙体材料改革站 2021 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1. 按国家产业政策发展新型墙体材料。

2. 负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策

法规。

3. 负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙

材生产开发和推广应用。

4. 负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进

行登记备案。

5. 负责墙改基金的管理。

6. 墙改政策宣传和信息交流等工作。

二、机构设置情况

梧州市墙体材料改革站是参照公务员法管理的事业

单位，属公益一类。

三、人员构成情况

梧州市墙体材料改革站人员编制总数 5名，参公事

业编制 5名，在职在编人员 5名，其他聘用人员 1名。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 768373.00 元，同比增加 95201.00

元，增长 14.14%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定，本单位部分人员职级发生变化相应提高了工

资及各项津补贴，同时增加了其社保费及公积金等缴费支出；

二是根据相关规定，单位人员总体绩效有所提高；三是原从

财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门

预算安排。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 768373.00 元，同比增加 95201.00

元，增长 14.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款 768373.00 元，占收入总预算

的100.00%，同比增加 95201.00 元，增长 14.14%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 768373.00 元，其中，基本支出预算

686373.00 元，占支出总预算的 89.33%，同比增加 53201.00

元，增长 8.4 %；项目支出预算 82000.00 元，占支出总预算

的10.67%，同比增加 42000.00 元，增长 105.00 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 75478 元，占支出总

预算 9.82%，同比增加 9707.00 元，增长 14.76%。

（二）卫生健康支出类科目 37717.00 元，占支出总预算

4.90%，同比增加 4793.00 元，增长 14.56%。

（三）城乡社区支出类科目 598569.00 元，占支出总预

算77.90%，同比增加 73420.00 元，增长 13.98%。

（四）住房保障支出类科目 56609.00 元，占支出总预算

7.37%，同比增加 7281.00 元，增长 14.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 768373.00 元。收入包括：

一般公共预算拨款 768373.00 元；支出包括：社会保障和就

业支出 75478.00 元、卫生健康支出 37717.00 元、城乡社区

支出 598569.00 元、住房保障支出 56609.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 768373.00 元，其中：基

本支出 686373.00 元，项目支出 82000.00 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 75478.00 元，其中：

基本支出 75478.00 元，项目支出 0元。用于本单位在职在编

人员基本养老保险的缴费。

行政单位医疗 37717.00 元，其中：基本支出 37717.00

元，项目支出 0元。用于本单位在职在编人员医疗保险（含

生育保险）的缴费。

行政运行 516569.00 元，其中：基本支出 516569.00 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员工资、各项津

补贴补助、奖金、其他社会保障缴费及公用经费支出等。

一般行政管理事务 82000.00 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 82000.00 元。主要用于单位编外人员工资及各项社

保费公积金支出、专项用于墙改基金清缴核退项目经费支出、

办公设备购置支出等。

住房公积金 56609.00 元，其中：基本支出 56609.00 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员住房公积金的

缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 686373.00 元，占支出总预算的 89.33%，

同比增加 53201.00 元，增长 8.40%。其中：

工资福利支出预算 584253.00 元，占基本支出预算

85.12%，同比增加 42481.00 元，增长 7.84%。

商品和服务支出预算 102120.00 元，占基本支出预算

14.88%，同比增加 10720.00 元，增长 11.73%。

2.项目支出 82000.00 元，占支出总预算的 10.67%，同

比增加 42000.00 元，增长 105.00%。其中：

商品和服务支出预算 74900.00 元，占项目支出预算

91.34%，同比增加 39900.00 元，增长 114.00%。

资本性支出预算 7100.00 元，占项目支出预算 8.66%，

同比增加 2100.00 元，增长 42.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 686373.00 元，其中：

人员经费 584253.00 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 102120.00 元，主要包括：办公费、水费、邮

电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增加 0元。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比增加 0元。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 184120.00 元，同比

增加 52720.00 元，增长 40.12%。增长主要原因是：一是本年

度单位办公日常运行支出有所增加；二是从 2021 年起原从财

政预留总预算安排的编外人员支出，列入部门预算安排的委

托业务费中。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转

的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

水费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 7100.00 元，同比增加 2100.00 元，

增长 42.00 %。按采购资金类型划分为一般公共预算拨款

7100.00 元。按采购项目类型划分为集中采购 7100.00 元，

其中：货物类采购 7100.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

单位共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计707764.91元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物557747.11元，（ 2）通用设备

104298.00元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等45719.80元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及

金额768373.00元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目

标。分别是：在职在编人员经费项目584253.00元、定额公用

经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经

费和垃圾分类工作经费）项目33588.82元、定额商品和服务

支出中工会经费项目6411.18元、公用经费（改革性补贴类）

项目62120.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项

目42000.00元、专项公用经费（其他）-日常运转经费项目

9900.00元、专项公用经费（其他）-新型墙体材料专项基金

清缴工作经费30100.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表