梧州市城市建设档案馆 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市城市建设档案馆概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市城市建设档案馆 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城市建设档案馆 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况
一、本单位职责
（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的
法律法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划
和档案管理工作的规章制度，并组织实施。
（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建
设档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好
城市建设档案宣传和利用工作。
（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档
案单位的档案进行业务指导、业务培训，协助城市建设档案
管理行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。
（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市城市建设档案馆，是参照公务员法管理全额事业
单位（正科级），属公益一类。无内设机构。
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第二部分：梧州市城市建设档案馆 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市城市建设档案馆 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市城市建设档案馆 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 65.48 万元，其中本年收
入 64.40 万元，较 2022 年度决算数减少 11.44 万元，下降
14.87%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 57.90 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 2.85 万元，增
长 5.18%，主要原因：提高了在职在编人员基本工资、津贴
补贴和奖金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 13.50 万元，下
降 67.50%，主要原因：减少了城乡建设档案规范化管理专项
预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
上年无该决算，增长率无可比性，主要原因：本单位没有国
有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，上年无该决算，
增长率无可比性，主要原因是：本单位没事业单位开展业务
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活动取得的收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因是：本单
位没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动
取得的收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因是：
本单位没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，上年无该决算，增长率
无可比性，主要原因是：本单位没有使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余 1.08 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.79 万元，下降 42.25%，
主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关
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厉行节约反对浪费条例》减少了支出。
（二）本单位 2023 年度总支出 65.48 万元，其中本年支
出 65.48 万元，较 2022 年度决算数减少 11.44 万元，下降
14.87%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）4.38 万元：主要用于：
缴纳机关事业单位基本养老保险费。较 2022 年度决算数 5.43
万元，减少 1.05 万元，下降 19.34%，主要原因是：人员数
量减少。
2.卫生健康支出（210 类）2.37 万元：主要用于：缴纳
行政、事业单位医疗保险费。较 2022 年度决算数 2.42 万元，
减少 0.05 万元，下降 2.07%，主要原因是：人员数量减少。
3.城乡社区支出（212 类）55.11 万元：主要用于：在编
人员工资和公用经费支出，以及项目经费。较 2022 年度决
算数减少 9.19 万元，下降 14.29%，主要原因是：减少了城
乡建设档案规范化管理专项支出及人员数量减少。
4.住房保障支出（221 类）3.63 万元：主要用于：在编
人员缴交住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 0 万元，
增长 0%，主要原因是：与去年相比无变化。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因
是：本单位无此项业务。
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6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格执行中央
八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》减
少了支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城市建设档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 58.98 万元，较 2022 年度决算数增加 3.20 万元，增
长 5.74%。其中：基本支出 57.43 万元，项目支出 1.55 万元。
梧州市城市建设档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 49.42 万元，支出决算为 58.98 万元，完成
年初预算的 119.34%。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4.31 万
元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 101.62%。预决
算存有差异原因是：人员职务变动及工资等收入增加，导致
决算数比年初预算数增加。主要用于我单位按规定缴纳在职
人员养老保险支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年
初预算的 111.27%。预决算存有差异原因是：人员职务变动
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及工资等收入增加，导致决算数比年初预算数增加。主要用
于我单位按规定缴纳在职人员医疗保险支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，与年初
预算相符。预决算存有差异原因是：本单位无此项业务。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为 39.75 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预
算的 122.29%。预决算存有差异原因是：人员职务变动及工
资等收入增加，导致决算数比年初预算数增加。主要用于：
在编人员工资和公用经费支出。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管
理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，与
年初预算相符。预决算存有差异原因是：本单位无该项业务
支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算
的 112.38%。预决算存有差异原因是：人员职务变动及工资
等收入增加，导致决算数比年初预算数增加。主要用于我单
位按规定缴纳在职人员住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市城市建设档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨
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款基本支出 57.43 万元，其中：人员经费支出 47.27 万元，
主要包括：基本工资 11.97 万元，津贴补贴 8.0 万元，奖金
14.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.38 万元，职
工基本医疗保险缴费 2.74 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，
住房公积金 3.63 万元，退休费 2.11 万元，公用经费支出 10.16
万元，主要包括：办公费 0.38 万元，手续费 0.01 万元，水
费 0.05 万元，电费 0.60 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 0.1
万元，委托业务费 3.63 万元，工会经费 0.45 万元，其他交
通费用 2.57 万元，其他商品和服务支出 1.82 万元，支出具
体情况如下：
1.工资福利支出 45.17 万元，完成年初预算的 133.32%。
预决算存有差异原因是：由于人员职务职级调整工资变动和
年度考核晋级晋档工资变动的原因，年中追加拨付了 1.20 万
元经费，导致决算数大于预算数。
2.商品和服务支出 10.16 万元，完成年初预算的 79.87%。
预决算存有差异原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实
《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少了支出。
3.对个人和家庭的补助 2.11 万元，完成年初预算的
175.83%。预决算存有差异原因是：加强了对单位预算使用
的精细化管理，进一步提升资金使用效率。
4.资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。预决算存有
差异原因是：本单位无该项业务支出。
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四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市城市建设档案馆 2023 年度政府性基金支出 6.50
万元，较 2022 年度决算数减少 13.50 万元，下降 67.50%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 6.50 万元。
梧州市城市建设档案馆 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的
0.0%。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 0.0%。预
决算存有差异原因是：由于年中追加了梧州市城乡建设档案
规范化管理专项工作 6.50 万元经费。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市城市建设档案馆 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市城市建设档案馆 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预
算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与
年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，上年无该决算，
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增长率无可比性，主要原因是：本单位无该项业务支出。其
中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及
运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，比上年决算数增加 0.00 万元，上年无该决算，增长率无
可比性。原因是：本单位无该项业务支出。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无
该项支出内容。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有购置公务用车。
购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上
年决算数增加 0.00 万元，上年无该决算，增长率无可比性。
原因是：本单位无该项业务支出。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市城市建设档案馆及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
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（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年增加 0.00 万元，上年无该决算，增长率无可比性。主要
原因是：本单位无该项业务支出。国内公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.16 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 2.82 万元，比上年决算数 11.67 万元，减少 1.51 万元，
下降 12.94%。主要原因是：一是编外人员（友缘）工资及社
保费的年初预算数列入人员经费，2023 年决算列入商品和服
务支出的委托业务费导致年初预算增加；二是年中编外人员
（友缘）退休，导致机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：
政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
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0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目2个，项目支出总额8.05万元。其中，
本级项目2个，本级项目支出8.05万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0.00万元，占项
目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评
为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项
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目支出总额比例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万
元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0
个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，
占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：
编制预算有待进一步够完善。下一步改进措施：一是提高预
算编制能力；二是提高项目执行力度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标：1、梧州市城乡建设档案规
范化管理专项工作项目自评得分为100分，评级为一等等级，
项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算
的100%。2、梧州市城乡建设档案规范化管理专项工作项目
自评得分为100分，评级为一等等级，项目全年预算数为1.62
万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标
完成情况：一是根据单位内部控制制度，在项目实施前进行
方案择优评价；二是根据年初设定的绩效目标做到专款专用。
自评发现的主要问题及原因：编制预算有待进一步够完善。
下一步改进措施：一是提高预算编制能力；二是提高项目执
行力度。
2.部门绩效评价结果
组织对“其他运转类”2个项目进行了单位评价，评级为一
等等级，涉及资金8.05万元。涉及一般公共预算支出8.05万
元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出
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0.00万元。从评价情况来看绩效目标完成情况较好，项目资
金做到合法合规支出，达到了预期效果，保障单位工作顺利
开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。