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梧州市城市建设档案馆

2022 年度单位决算公开报告

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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的法律

法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划和档案管

理工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建设档

案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好城市建设

档案宣传和利用工作。

（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档案单

位的档案进行业务指导、业务培训，协助城市建设档案管理行政

主管部门依法查处城市建设档案违法行为。

（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），属公

益一类。无内设机构。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 4 名，参公事业在职在编 3 名，其他聘

用人员 1 人、退休人员 6 人。经费管理方式实行财政全额拨款方

式。

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第二部分：梧州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入76.92万元，其中本年收入

75.05万元,较2021年度决算数减少24.09万元，下降24.3%。收入

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入55.05万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少44.09万元，下降44.5%，

主要原因是有部分项目经费的资金性质不同，导致减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数增加20万元，增长100%，主要原

因是用于城乡建设档案规范化管理专项。

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3.上年结转和结余1.87万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加1.51万元，增长419.4%，主要原因是2021

年在职人员编制数量减少，导致2021年末结转和结余增加。

（二）本部门2022年度总支出76.92万元，其中本年支出

75.78万元,较2021年度决算数减少21.84万元，下降22.4%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5.43万元：主要用于在编人员养老保

险支出。较2021年度决算数增加0.5万元，增长10.1%，主要原因

是在职人员基数调整，导致实际缴费增加。

2.卫生健康支出2.42万元：主要用于在编人员的医疗保险支

出。较2021年度决算数减少0.41万元，下降14.5%，主要原因是

由于在职人员减少。

3.城乡社区支出64.3万元：主要用于政府城乡社区事务支出。

较2021年度决算数减少22.43万元，下降25.9%，主要原因是城乡

建设档案规范化管理专项支出减少。

4.住房保障支出3.63万元：主要用于在编人员缴交住房公积

金支出。较2021年度决算数增加0.49万元，增长15.6%，主要原

因是在职人员基数调整，导致实际缴费增加。

5.年末结转和结余1.14万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.73万元，下

降39%，主要原因是支付2022年残保金，以及在职人员基数调整

导致在结转和结余列支。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市建设档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支

出55.78万元，较2021年度决算数减少41.84万元，下降42.9%。

其中：基本支出54万元，项目支出1.78万元。

梧州市城市建设档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为48.72万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算

的114.5%。

(一）社会保障和就业支出年初预算为4.91万元，支出决算

为5.43万元，完成年初预算的110.6%。主要用于机关单位基本养

老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出5.43万元，主要用

于机关单位基本养老保险缴费，较年初预算数增加0.52万元，主

要是在职人员调整缴费基数。

（二）卫生和健康支出年初预算为2.42万元，支出决算为

2.42万元，完成年初预算的100%。主要用于行政、事业单位医疗

保险缴费支出。

1．事业单位医疗支出2.42万元，主要用于事业单位医疗保

险缴费支出，较年初预算数增加0万元。

（三）城乡社区支出年初预算为37.71万元，支出决算为

44.30万元，完成年初预算的117.5%。主要用于人员经费和单位

日常运转支出。

1．行政运行44.30万元，主要用于人员经费和单位日常运转，

较年初预算数增加6.59万元，主要是增加城乡建设档案规范化管

理专项。

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（四）住房保障支出年初预算为3.68万元，支出决算为3.63

万元，完成年初预算的98.6%。

1．住房公积金支出3.63万元，主要用于住房公积金缴费，

较年初预算数减少0.05万元，主要是由于在职人员调整缴费基数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54万元，，比上年

减少3.77万元，下降6.5%，主要是由于人员经费和单位日常运转

支出减少，导致一般公共预算财政拨款基本支出减少。

其中：人员经费42.33万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费11.67万元，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41.12万元，完成年初预算的120.4%。

主要是在职人员工资调整，年中追加资绩效工资，以及社保及公

积金基数调整，残保金等。

（二）商品和服务支出11.67万元，完成年初预算的102.7%。

主要是编外人员工资、社保及公积金基数调整。

（三）对个人和家庭的补助1.21万元，完成年初预算的85.8%。

主要是退休人员减少，导致退休人员的物业补贴及大病经费支出

减少。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市城市建设档案馆2022年度政府性基金支出20万元，较

2021年度决算数增加20万元，增长100%。其中：基本支出0万元，

项目支出20万元。

梧州市城市建设档案馆2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要是年

中追加城乡建设档案规范化管理专项。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化。与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年相比无变化；因公出

国支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变化；公务用车运

行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排梧州市城市建设档案馆0个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2022年梧州市城市建设档案馆0个所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次

0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待

批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出11.67万元，比年初预算

数增加0.31万元，增长2.7%，主要原因是年中追加编外人员经费

人员经费。比2021年决算数增加5.27万元，增长82.3%。主要原

因是2021年决算编外人员经费列入项目经费核算。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采

购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

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法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公

共预算项目支出开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目1个，

共涉及资金1.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费-2022年城乡建设档案规范化管理专

项”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.8万元。

从评价情况来看，绩效目标完成情况较好，项目资金合法合规支

出，达到了预期效果，有效保障城建档案馆日常管理工作正常开

展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为一等，

占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：

我单位 2022 年在单位决算中反映项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），“专项公

用经费-2022 年城乡建设档案规范化管理专项”项目自评得分为

99.7 分，评级为一等，项目全年预算数为 6.7 万，执行数为 6.68

万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是能够按

规定及时完成支出，并通过验收合格，保障单位信息化系统维运、

档案的整理及数字化加工能正常运行；二是对公众满意度达 90%。

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自评发现的主要问题及原因：一是预算调整率偏高，年初预算未

足额安排，年中追加人员经费及项目经费；二是加大城建档案管

理规范化工作的专项经费保障。下一步改进措施：一是提高信息

化、制度化建设管理标准，提高档案查询利用效率，提升档案管

理水平；二是加快档案开发和利用，提高服务对象满意度；三是

历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开

展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高，减少

预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

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业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。