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梧州市城市建设档案馆 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城市建设档案馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的
法律法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划
和档案管理工作的规章制度，并组织实施。
（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建
设档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好
城市建设档案宣传和利用工作。
（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档
案单位的档案工作进行业务指导、业务培训；协助城市建设
档案管理行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。
（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
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二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），
属公益一类。
本单位内设机构共设 0个职能科室。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 4名，参公事业在职在编 3名，其
他聘用人员 1人，退休人员 6人。经费管理方式实行财政全
额拨款方式。
第二部分：梧州市城市建设档案馆 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 572669.43 元，同比增加 78531.32
元，增长 15.9%。其中：本年收入预算 572669.43 元，同比
增加 78531.32 元，增长 15.9%；收入包括：一般公共预算
拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城
乡社区支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了
工资标准，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 572669.43 元，同比增加 78531.32
元,增长 15.9%。本年收入预算 572669.43 元，同比增加
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78531.32，增长 15.9% ；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 572669.43 元，占收入总预算
的100%，同比增加 78531.32 元，增长 15.9%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 572669.43 元，较上年增长 15.9%；
其中，基本支出预算 556469.43 元，占支出总预算的 97.2%，
同比增加 78531.32 元，增长 16.4%；项目支出预算 16200
元，占支出总预算的 2.8%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 46985.28 元，占支
出总预算 8.2%，同比增加 3932.80 元，增长 9.1%。
（二）卫生健康支出类科目 23198.98 元，占支出总预
算4%，同比增加 1941.82 元，增长 9.2%。
（三）城乡社区支出 462080.57 元，占支出总预算 80.7%，
同比增加 64541.46 元，增长 16.2%。
（四）住房保障支出类科目 40404.60 元，占支出总预
算7.1%，同比增加 8115.24 元，增长 25.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 572669.43 元。收入包括：
一般公共预算拨款 572669.43 元；支出包括：社会保障和就
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业支出 46985.28 元、卫生健康支出 23198.98 元、城乡社区
支出 462080.57、住房保障支出 40404.60 元。财政拨款总
收支较上年增长 15.9%，主要原因是根据相关规定提高了在
职在编工资标准，使财政拨款收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 572669.43 元，较上年
增长 15.9%。其中：基本支出 556469.43 元，项目支出 16200
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 462080.57 元，其中：基本支出 445880.57 元，
项目支出 16200 元。主要用于人员经费和日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 46985.28 元，其
中：基本支出 46985.28 元，项目支出 0元。主要用于在编
人员的养老保险支出。
行政单位医疗支出 23198.98 元，其中：基本支出
23198.98 元，项目支出 0元。主要用于在编人员的医疗保险
支出。
住房公积金 40404.60 元，其中：基本支出 40404.60 元，
项目支出 0元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 556469.43 元，占一般公共预算支出的
97.2%，同比增加 78531.32 元，增长 16.4%。其中：
工资福利支出预算 412038.81 元，占基本支出预算
74.1%，同比增加 73298.26 元，增长 21.6%。
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商品和服务支出预算 132370.62 元，占基本支出预算
23.8%，同比增加 5233.06 元，增长 4.1%。
对个人和家庭补助支出预算 12060 元，占基本支出预算
2.1%，同比无变化。
2.项目支出 16200 元，占一般公共预算支出的 2.8%，
同比无变化。其中：
商品和服务支出预算 16200 元，占项目支出预算 100%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 556469.43 元，较
上年增长 16.4%。其中：
人员经费 478860.39 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退
休费。较上年增长 18.4%，主要原因是根据相关规定提高了
工资标准，使人员经费有所增加。
公用经费 77609.04 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年增长 5.7%，主要原因是
邮电费和其他交通费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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单位机关运行经费财政拨款预算 148570.62 元。其中：
基本支出预算 132370.62 元，项目支出预算 16200 元，同比
增加 5233.06 元，增长 3.7%。主要原因是公用经费增加。
主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、委托业
务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1300 元，同比减少 4700 元，下
降78.3%。其中：政府集中采购预算 1300 元，占政府采购
预算的 100%，同比减少 4700 元，下降 78.3%；主要原因是
本年减少办公设备购置。分散采购 0元，占政府采购预算的
0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1300 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1300 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.其他印刷服务,预算金额 500
元,主要是开展城乡建设档案规范化管理专项工作；2.复印
纸，预算金额 800 元，主要是定额商品和服务支出（不含工
会经费）日常运转经费。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其它用车 0辆。
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截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 412996 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 200000 元。2.通用设备 52878
元。3.专用设备 0元。4.文物和陈列品 0元。5.图书档案 5000
元。6.家具、用具、装具等 155118 元。7.无形资产 0元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 16200 元。绩效目标情况详
见预算公开 10 表（日常运转类项目、工资类人员经费项目
和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：城乡建设档案规范化管理专项
工作，预算资金 16200 元，2024 年度绩效目标为主要用于
单位档案规范化管理工作，保障单位正常运转，满足日常办
公需求。设 1条数量指标：数量指标 1.档案整理、鉴定、修
复完成率≥95%；设 1条质量指标：质量指标 1.日常经费专
款专用率＝100%；设 1条时效指标：时效指标 1.档案整理、
鉴定、修复工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：成
本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条效益指标：社会效
益指标 1.有效保障单位正常运转，满足办公需求；设 1条满
意度指标：满意度指标 1.服务对象满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
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接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
